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西畴县交通运输局2019年度部门决算

目录

   第一部分  西畴县交通运输局概况

   一、主要职能

   二、基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西畴县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．西畴县交通运输局主要职能：

2019年3月20日起，因机构改革，按照《中共西畴县委办公室 西畴县人民政府办公室关于印发<西畴县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（西办发〔2019〕19号）文件要求，西畴县交通运输局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划全县公路、水路、民航、铁路等行业发展，负责提出行业固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。协助做好邮政管理有关工作。建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）指导综合交通运输市场监督；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责汽车维修市场、汽车驾驶培训和出租车行业的指导管理和公共汽车运营规划管理；负责全县公路管理、道路运输管理和海事管理工作。

（3）负责组织全县重点公路、经济干线、县乡公路、桥梁项目的工可论证、立项、申报审批、施工管理、技术和质量监督，竣工验收等工作。

（4）统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施建设、维护和改善工作，负责指导公路养护和管理工作。

（5）组织指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（6）负责全县交通行业安全生产、道路运输管理和应急管理工作。

（7）负责全县公路、水路交通行业的综合统计，信息收集分析和开发利用，提供咨询服务。

（8）组织研究交通运输等重大课题和发展规划并提出发展建议，按照规定权限审批有关事项。

（9）参与协调交通综合运输，负责协调紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展。

（10）负责渔船检验和监督管理。

（11）指导交通运输综合执法。负责交通运输人才队伍建设工作。负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实国家交通运输部、省交通运输厅制定的行业标准。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

2．西畴县地方公路管理段主要职能：

承担省道、县道农村公路养护管理工作，在县交通运输局的统一领导下，对乡村道农村公路养护管理进行技术指导和监督检查。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．西畴县交通运输局当年取得的主要成效：

（1）全面推广县、乡、村三级“路长”管理体系

西畴县制定发布《西畴县“四好农村路”建设实施方案》和《西畴县四好农村路“路长制”实施方案》，建立“政府主导、各级路长分级负责、各部门各负其责、全社会共同参与”的协调联动机制。实行县委书记任总路长、县长任副总路长，县处级领导担任县级路长的路长制度，全县所有农村公路分级设置各级路长，实行巡查、处置、督查、通报的管理流程。在主要公路显眼位置设立路长公示牌，明确路长职责、公路概况、管理保护目标、监督电话等内容，接受社会监督。同时，在全县推行“四好农村路”示范乡镇创建。截至目前，已完成全县24条（段）国、省、县道，25条（段）乡道公路路长制公示牌的设置

（2）实现管理养护相结合，养护与路政同部署、同巡查、同考核

农村公路管养工作严格履行公路管理职能，建立“县级督查，镇、村委、群众监督”的监管体系。实行“一支队伍、两块牌子、相互配合”的模式，路政人员由地方段工作人员兼任，养护与路政同部署、同巡查、同考核，提高路政案件的发现率和查处率。在农村公路乡、村道主要入口设置限高限宽“龙门架”，控制大型超载车辆在农村公路乡、村道上行使，有效保护农村公路建设成果，使其达到设计延长农村公路使用年限。

（3）农村公路“一路一景”见成效

紧紧围绕“美丽西畴、美丽新农村”建设主题，致力打造“美丽公路、绿色公路、和谐公路”。把农村公路绿化纳入日常管养范围，县级财政累计投入绿化资金1452.75万余元，对582.848余公里农村公路进行绿化美化，有效改善了公路环境，全县农村公路“一路一景”初见成效，畅通、洁净、绿化、美化、安全的目标逐步实现；2018年被评为“四好农村路”省级示范县和云南省2018年度农村公路养护管理县级优秀单位”称号。

（4）路网建设日趋完善，逐步形成大交通格局

自2015年启动了全县农村公路建设大会战以来，再次掀起农村公路建设高潮，2017年又采取PPP模式引入社会资本5亿元，加快推进实施村组公路和重点连接线400公里，采用贷款投资建设贫困村公路路面硬化312.82公里，全力解决好群众最后一公里问题。截至目前，全县公路总里程4123公里，其中国道、省道198.3公里，县乡村道969.9公里，村组公路2954.7公里，公路密度273.7公里/百平方公里，是全省平均公路密度的3倍，实现行政村通公路率、硬化率均达100%，村民小组通公路率达100%、路面硬化率达99%的目标。

2．西畴县地方公路管理段当年取得的主要成效：

（1）加强领导，全面推广“路长制”

一是建立县、乡、村三级“路长”管理体系，在全县所有农村公路分级设置路长，实行由县委书记任总路长、县长任副总路长，县处级领导任县级路长，乡（镇）领导任乡级路长，村两委班子任村级路长的“路长制”。二是制定一份囊括各项任务清单和责任路（段）划分的汇总表，以“四好农村路”建设领导小组成员单位为农村公路主干道责任单位，实行巡查、处置、督查、通报的管理流程，不断压实各级路长、责任单位的管护责任。三是制定印发了《西畴县四好农村路“路长制”实施方案》和各级路长及其办公室职责，明确县、乡、村三级管养责任，确保县有管理员、乡（镇）有监督员、村有协管员，形成横向到边、纵向到底的路长监管体系。

