目录

  第一部分  西畴县第三小学概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西畴县第三小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要职能

（1）学校以社会主义核心价值观为指导，积极实践科学发展观，贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《教师法》，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，努力培养全面发展而又具有个性特长的合格公民，使学生身心健康并快乐成长。

(2)执行县委县政府及教育主管部门的决定和指示。

(3)领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校教学秩序。

(4)负责学校教育教学工作，大力推进素质教育，推动教职工队伍建设，促进教师成长发展。

(5)组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境，执行落实好政府保障入学政策。

(6)宣传和贯彻执行学校的工作思路，处理日常党政事务，负责全校各处室综合性工作的协调，承担全校性大型活动的组织协调工作。

(7)起草学校工作计划、工作总结、报告、决议、通知、规章制度，审核以学校党政名义上报和下发的各类文件，及时完成文件打印、下发任务，制定学校发展规划。

(8)做好公文的收、阅管理工作，及时报送各类报表。严格管理好学校和校党支部印章、工会印章，做好用印登记工作。

(9)组织教职工的政治业务学习和有关政治活动，认真做好党员的教育、管理和组织发展工作。

(10)做好干部及教师的考察、考核、教育、管理、培养、培训工作。

(11)负责对外接待和来信来访工作，做好学校的对外宣传工作，提高学校的知名度。

(12)按月整理学校工作大事记，做好校史的记录和保存。贯彻执行党的教育方针政策，做好全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。

(13)严格按照教育部《义务教育教学管理标准》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。维护正常的教学秩序，杜绝各类教学事故的发生。

(14)在教育改革中，激励每位教师争当班主任，学校定期组织班主任开展班级管理工作研讨活动，在实践中探索新形势下班主任工作的新思路、新方法，提高班主任队伍的素质和工作能力。

(15)坚持开展好每周升国旗和国旗下专题演讲活动。做到学期有计划，周周有主题，国旗下讲话的内容在保留传统的爱国、励志等基础上力求与社会生活、时事政治、学生的学习生活等紧密联系。同时充分发挥团组织作用，以重大节日和重要纪念日为契机，组织开展演讲、知识竞赛及相关的专题教育活动。

(16)以《中小学德育工作指南》、《中小学学生守则》、《中学生日常行为规范》为主体内容，认真组织对各班“文明礼仪、勤学习、守纪律、两操、清洁卫生、日常表现”六项常规情况进行量化考核，每周一小结，每月一评比，每学期一表彰，使全校各班形成了比、学、赶、超的良好氛围，有力推动了学校德育工作的发展。

(17)学校采用走出去，请进来等形式，通过法制专题讲座、知识竞赛、师生演讲、法律进校园、进课堂参观展览等途径对学生进行《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、交通安全、防艾禁毒等法制系列教育活动。同时，组织学生参观爱国主义教育基地，对学生进行爱国主义教育和革命传统教育，增强学生遵纪守法的自觉性和自我保护意识，培养学生的爱国主义精神。

(18)认真组织开展人生科学教育活动，帮助学生认识生命、尊重生命、珍爱生命，学习生存知识，掌握生存技能、保护生存环境、强化生存意识，了解生活常识、掌握生活技能、实践生活过程、获得生活体验。适时组织学生参加社区服务和各种社会公益活动，让学生走向社会，了解社会，增强社会责任感。

(19)组织开展好各类先进的评选表彰工作。每学期评选表彰 “文明班级、劳动卫生先进班级、成绩优秀班级、优秀团支部、文明宿舍、优秀团干、优秀团员、优秀少先队员、优秀播音员、特长发展学生、文明学生、优秀班干部、‘十佳’学生、学习进步奖、关心集体的好学生”等，树立了自己的一批典型，让学生行有规章，学有榜样。

(20)校产管理和使用，学校发展建设。

2、机构情况

西畴县第三小学为本年度1月新增核算单位，新增单位数1个。

3、人员情况

   新核定西畴县第三小学人员编制人数50人，实际在编职工63人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、德育工作及主要实绩

（1）确立自主办学思想。领导班子通过扩大民主、科学集中决策，大力开展思想政治动员与教育。集全体干部和师生的智慧，初步形成适应当前教育发展需要的办学思想，新的办学思想明确规定，学校要始终秉持“健全人格，享受成长”的办学理念；把“立德树人、育人为先、创新为要、和谐发展”作为办学宗旨和既定方针；以“笃德励志”为训；把“打造特色、奠基人生”作为总的办学目标，并围绕这个总目标，在锻造健康体魄的基础上，逐步培育以书法传承为特色的“书香校园”，具体实现每一位师生“有一颗爱国心、一副好身体、一身好习惯、一种好心态、一手好书法、一口好普通话”，即“一爱五好”。逐步培育“求真尚美”的学校精神、“团结和谐”的校风；“乐思善导”的教风；“活泼好学”的学风。努力把学校建设成校园美、校风好、设备优、队伍强、质量高、声誉好的学校。

