目录

  第一部分  西畴县交通运输局（本级）概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西畴县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019年3月20日起，因机构改革，按照《中共西畴县委办公室 西畴县人民政府办公室关于印发<西畴县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（西办发〔2019〕19号）文件要求，西畴县交通运输局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1．负责推进综合交通运输体系建设，规划全县公路、水路、民航、铁路等行业发展，负责提出行业固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。协助做好邮政管理有关工作。建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2．指导综合交通运输市场监督；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责汽车维修市场、汽车驾驶培训和出租车行业的指导管理和公共汽车运营规划管理；负责全县公路管理、道路运输管理和海事管理工作。

3．负责组织全县重点公路、经济干线、县乡公路、桥梁项目的工可论证、立项、申报审批、施工管理、技术和质量监督，竣工验收等工作。

4．统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施建设、维护和改善工作，负责指导公路养护和管理工作。

5．组织指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

6．负责全县交通行业安全生产、道路运输管理和应急管理工作。

7．负责全县公路、水路交通行业的综合统计，信息收集分析和开发利用，提供咨询服务。

8．组织研究交通运输等重大课题和发展规划并提出发展建议，按照规定权限审批有关事项。

9．参与协调交通综合运输，负责协调紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展。

10．负责渔船检验和监督管理。

11．指导交通运输综合执法。负责交通运输人才队伍建设工作。负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实国家交通运输部、省交通运输厅制定的行业标准。

12．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．全面推广县、乡、村三级“路长”管理体系

西畴县制定发布《西畴县“四好农村路”建设实施方案》和《西畴县四好农村路“路长制”实施方案》，建立“政府主导、各级路长分级负责、各部门各负其责、全社会共同参与”的协调联动机制。实行县委书记任总路长、县长任副总路长，县处级领导担任县级路长的路长制度，全县所有农村公路分级设置各级路长，实行巡查、处置、督查、通报的管理流程。在主要公路显眼位置设立路长公示牌，明确路长职责、公路概况、管理保护目标、监督电话等内容，接受社会监督。同时，在全县推行“四好农村路”示范乡镇创建。截至目前，已完成全县24条（段）国、省、县道，25条（段）乡道公路路长制公示牌的设置

2．实现管理养护相结合，养护与路政同部署、同巡查、同考核

农村公路管养工作严格履行公路管理职能，建立“县级督查，镇、村委、群众监督”的监管体系。实行“一支队伍、两块牌子、相互配合”的模式，路政人员由地方段工作人员兼任，养护与路政同部署、同巡查、同考核，提高路政案件的发现率和查处率。在农村公路乡、村道主要入口设置限高限宽“龙门架”，控制大型超载车辆在农村公路乡、村道上行使，有效保护农村公路建设成果，使其达到设计延长农村公路使用年限。

3．农村公路“一路一景”见成效

紧紧围绕“美丽西畴、美丽新农村”建设主题，致力打造“美丽公路、绿色公路、和谐公路”。把农村公路绿化纳入日常管养范围，县级财政累计投入绿化资金1452.75万余元，对582.848余公里农村公路进行绿化美化，有效改善了公路环境，全县农村公路“一路一景”初见成效，畅通、洁净、绿化、美化、安全的目标逐步实现；2018年被评为“四好农村路”省级示范县和云南省2018年度农村公路养护管理县级优秀单位”称号。

4．路网建设日趋完善，逐步形成大交通格局

自2015年启动了全县农村公路建设大会战以来，再次掀起农村公路建设高潮，2017年又采取PPP模式引入社会资本5亿元，加快推进实施村组公路和重点连接线400公里，采用贷款投资建设贫困村公路路面硬化312.82公里，全力解决好群众最后一公里问题。截至目前，全县公路总里程4123公里，其中国道、省道198.3公里，县乡村道969.9公里，村组公路2954.7公里，公路密度273.7公里/百平方公里，是全省平均公路密度的3倍，实现行政村通公路率、硬化率均达100%，村民小组通公路率达100%、路面硬化率达99%的目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县交通运输局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1．西畴县交通运输局（本级）部门2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是临时聘用人员。

