目录

  第一部分  西畴县兴街中心卫生院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西畴县兴街中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、提供公共卫生服务：落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。协助处理辖区内突发公共卫生事件。接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技

术正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、其他职能：严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县兴街中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，西畴县兴街中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县兴街中心卫生院部门2019年末实有人员编制174人。其中：事业编制174人；在职在编实有事业人员174人，其他人员29人，主要是临床编外人员。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县兴街中心卫生院部门2019年度收入合计6,102.89万元。其中：财政拨款收入2,371.87万元，占总收入的38.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3,643.55万元，占总收入的59.7%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入87.47万元，占总收入的1.43%。2018年总收入5422.16万元，与上年相比增加680.73万元，主要原因是2019年业务开展量，业务收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

西畴县兴街中心卫生院部门2019年度支出合计5,853.1万元。其中：基本支出5,597.08万元，占总支出的95.63%；项目支出256.02万元，占总支出的4.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上一年相比总支出减少1885.1万元，主要是由于2019年建设项目未开展，一些开展的项目未付款，所以与上一年相比项目支出减少。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县兴街中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,597.08万元。与上一年相比基本支出增加1083.61万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.6%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县兴街中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256.02万元。与上一年相比减少2968.71万元，主要原因是2019年建设项目未开展，开展了的项目经费未支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县兴街中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,244.75万元,占本年支出合计的38.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出198.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。

 9.卫生健康（类）支出1,905.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出140.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县兴街中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为10.23万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.15万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.14万元，下降1.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，0.22%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长0.1%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.15万元，占89.44%；公务接待费支出1.08万元，占10.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.15万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.08万元。

国内接待费支出1.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县兴街中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县兴街中心卫生院部门资产总额11595.66万元，其中，流动资产2223.97万元，固定资产1225.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8142.42万元，无形资产3.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加752.2万元，其中;流动资产减少265.3万元，固定资产减少159.35万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加1178.81万元，无形资产减少1.98万元，其他资产增加（减少）0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无