（2）完善学校德育工作计划和工作措施。开学初，学校结合实际，制订了相应的计划和工作措施，切实把德育工作放在学校工作的首要位置狠抓落实。

（3）健全机构，确立目标，明确职责。进行学校德育管理，需要有一个健全的组织机构，学期初，学校成立以校长为组长，主抓德育的副校长、德育主任为副组长，团支部书记、少先队辅导员和各班班主任为成员的德育工作领导小组，并明确各自的工作职责。

（4）加强校园文化建设，优化育人环境。

①精心布置宣传阵地。②规范教室布置。③规范校园环境建设。④丰富校园文化内涵。

（5）拓宽德育渠道，加强学生的思想道德教育和行为养成教育。

①以德育室为引领，少队部为主要阵地的德育工作机制，全面加强学生的思想道德教育和养成教育。②丰富德育活动促进养成教育。③探索特色班级（中队）建设。④加强学困生的教育与转化。⑤办好家长学校，增进家校联系。⑥重视家庭教育工作。

（6）树立教师形象，提升教育水平

①理论提升师德水平。②活动提升教职工凝聚力。③评选“师德标兵”、“优秀教师”、“优秀班主任”、“优秀共产党员”等称号，树立师表典型。

2、教育教学与教研工作

（1）常规工作、规范有序

教学常规是教学工作正常开展的保证，它可以优化教学秩序，创建统一、和谐、奋进的教学环境，有效地提高教学质量。本学期进一步规范完善我校教学管理常规工作，切实抓好各项教学常规检查，现将我校本学期教学常规管理上主要做的工作总结如下：

①严格要求，加强教学常规管理。教学常规是每位教师必须遵循的基本准则，是衡量一位教师是否胜任教学工作的基本标准。全面落实课程计划，严格按课表、教学进度、内容上课，教师实行上下课交接班制度，严格按上级减负文件布置学生作业量，并按时批改学生的作业，并严格控制学生在校时间。

②求真务实，进行教学常规检查。一是加强教学管理，完善规章制度。在2018学年上学期中，我们根据教育的发展，联系我校实际，对我校的各项有关教育教学教研的管理制度重新进行修订，送教代会讨论，逐步实现学校教学管理规范化、制度化、科学化。教务处坚持以“独立备课”、“借助参考资料备课”、“学科组集体讨论备课”、“专家一对一指导备课”、“专家组集体讨论备课”、“课后回头备课”六备备课制度，扎实的开展教研活动。规定每周周二下午数学和其他组教研活动、周三下午语文教研活动时间，在研讨过程，充分感受到老师认真的工作态度，热烈的研讨氛围。二是落实“磨课”计划。西畴县第三小学建校办学两年余，虽有县一小办学思想根基，但自从党委政府实施教师待遇向乡村倾斜政策以来，县城学校青黄不接日渐明显，教学质量领先势头日益弱化。为迅速补齐短板，该校对症问药，充分认识到提高教学质量，课堂是主渠道，如何使课堂高质，首要任务是抓好年轻老师和薄弱学科的“磨课”文章，并借助义务教育基本均衡发展向优质均衡发展推动机遇期，采取“磨课”和“观摩课”双车齐驾举措，旨在优化教师队伍，迅速提高课堂教学质量，促进教学质量有效提升。学期内新招聘教师“磨课”37节次；参赛教师“磨课”9节次；七乡名师授课和专题培训4节次。三是加强学生作业检查。作业是检查学生学习的情况，本学期教务处共抽查学生作业4次，通过检查，在检查过程中发现低段的作业整齐、干净、书写认真，高段学生作业有些学生不够认真有完不成作业现象。通过检查学生作业已发现有少数教师作业批改时，错题订正但批改的不及时，对学生评价单一，或没有评语及日期现象的现象。四是加强教研组教研建设。教务处在开学初召开教研组长会议，落实任务，明确职责，并强调常规工作和重点工作内容相结合，期中召开各教研组长会，统一教学进度，了解教学出现的问题。期末召开各教研组长会议，检查复习情况，收集资料，充分发挥教研组的力量。五是让教师互相学习，交流，本学期规定教师互相听课15节，期末检查时，教师听课次数都完成，并且点评深刻。六是实行“学校领导班子挂年级保质量制度”。

