目录

  第一部分  西畴县国家级自然保护区管护分局概况

  一、主要职能

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县国家级自然保护区管护分局概况

一、主要职能

（1）保护、培育保护区自然生态系统和珍稀濒危动植物资源，宣传贯彻森林法规和自然保护法规，开展自然和生态的保护、恢复与监测等工作。

（2）加强自然保护区管理与保护，广泛宣传自然保护区的生态作用，促使广大群众对野生动植物保护的重要性认识。

（3）坚决打击破坏、盗窃森林资源和乱捕滥猎野生动物的违法犯罪行为。

（4）认真贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《野生药材资源保护管理条例》等法律、法规，严厉打击破坏森林资源的犯罪行为；

（5）是根据《云南省重点保护陆生野生动物造成人身财产损失补偿办法》，认真做好周边群众的损失核实补偿。

（二）2019年度重点工作任务介绍

大力推进林业重点生态工程建设，不断加强林业队伍自身建设，强化森林资源保护管理，林场各项工作取得实效；认真抓好党风廉政建设工作；积极推进规范化建设；认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；扶贫与基层党建“双推进”工作有序开展；切实抓好森林防火工作；自然保护区的管理与保护工作加强自然保护区管理工作宣传力度，认真贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《自然保护区的巡护和管理》等法律、法规，提高了保护区周边群众对森林资源的保护意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县国家级自然保护区管护分局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县国家级自然保护区管护分局部门2019年末实有人员编制19人。其中：事业人员12人；其他人员11人：主要是（单位聘用护林人员）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县国家级自然保护区管护分局部门2019年度收入合计175.24万元。其中：财政拨款收入175.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年财政拨款收入数为319.22万元，与上年对比减少了143.98 元 ，增减45.10%。主要原因分析：各项经费收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县国家级自然保护区管护分局部门2019年度支出合计173.17万元。其中：基本支出173.17万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比比上年增加-85.69万元，增加-33.10%。主要原因分析：财政资金紧张，部分支出费用未能按时支付，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县国家级自然保护区管护分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出173.17万元。与上年对比比上年增加-856,991.64元，增加-33.10%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.06%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县国家级自然保护区管护分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加了0万元，主要原因分析：本年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县国家级自然保护区管护分局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出173.17万元,占本年支出合计的100%。本年财政拨款支出1,731,734.17元，其中：基本支出人员经费1,696,009.17元，占基本支出97%；日常公用经费35,725.00元，占支出13%。与上年对比比上年增加-85.69万元，增加-33.10%。主要原因分析：财政资金紧张，部分支出费用未能按时支付，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出16.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出9.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。 主要用于职工养老保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出127.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.75%。主要用于职工工资。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出11.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于职工公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县国家级自然保护区管护分局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算为0.86万元，完成预算的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.8万元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的2.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.86万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.8万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0.06万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占92.93%；公务接待费支出0.06万元，占7.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县国家级自然保护区管护分局部门2019年机关运行经费支出0万元。与上年对比增加了0万元，主要原因分析：本年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县国家级自然保护区管护分局部门资产总额411.49万元，其中，流动资产58.92万元，固定资产210.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程249.78万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.77万元，其中;流动资产减少75.33万元，固定资产增加50.66万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

4、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表10）

（三）部门绩效自评情况表（详见附表11）  

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。