目录

  第一部分  西畴县西洒镇社区卫生服务中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县西洒镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

以北回、北塔、东安三个社区的家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。严格执行国家基本药物制度、药品集中采购，实行药品零差率销售；认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）承担辖区群众的基本医疗救治和应急抢救与转诊工作、对辖区内卫生室进行管理和业务技术指导；

（2）开展常见病、多发病的诊疗服务，做好慢性病的筛查和重点慢性病例管理，精神病患者的管理、转诊服务工作；

（3）承担辖区内疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督协管、卫生计生知识宣传、普及等公共卫生服务工作；

（4）承担辖区的传染病疫情监测与报告，预防接种，开展结核病、艾滋病等重大传染病的预防，常见传染病防治和地方病、寄生虫病防治，做好健康档案管理，爱国卫生指导工作；

（5）承担辖区妇女保健、儿童保健和老年人保健工作，做好儿童和孕产妇建档管理，信息收集上报工作；

（6）宣传贯彻国家卫生计生政策及法律法规，落实卫生计生工作目标责任，及时准确分析辖区人口形势并提出工作措施；

（7）做好辖区常住人口及流动人口的计划生育管理工作，负责搜集整理上报有关资料等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县西洒镇社区卫生服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县西洒镇社区卫生服务中心部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县西洒镇社区卫生服务中心部门2019年度收入合计876.25万元。其中：财政拨款收入568.79万元，占总收入的64.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入241.11万元，占总收入的27.52%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入66.35万元，占总收入的7.57%。与上年对比,总收入增加84.96万元，其中：财政拨款收入增加35.23万元，事业收入增加76.46万元，其他收入减少26.73万元，主要原因为本年招聘录用事业人员1人，人员经费增加，且本年为达到卫生院标准化建设，拨入一笔基本药物补助资金用于购买DR；本年门诊、住院病人次增加，医疗业务收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县西洒镇社区卫生服务中心部门2019年度支出合计640.36万元。其中：基本支出456.57万元，占总支出的71.3%；项目支出183.79万元，占总支出的28.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少78.47万元，其中：基本支出增加15.12万元，主要原因为本年招聘录用事业人员1人，人员经费增加；项目支出减少93.59万元，主要原因为本年度财政困难，申请资金支付难度加大，部分款项尚未支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县西洒镇社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出456.57万元。与上年对比基本支出增加15.12万元，主要原因为本年招聘录用事业人员1人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.15%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县西洒镇社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.79万元。与上年对比项目支出减少93.59万元，主要原因为本年度财政困难，申请资金支付难度加大，部分款项尚未支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县西洒镇社区卫生服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出412.27万元,占本年支出合计的64.38%。与上年对比财政拨款支出减少90.18万元,主要原因本年度财政困难，申请资金支付难度加大，部分款项尚未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出28.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%，主要用于单位职工养老保险支出。

 2.卫生健康（类）支出363.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%。主要用于：在职在编人员经费支出；乡医医生基本公共卫生服务及基本药物补助制度资金兑现；商品和服务支出（如：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、材料费等日常办公支出）；编外人员工资支出；污水处理系统项目建设进度款支出及DR机房改造施工支出。

 3.住房保障（类）支出20.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，主要用于在职在编职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县西洒镇社区卫生服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.56万元，完成预算的100%,2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.56万元，增长100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.56万元，增长100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。其中：

公务用车运行维护支出1.56万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县西洒镇社区卫生服务中心部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县西洒镇社区卫生服务中心部门资产总额532.85万元，其中，流动资产459.79万元，固定资产68.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.23万元，其中;流动资产增加69.67万元，固定资产减少61万元,无形资产减少3.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）(详见附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告(详见附表11）

（三）部门绩效自评情况表(详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无