目录

  第一部分  西畴县妇幼保健计划生育服务中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西畴县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女保健，儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查，监测与监护儿童疾病防治，妇女卫生监测与信息管理，妇女卫生保健人员培训，妇女保健科学研究，计划生育技术服务，妇幼保健咨询。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、实行责任目标管理，完善管理机制

为落实好今年的妇幼保健计划生育各项工作任务和指标，实行县—乡—村三级妇幼保健计划生育工作目标责任制管理，县卫生健康局长与保健院长、卫生院长，院长与保健专干、计生专干和卫生室签订目标责任书，形成村级对乡级负责，乡级对县级负责管理责任，确保妇幼保健计划生育服务工作有人抓、有人管、责任到人的负责制，县级指导乡级、乡级指导村级、村级抓面，横向到边、纵向到底的工作机制，推进了全县妇幼保健计划生育工作各项任务的开展。

2、开展妇女保健工作，提高妇女健康素质

为加强妇女保健管理，开展孕产期妇女保健服务工作，保障孕产期妇女身体健康，全县以基本公共卫生项目为支撑，把妇女保健服务纳入基本公共卫生服务项目提供无偿服务，按照云南省《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，依据《文山州孕产期健康管理手册》，规范开展孕产妇健康管理，落实完成各项任务。

（1）、孕产妇保健管理。为认真落实孕产妇保健管理工作，各助产机构充分利用各种宣传方式加大孕产期保健知识，加强产科医务人员业务培训，加强产科建设，拓展产科业务，按照《文山州孕产妇健康管理手册》，系统地为孕产妇提供孕产期保健服务。

（2）、妇女常见病筛查。为保障妇女生殖健康，提高妇女健康素质，各级医疗保健机构通过设立妇科病门诊开展妇女常见病筛查工作。全县20-64岁妇女76524人，应查人数25508人，实际筛查人数16901人，筛查率66.26%，其中利用“妇女常见病及两癌筛查项目”，为35-64岁农村妇女免费筛查3627人，对筛查妇女开展了妇女保健知识宣传、妇女卫生指导，对查出的妇女病均开展了治疗随访。通过筛查，为妇女病的防治提供了科学的预防措施和治疗方案，推动了妇女保健工作的深入开展。

（3）、做好“三病”母婴传播阻断工作。按照《艾滋病专项责任书》工作，加强对各医院预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的监督与指导，推进工作进程；加强与各部门之间的沟通与联系，全面落实完成工作目标任务。

3、儿童保健工作

加强儿童保健管理，提高儿童健康素质，把儿童保健纳入基本公共卫生项目服务范畴，按照云南省《国家基本基本公共卫生服务规范（第三版）》要求规范开展儿童健康管理，针对影响儿童生长发育的疾病、缺点进行“早筛查、早发现、早预防、早治疗”， 完成了儿童保健工作各项服务指标任务。

（1）、幼儿园卫生保健制度管理

为加强对幼儿园卫生保健制度业务指导，按照《托儿所、幼儿园卫生保健管理办法》，规范开展幼儿园的卫生保健制度管理，开展幼儿园卫生保健制度指导工作，同时，为在园儿童和教师提供了健康体检服务。

（2）、儿童营养项目工作

为贯彻落实《云南儿童发展纲要（2011-2020年）》文件精神，加强贫困地区儿童营养和健康干预，持续开展营养与健康知识宣传和普及，开展科学喂养和营养素补充指导，根据省级方案要求制定了《西畴县儿童营养改善项目管理方案（2018版）》。为贫困地区6-24月龄婴幼儿补充辅食营养补充品，普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善贫困地区儿童营养和健康状况。

4、开展婚前保健服务

为加强全县婚前保健工作，保障结婚男女双方健康。县妇幼保健计划生育服务中心加强与民政部门协调联系，按照《西畴县免费婚前医学检查实施方案》，开展婚前保健服务，为适龄男女青年婚前医学检查、婚前卫生咨询和婚前卫生指导服务工作。

5、危急孕产妇救治工作

（1）、实行领导挂钩制度。县卫生局领导、县妇幼保健院领导分别分片挂钩乡（镇）卫生院，开展县、乡、村三级产、儿科人员急救知识、技能培训，提高服务能力；

（2）、建立和完善孕产妇急救转诊制度和转诊“绿色通道”。落实危急孕产妇抢救转诊关口前移，实行 “一盯一”管理模式，确保抢救转诊工作一步到位，保证危急抢救绿色通道畅通；

（3）、实行责任追究制。发生危急孕产妇死亡实行责任追究制，逐级追究相关责任人的责任制，卫生院原则上不得收治危急孕产妇，发现危急孕产妇必须立即转诊到县人民医院；全县共计发生危急孕产妇317例，抢救成功316例，抢救成功率99.68%。危急孕产妇抢救补助14人，共计使用危急孕产妇救助资金3.9894万元。