截至目前，已完成了全县24条（段）国、省、县道公路路长制公示牌的设置，明确了路长责任人、责任单位、管养里程、监督电话、工作职责等。兴街镇已完成17条（段）乡道路长制公示牌设置，蚌谷乡已完成8条（段）乡道路长制公示牌设置，其余7个乡镇正在筹备中。

（2）落实责任，建立长效养护机制

与县人民政府及各乡镇、各养护人员层层签订责任书、合同书，逐级分解落实责任，明确管理养护的任务目标，进行严格的量化、考核和奖惩，确保农村公路管理养护落到实处。我局定期、不定期对全县农村公路进行检查和抽查，对检查和抽查中发现的问题及时给予反馈并按要求限期进行整改。将农村公路养护列入《乡规民约》和《村规民约》，齐抓共管，构建“政府主导、部门参与、多方配合、齐抓共管”的长效机制。

（3）加强农村公路大中修工程管理

2019年西畴县农村公路养护中修工程省补资金265.83万元，实施内容为石锅线（XH24）路面修复2.392公里，13632.308平方米，该工程10月已进场施工。我局将严格按照《云南省农村公路养护大中修工程管理规定(试行)》要求认真组织实施，在工程施工中加强施工技术及安全管理，严格控制工程质量、进度及费用。

（4）认真筹划，做好农公路安全生命防护工程

2018年，西畴县农村公路安全生命防护工程计划投入资金4763万元（其中：省补资金1042万元，县级配套资金3721万元），实施龙大线、卖茅线、大菜线等42条（段）农村公路安防工程，设置波形防护栏128.9公里，示警墩6117个，共惠及全县9个乡（镇）69个村委会。目前该项目外业已全部完工，施工单位竣工资料尚未完成，项目尚未验收。

西畴县2019年农村公路安全生命防护工程：2019第一批安全生命防护工程包括小牛线、达粗线、二上线等28条（段），隐患里程124公里，总投资预算金额1116万元（其中省补资金868万元，地方自筹248万元），目前完成63.65公里，完成投资572.85万元，设计预算8月1日州交通运输局已批复，车购税资金868万元被县级财政整合，未招投标未施工；2019年第二批安全生命防护工程包括和松线、青龙线、龙那线等8条（段），隐患里程118公里，总投资预算金额1062万元（其中省补资金826万元，地方自筹236万元），目前省补资金文件省、州已下达，备案已批复；2019年第三批安全生命防护工程包括柏马线、老兴线、龙石线等19条（段），隐患里程190公里，总投资1900万元（其中省补资金1330万元，地方自筹570万元），2019年第三批安全生命防护工程19条段，实施18条（段）181.5公里，完成投资1815万元，目前已完成18条段施工任务，待验收。

（5）认真筹划，做好小修保养工作

为切实抓好汛期、雨季期间的安全生产，我县认真贯彻落实“预防为主、防治结合”的公路养护工作方针，坚持以养好路面为中心，搞好排水为重点，未雨绸缪加强公路全面养护工作。投入资金46000元设置农村公路岔道牌46块；投入资金1136615.86元增做莲高线、大柏线、石锅线等挡墙维修涵洞、送水沟；投入资金147300元清理岔牛线、柏马线、大菜线、大柏线、小牛线、龙石线等坍方及填补路面坑塘；投入资金41705.90元设置岩头村示警墩103个；投入资金292650元填补喀东线、遂麻线、石锅线、鸡海线等20条（段）路面坑塘；投入资金59321.31万元对大菜线、龙石线水毁路基加宽。对全县管辖的农村公路国、省、县道521.89公里进行全面养护，清理边沟、清除高草、铺补路面坑塘等。

（6）做好农村公路绿化工作

紧紧围绕“美丽西畴、美丽新农村”建设主题，把农村公路绿化纳入日常管养范围。2019年，已累计投入资金252.75万元，对老大线、龙大线、新新线、团大线、和松线、法三线、蚌八线7条（段）农村公路种植红绒球、金边葵、鸡冠刺桐、四川刺桐、青叶大红花、兰花楹、红纤层、紫薇花、夹竹桃等9种绿化树19136棵，对龙大线、蚌烂线、莲高线3条（段）公里播撒百日草种子50公斤，农村公路绿化新增里程82.848公里。

