西畴县新马街卫生院部门2019年度部门决算

 

目录

  第一部分  西畴县新马街卫生院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西畴县新马街卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供医疗服务，坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

提供基本公共卫生服务，落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。协助处理辖区内突发公共卫生事件，接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。认真履行政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

其他职能，严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年开展的主要工作有：医疗服务工作情况：门诊就诊人次17796人次，收治住院病人173人次，事业收入113.74万元；根据国家基本公共卫生服务规范（第三版）规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县新马街卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：西畴县新马街卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县新马街卫生院部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县新马街卫生院部门2019年度收入合计489.88万元。其中：财政拨款收入352.52万元，占总收入的71.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入113.74万元，占总收入的23.22%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.62万元，占总收入的4.82%。与上年对比收入比上年增加77.45万元，原因为本年为达到卫生院标准化建设，拨入一笔基本药物补助资金用于购买DR；且基本公共卫生服务项目补助标准提高，项目收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县新马街卫生院部门2019年度支出合计432.15万元。其中：基本支出331.87万元，占总支出的76.8%；项目支出100.28万元，占总支出的23.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出比上年增加14.6万元，原因为公共卫生服务项目补助标准提高，兑现给乡村医生的公卫资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县新马街卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出331.87万元。与上年对比增加了41.85万元，主要原因医院为创建标准卫生院支出增加，及住房公积金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.44%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县新马街卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.28万元。与上年对比增加了6.79万元，主要原因兑现给乡医的公共卫生经费增加，及往年的家医经费在2019年支出较多。具体项目为基本公共卫生服务项目，及基本药物制度项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县新马街卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出270.09万元,占本年支出合计的62.5%。与上年对比减少11.93万元,主要原因有三个人调出分别是柏崇娥、张礼凤、肖兴来。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出17.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于单位部分养老保险支出及死亡抚恤金支出。

 9.卫生健康（类）支出237.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%。主要用于保障医院开展业务收入支出、干部职工工资支出、公共卫生服务项目支出、基本药物制度支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出15.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于职工的住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县新马街卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.51万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我单位的“三公”经费是医院用业务收入支出，所以预算数等于决算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.32万元，增长21.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.63万元，增长71.59%；公务接待费支出决减少0.02万元，下降6.67%。019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我单位的“三公”经费是医院用业务收入支出，所以预算数等于决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占84.48%；公务接待费支出0.28万元，占15.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.51万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各个部门来督导公共卫生服务各项工资产生的接待10批次接待人次93人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县新马街卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县新马街卫生院部门资产总额484.21万元，其中，流动资产216.69万元，固定资产265.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67.41万元，其中;流动资产增加84.37万元，固定资产减少16.16万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.8万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位名称：西畴县新马街卫生院									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		484.21	216.69	265.36	211.31	17.17	0	36.87	0	0	2.16	0
合计	1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
固定资产、无形资产填的是净值。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12.23万元,其中：政府采购货物支出12.23万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭补助

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出

3.项目支出包括实施公共卫生项目的所有支出

4.特殊公务用车指救护车购置及运行维护费等车辆费

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无