目录

  第一部分  西畴县坪寨国有林场概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县坪寨国有林场概况

1、主要职能

1．主要职能。

(1) 认真贯彻落实党中央、省、县森林防火工作会文件精神，坚持“预防为主，积极消灭”的方针，做到早发动、早部署、早安排。

(2) 层层落实责任制，组建森林防火指挥领导小组深入各管护站及重点林区督促检查防火工作。

(3) 坚持把宣传教育作为森林防火工作的第一道防线，多渠道宣传森林防火政策法规、基本常识和应急避险知识等，确保森林防火意识深入人心。

(4) 强化火源管理，消除火灾隐患。

(5) 加强防火值班，确保信息畅通，防火办和各管护站实行森林防火24小时专门值班和领导带班制度。

(6) 加大护林队伍建设和森林防火设施建设，同时，加大对村管护站和护林人员的森林防火工作培训。经过全场干部职工的共同努力和周边群众的支持、在上级主管部门关心帮助下，取得了33年无森林火灾的好成绩。

（7）积极配合上级单位抽调新农村指导员深入扶贫点开展工作。

(8)做好上级交办的其它工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

西畴县坪寨国有林场机构健全，内设3个办公室（行政办公室、财务办公室、森林资源保护办）、下设7个管护站坪寨、上场、法斗、南昌、兴隆、瓦厂、小桥沟管护站。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年度编制人数38人，年末实有人员30人，在职事业人员30人，退休人员53人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

大力推进林业重点生态工程建设，不断加强林业队伍自身建设，强化森林资源保护管理，林场各项工作取得实效；认真抓好党风廉政建设工作；积极推进规范化建设；认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；扶贫与基层党建“双推进”工作有序开展；切实抓好森林防火工作；自然保护区的管理与保护工作加强自然保护区管理工作宣传力度，认真贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《自然保护区的巡护和管理》等法律、法规，提高了保护区周边群众对森林资源的保护意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县坪寨国有林场部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县坪寨国有林场部门2019年末实有人员编制38人。其中：在职在编实有事业人员30人；其他人员7人：主要是（死亡职工家属抚恤人员）。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县坪寨国有林场部门2019年度收入合计804.41万元。其中：财政拨款收入804.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增减了285.64万元 ，增减55.06%。主要原因分析：各项经费收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县坪寨国有林场部门2019年度支出合计633.57万元。其中：基本支出433.59万元，占总支出的68.44%；项目支出199.98万元，占总支出的31.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年支出517.25万元，与上年对比增减了116.31万元 ，增减22.49%。主要原因分析：今年支付职工死亡抚恤金等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县坪寨国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出433.59万元。上年支出517.25万元，与上年对比增减了116.31万元 ，增减22.49%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.88%。主要原因分析：今年支付职工死亡抚恤金等。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县坪寨国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县坪寨国有林场部门2019年度一般公共预算财政拨款支出633.57万元,占本年支出合计的100%。本年财政拨款支出633.57万元，其中：基本支出人员经费502.07万元，占基本支出79%；日常公用经费131.49万元，占支出21%。主要原因分析：今年支付职工死亡抚恤金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出218.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.46%。主要用于办公费、手续费、电费、差旅费、劳务费等。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出42.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于职工养老保险。

 9.卫生健康（类）支出26.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于职工养老保险。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出318.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.21%。主要用于职工工资。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出27.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于职工公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县坪寨国有林场部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。上年度1,738.00元，比上年增减-1,738.00元，增减100%，原因是：接待次数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出45.38万元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因:林场、保护区各新增一辆消防运兵车。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县坪寨国有林场部门2019年机关运行经费支出0万元。与上年对比增加了0万元，主要原因分析：本年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县坪寨国有林场部门资产总额2135.79万元，其中，流动资产369.6万元，固定资产474.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产49.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加246.89万元，其中;流动资产增加258.92万元，固定资产增加0.35万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表10）

（三）部门绩效自评情况表（详见附表11）

五、其他重要事项情况说明

西畴县坪寨国有林场、西畴县国家级自然保护区管护分局是一个单位，两块牌子，公务用车购置支出45.38万元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因是林场、保护区各新增一辆消防运兵车。林场实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆，原因是有3辆黄标车辆还未处置。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。