（7）重视安全生产，完善应急管理

一是对管辖内的农村公路、桥梁、涵洞进行了全面系统的安全隐患排查，针对查找存在的问题，列出清单，建立台账，专人专管，限期整改；对急弯陡坡等事故多发路段设置警示标志、指示牌等，完善施工作业现场安全管理。二是加强养护作业安全，工作中穿着统一养护服装，设置必要的安全警示标志，同时做好项目的管理、验收、定期检查等工作。三是完善农村公路灾害应急预案管理，充分做好机械、设备、材料等物资和人员准备工作，保障农村公路遇到险情及时到位并上报相关部门。

汛期从5月至9月结束，共安排干部职工18人轮流值班153天，实行24小时值班制度，确保通讯畅通，一旦出现险情，做到科学应对，及时妥善处置，并按规定及时、准确上报信息。截至目前，清通涵洞28道，清通边沟39000余米，清理坍方13220立方米。投入机械86个台班，投入人工410人次，投入资金1.8万元设置安全警示标志295棵，切实提高农村公路防汛能力和安全通行能力。

（8）加强农村公路桥涵规范化管理

制定了《西畴县农村公路桥梁养护管理制度》、《西畴县农村公路桥梁养护工程师制度》，对全县22座桥梁、1803道涵洞实行全面监管，建立桥梁卡片档案和危桥档案，采取“统一领导、预防为主、安全至上”的工作方针，对每座桥梁设置了桥梁的限载、限速及安全警示标志，加强养护管理，努力提高桥梁和涵洞结构的耐久性和安全性，确保桥梁安全畅通。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．西畴县交通运输局；2．西畴县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县交通运输局部门2019年末实有人员编制47人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是外聘临时工程技术人员2人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

1．收入支出决算总表(公开01表)；

2．收入决算表(公开02表)；

3．支出决算表(公开03表)；

4．财政拨款收入支出决算总表(公开04表)；

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)；

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)；

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)；

8．“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开08表）；

9．项目支出绩效自评；

10．项目支出绩效自评报告(表)；

11．部门整体支出绩效自评报告；

12．部门整体支出绩效自评表。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县交通运输局部门2019年度收入合计12,325.41万元。其中：财政拨款收入11,192.98万元，占总收入的90.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,132.43万元，占总收入的9.19%。与上年对比减少16749.9万元，主要原因是项目资金（文麻高速公路征地拆迁补偿款、安防工程项目资金、农村公路养护工程资金等）收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县交通运输局部门2019年度支出合计10,301.12万元。其中：基本支出706.92万元，占总支出的6.86%；项目支出9,594.19万元，占总支出的93.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少17562.46万元，主要原因是项目资金（文麻高速公路征地拆迁补偿款、安全生命防护工程项目资金、“四好农村路”建设奖补资金等）支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出706.92万元。与上年对比减少104.05万元，主要原因是工作经费在当年未得到财政审批支付。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.09%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,594.19万元。与上年对比减少17458.42万元，主要原因是项目资金（文麻高速公路征地拆迁补偿款、安全生命防护工程项目资金、“四好农村路”建设奖补资金等）支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,629.56万元,占本年支出合计的74.07%。与上年对比增加3123.98万元,主要原因是资本性支出大，上年未支付资金的项目，在今年支付项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,333.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.58%。主要用于部门保运转支出、农村公路建设支出、农村公路小修保养支出等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出67.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于单位在职人员及退休人员社会保险、工伤生育保险、丧葬补助费和定期抚恤金；

  9.卫生健康（类）支出35.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于单位在职人员医疗保险缴费；

  10.节能环保（类）支出120.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于2019年度中央节能减排资金用于节能与新能源公交车运营补助资金；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出4,330万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.75%。主要用于农村公路建设和养护等；

  13.交通运输（类）支出699.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于农村公路养护、公路巡查、项目建设中车辆运行维护、相关工作开展经费、城市公交车成品油价格补贴、农村客运和出租车行业油价财政补贴等；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出42.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.18万元，支出决算为6.23万元，完成预算的76.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.42万元，完成预算5.5万元的98.55%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算2.68万元的30.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公用经费在当年未得到财政审批支付。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.23万元比2018年13.06万元减少6.82万元，下降52.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.79万元，下降55.56%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降7.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公用经费在当年未得到财政审批支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.42万元，占86.95%；公务接待费支出0.81万元，占13.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交通局日常下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.81万元。其中：

国内接待费支出0.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于餐费和住宿费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县交通运输局部门2019年机关运行经费支出17万元，与上年对比减少860.64万元，主要原因是今年未将工资福利支出统计在内，部门机关运行经费主要用于日常公用经费17万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县交通运输局部门资产总额38914.92万元，其中，流动资产32263.36万元，固定资产474.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6322.36万元，无形资产20万元，其他资产0万元。

与上年相比，本年资产总额增加28287.73万元，其中：流动资产增加22250.71万元，固定资产减少140.43万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加6322.36万元，无形资产增加20万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（附表11-附表12）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   本单位没有特别说明的专业名词解释。

监督索引号53262300134801111