 6、地中海贫血防控试点工作

一是县卫生局成立了以分管副局长为组长的项目工作领导小组，制定项目工作实施方案，明确工作目标任务；二是组织专业技术人员参加省级举办的项目培训班学习，提高项目工作技术水平；三是建立地贫筛查实验室，确定专人负责开展地贫防控工作；四是建立妇幼卫生信息报告制度，按时上报地贫项目信息工作资料；五是扩大项目宣传力度，各医疗保健部门利用卫生日、重大节日、城乡群众赶集日设立宣传咨询点，发放宣传资料，利用黑板报、宣传专栏大力宣传地贫项目防控知识。通过全面落实以上各项措施，推动了全县地中海贫血防控试点项目开展。2019年根据省州方案要求结合我县实际，在婚检人群中筛查地中海贫血电泳阳性276对，其中：血常规检查至少一方为阳性夫妇对数276对，血红蛋白分析双方阳性夫妇对数4对，基因检测夫妇17对，其中α地贫基因携带者人数8人，β地贫基因携带者人数10人，双方为同型地贫基因携带者夫妇对数之总对数4对。产前诊断总例数0例，其中阳性0例，为α地贫胎儿中间型，终止妊娠0例。

7、计划生育免费项目

孕前优生健康检查项目和增补叶酸项目。降低出生缺陷，提高出生人口素质。规范开展了孕前优生健康检查项目工作，为怀孕夫妇免费提供了孕前检查服务和增补叶酸。2019年，开展孕前优生健康检查1269对，占任务数1200对的105.75%，数据录入率100%；免费发放叶酸3035人份，占任务数3030人份的100.17%。

8、中心建设项目工作

项目于2017年11月启动三通一平工程。2018年1月底主体施工建设。2019年5月15日主体及基础已经验收。目前综合楼全部封顶，强电验收完成。发电机安装完毕，室内装饰装修：室内吊顶装修完成，二楼化验室、四楼分娩室、八楼新生儿科、九楼手术室装饰装修完成，手术室风机楼顶安装完成。供应室、DR室装修施工完成，污水处理系统施工完成，食堂外围挡墙施工完成，室外排水沟、消防水池、雨水池施工完成。室外路面硬化完成。整体建设工程已竣工，收集资料等待验收。完成支付4644.80万元。其中：县级安排前期工作经费31.50万元，前期经费支付率达100%；中央资金到位1200万元，中央资金支付率达100%；单位自有资金支付700.02万元；债券资金2900万元，其中已支付2713.28万元(土建、医疗装修、供氧中心、供应中心、医疗设备）。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县妇幼保健计划生育服务中心

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人），其他人员35人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度收入合计4,851.55万元。其中：财政拨款收入3,718.13万元，占总收入的76.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,126.9万元，占总收入的23.23%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.52万元，占总收入的0.13%。与上年对比总收入增加2297.91万元，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入（专项债券资金）2900.00万元所致。

二、支出决算情况说明

西畴县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度支出合计4,599.72万元。其中：基本支出1,682.95万元，占总支出的36.59%；项目支出2,916.77万元，占总支出的63.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加2079.36万元。其中:基本支出增加441.41万元；项目支出增加1637.95万元；主要原因建设项目支出增加所致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,682.95万元。与上年对比增加441.41万元，主要原因医疗收入支建设项目工程款所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.02%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,916.77万元。与上年对比增加支出1637.95万元，主要原因建设项目支出增加所致。

具体项目开支及开展工作情况是：妇幼保健机构支出169.19万元，用于开展危重孕产妇和新生儿抢救补助、计划生育手术及计划生育手术并发症补助、孕前优生健康检查补助、基本公共卫生宣传、中心迁建项目相关工作；重大公共卫生专项支出34.31万元，用于开展计划生育手术及计划生育手术并发症补助、孕前优生健康检查补助、儿童营养改善项目、“三病”母婴阻断项目相关工作；其他支出2713.27万元，用于开展中心迁建项目工程支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出713.78万元,占本年支出合计的15.52%。与上年对比减少1109.12万元,主要原因西畴县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目一般公共预算财政拨款支出减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出553.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.56%。主要用于社会保障和就业支出57.56万元，其中：养老保险支出53.15万元，死亡抚恤支出4.41万元；卫生健康支出457.86万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出420.09万元，事业单位医疗支出31.73万元，办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费支出6.04万元；住房保障支出38.24万，全部用于公积金支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出57.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于机关事业基本养老保险缴费支出53.15万元；死亡抚恤金支出4.41万元。

 9.卫生健康（类）支出617.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.58%。主要用于项目支出160.12万元；基本支出457.86万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出38.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。全部用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.58万元，支出决算为1.64万元，完成预算的29.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.62万元，完成预算的29.03%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的0.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于2019年财政资金紧缺，发生相关费用使用其他资金支付所致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.34万元，下降58.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.88万元，下降53.71%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降95.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于2019年财政资金紧缺，发生相关费用使用其他资金支付所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占98.78%；公务接待费支出0.02万元，占1.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.62万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西畴县妇幼保健计划生育服务中心（相关工作、产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年机关运行经费支出553.66万元，与上年对比减少13.99万元,减少的主要原因是2019年财政资金紧缺一般公共预算财政拨款公用经费支出减少所致。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴、保险等人员经费支出543.21万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、退休人员春节慰问费等日常公用经费支出6.04万元；死亡抚恤金4.41万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额6625.97万元，其中，流动资产1459.48万元，固定资产469.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4696.95万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3678.55万元，其中;流动资产增加398.21万元，固定资产减少192.06万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加3472.40万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值19.88万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	6625.97	1459.48	469.54	249.61	12.83				207.10			4696.95
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11-附表12）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

其他收入总计6.52万元，具体构成情况是文山州中心血战拨入亲子鉴定宣传费3.93万元，西畴县农科局拨入科学技术奖励补助0.20万元，政府专项债券资金利息收入1.94万元，西畴县税务局返2018年1-4月手续费0.17万元，废旧书报收入0.28万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无