2．离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

3．实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

1．收入支出决算总表(公开01表)；

2．收入决算表(公开02表)；

3．支出决算表(公开03表)；

4．财政拨款收入支出决算总表(公开04表)；

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)；

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)；

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)；

8．“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开08表）；

9．项目支出绩效自评；

10．项目支出绩效自评报告(表)；

11．部门整体支出绩效自评报告；

12．部门整体支出绩效自评表。

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县交通运输局（本级）部门2019年度收入合计11,367.26万元。其中：财政拨款收入10,351.76万元，占总收入的91.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,015.5万元，占总收入的8.93%。

   与上年对比减少收入13049.02万元，主要原因是项目资金文麻高速公路征地拆迁补偿款收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县交通运输局（本级）部门2019年度支出合计9,174.23万元。其中：基本支出472.14万元，占总支出的5.15%；项目支出8,702.09万元，占总支出的94.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比减少支出14278.52万元，主要原因是项目资金文麻高速公路征地拆迁补偿款支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出472.14万元。

与上年对比减少支出93.34万元，主要原因是工作经费在当年未得到财政审批支付。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.73%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,702.09万元。

与上年对比减少支出14185.18万元，主要原因是项目资金支出减少。

2019年具体项目开支如下：

1．西财预〔2019〕2号政协提案新开挖脱皮树村委会档子村至巴依寨村级公路10万元；

2．西财预〔2019〕2号政协提案兴街镇江六村委会上马朵村至袁家寨村公路建设13万元；

3.西财预〔2019〕2号政协提案法斗乡老寨村河堡村民小组至田坝三个村民小组道路12万元；

4.西财预〔2019〕2号政协提案法斗乡深凹塘至董马乡柿花坝公路12万元；

5.西财预〔2019〕271号西畴县通自然村公路工程PPP项目政府方资本金320万元；

6.西财预（2019）29号2018年底调拨资金-铝土矿山至红石坝公路建设资金170万元；

7.西财预（2019）202号文件西畴县财政局关于归还2018年调入公共预算资金1188万元；

7.西财预（2019）202号文件西畴县财政局关于归还2018年调入公共预算资金122万元；

8.文财建〔2019〕47号2019年度中央节能减排资金用于节能与新能源公交车运营补助资金120.50万元；

9.文财建〔2018〕106号2018年农村公路水毁及应急保通项目省级补助资金100万元；

10.文交财〔2018〕10号文山州交通运输局关于下达兴街镇安乐村委会梁子上村小组大麻栗树道路修复资金的通知9.93万元；

11.文交财〔2018〕13号农村公路灾毁修复补助资金20万元；

12.西统筹联发〔2018〕63号西畴县城至董马卖酒坪矿山公路改造工程款230万元；

13.西统筹联发〔2019〕34号2018年建制村通硬化路项目资金2000万元；

14.西统筹联发〔2019〕38号归集贷款资金-农村基础设施建设资金2000万元；

15.西财预〔2018〕88号高速路项目前期工作经费0.20万元；

16.西指高办发〔2018〕1号文麻高速公路2018年征地拆迁补偿款825.90万元；

17.西指高办发〔2019〕2号文麻高速公路工作经费27.03万元；

18.西指高办发〔2019〕2号施工方自行承担征地费157.57万元；

19.西指高办发〔2019〕2号文麻高速公路2019年征地拆迁补偿款989.10万元；

20.西财预（2019）29号铝土矿山至红石坝公路建设资金170万元；

21.文财建〔2018〕87号中央2018年城市公交车成品油价格补贴60万元；

22.文财建〔2019〕54号中央城市公交车成品油价格补助60万元；

23.文财建〔2019〕14号2018年度农村客运和出租车行业油价财政补贴76.74万元；

24.文财建〔2019〕14号2018年度农村客运和出租车行业油价财政补贴8.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县交通运输局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,959.93万元,占本年支出合计的75.86%。

与上年对比增加2889.11万元，主要原因是资本性支出大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,881.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.04%。主要用于：

（1）行政运行（2010301）支出15.48万元，其中：工资福利支出9.48万元、商品和服务支出5.85万元、对个人和家庭的补助0.15万元；

（2）一般行政管理事务支出2.41万元，其中：商品和服务支出2.41万元；

（3）其他一般公共服务支出16.77万元，其中：工资福利支出10.95万元、商品和服务支出4.94万元、对个人和家庭的补助0.88万元；

（4）西财预〔2019〕2号政协提案新开挖脱皮树村委会档子村至巴依寨村级公路10万元；

（5）西财预〔2019〕2号政协提案兴街镇江六村委会上马朵村至袁家寨村公路建设13万元；

（6）西财预〔2019〕2号政协提案法斗乡老寨村河堡村民小组至田坝三个村民小组道路12万元；

（7）西财预〔2019〕2号政协提案法斗乡深凹塘至董马乡柿花坝公路12万元；

（8）西财预〔2019〕271号西畴县通自然村公路工程PPP项目政府方资本金320万元；

（9）西财预（2019）29号2018年底调拨资金-铝土矿山至红石坝公路建设资金170万元；

（10）西财预（2019）202号文件西畴县财政局关于归还2018年调入公共预算资金1188万元；

（11）西财预（2019）202号文件西畴县财政局关于归还2018年调入公共预算资金122万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出44.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。

（1）归口管理的行政单位离退休支出6.86万元，其中：对个人和家庭的补助6.86万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出37.25万元，其中：工资福利支出37.25万元；

（3）死亡抚恤支出0.83万元，其中：对个人和家庭的补助0.83万元；

9.卫生健康（类）支出22.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。

（1）行政单位医疗支出19.94万元，其中：工资福利支出19.94万元；

（2）其他行政事业单位医疗支出2.84万元，其中：工资福利支出2.84万元；

10.节能环保（类）支出120.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于文财建〔2019〕47号2019年度中央节能减排资金用于节能与新能源公交车运营补助资金120.5万元。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出4,330万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.21%。主要用于：

（1）文财建〔2018〕106号2018年农村公路水毁及应急保通项目省级补助资金100万元；

（2）西统筹联发〔2018〕63号西畴县城至董马卖酒坪矿山公路改造工程款230万元；

（3）西统筹联发〔2019〕34号2018年建制村通硬化路项目资金2000万元；

（4）西统筹联发〔2019〕38号归集贷款资金-农村基础设施建设资金2000万元。

13.交通运输（类）支出533.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于：

（1）行政运行（2140101）支出188.26万元；

（2）其他公路水路运输支出139.92万元；

（3）西财预〔2018〕88号高速路项目前期工作经费0.2万元；

（4）文财建〔2018〕87号中央2018年城市公交车成品油价格补贴60万元；

（5）文财建〔2019〕54号中央城市公交车成品油价格补助（公交车一次性购车补助）60万元；

（6）文财建〔2019〕14号2018年度农村客运和出租车行业油价财政补贴（第一批）76.74万元；

（7）文财建〔2019〕14号2018年度农村客运和出租车行业油价财政补贴（第一批）8.13万元。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出26.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于住房公积金支出26.79万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县交通运输局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.7万元，完成预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成预算3万元的99.67%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算2万元的36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公用经费在当年未得到财政审批支付。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.72万元，下降60.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.72万元，下降65.67%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公用经费在当年未得到财政审批支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占80.73%；公务接待费支出0.71万元，占19.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.99万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通局日常下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.71万元。其中：

国内接待费支出0.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于餐费和住宿费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县交通运输局（本级）部门2019年机关运行经费支出499.36万元，与上年对比减少149.33万元，主要原因是商品和服务支出减少，部门机关运行经费主要用于：

　　1．工资福利支出431.61万元；

　　2．商品和服务支出59万元；

　　3．对个人和家庭的补助8.75万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县交通运输局（本级）部门资产总额37628.9万元，其中，流动资产30999.27万元，固定资产原值452.18万元，固定资产累计折旧161.05万元，固定资产净值291.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6322.36万元，无形资产原值20万元，无形资产累计摊销3.87万元，无形资产净值16.13万元，其他资产0万元。

与上年相比，本年资产总额增加28649.64万元，其中：流动资产增加：22495.17万元，固定资产减少22.98万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加6322.36万元，无形资产增加20万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	37628.9	30999.27	452.18	305.24	32.24				114.7		0	6322.36	20	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（附表11-附表12）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位没有特别说明的专业名词解释。