一年级：赵永波 二年级：陈君玲

三年级：万选伟  四年级：张  娜

五年级：何昌妮  六年级：陆应科（校长）

落实推门听课制度，学校领导实行定期不定期推门听课制度，深入了解和指导教师课堂教学工作，校级领导每学期听课不得少于20人30节次。并在11月份规定每位班子成员在听一次所挂钩年级教师的课，对上课不过关的教师进行2次听课。七是实行“学校领导班子分别帮扶一位年轻教师制度”学校领导班子成员帮扶一位年轻教师，从备课、上课进行辅导，使我校年轻教师能很快成为教学能手。九是使档案资料管理工作做到规范化。A.加强学籍管理，健全学籍档案。为学生编写各类册卡，严格把好转学、休学、复学、借读等手续的办理，学生信息及时录入全国及省级学籍系统。做到各种册卡与旁证一一对应，并及时进行滚动登记。保证学生流失率为0，巩固率100%。B.完成一年级新生登记、编班就读工作；两个学籍网新生学籍采集、上报及审核工作。C.完成“两基报表”、“事业统计报表”的填报上报几各种表册资料的归档工作。D.及时上报上级部门要求上报的各种资料；E.加强家校联系，以电话联系、上门访谈，邀请到校等多种形式及时开展家访，加强与家长的联系和勾通，积极争取家长支持和配合，共同教育好学生。F.深化兴趣小组活动，常态化开展兴趣小组训练，丰富学生课外活动，培育学生多方面素质。本学期从开学第一周起，学校体育、音乐、美术、舞蹈、书法等兴趣小组活动开展常态化训练，训练活动做到定人、定时、定训练场地。各代表队由指定辅导教师组织开展，在运动会中进行了表演。G.做好教学质量检测。为了提高教学进度和教学质量的监控力度，我校组织了严格的考试制度，本次期末考试在全体教师的认真工作下，圆满结束。并要求教师填好学生学籍表，写好成绩分析，对教学中存在的问题进行深入剖析并及时进行解决H.为了创设浓郁的教学研究氛围，促进青年教师专业快速成长，总结经验，我们组织老师写论文，并鼓励他们参加各级各类竞赛评比，本学期中，上交论文54篇。

（2）强化学习培训工作

一学期来，学校一如既往抓好教师培训工作。培训的主要形式有外出培训、学校集体学习、自主学习、教学观摩与反馈，自我反思与诊断等。一是利用开学第一周的时间以年级组为单位分学科学习了新的新课程标准；二是组织50位教师参加“国培”云南省小学教师信息技术培训。三是花血本外派学习；四是以“大练兵教学活动”为平台，组织教师们围绕“如何提高课堂教学效率”主题，展开了语文“五导五力”、数学“三段七点”、英语“五环五化”、科学和综合实践活动“四创四段”、音、体、美学科“三动三发”动态生成式高效教学模式为主的高效课堂教学大讨论；五是鼓励自主学习，学校要求至少读一部专著或翻一套教学杂志，做10000字以上的读书笔记，从而提升了自身的文化品位、业务水平。

（3）加强课题管理，提高教科研水平。

深化学校科研课题的研究工作，这也是我校突出办学特色，提高我校整体教学科研水平一个良好契机。本学期我校申报州级课题6个，正等待上级部门批复，申请结题的有2个课题，并参加科研成果评奖。

（4）注重学生特长培养，促进学生学业水平提高

本学期，学校一如既往地组织学生参加各级各类竞赛。其中，在《第一届“清玄杯”全国朗读大会》大赛上，荣获三等奖若干名，王新晶同学西畴县第一届“彩云杯”中华优秀传统文化知识竞赛荣获“小学组”团体二等奖，陈剑锋同学在《青少年科学幻想绘画比赛》中荣获一等奖，在我校举办“心手相连一家亲”中华经典诵读比赛中，以班级为单位，荣获一等奖2名，二等奖5名，三等奖6名，在庆祝第三十四个教师节“假如我是一名教师”演讲比赛中，荣获一等奖2名，二等奖3名，三等奖4名。通过种种竞赛活动，开拓了学生的视野，丰富了学生的知识面，提高了学生的学习兴趣，养成了学生的创新能力和实践能力，活跃了学生学习生活，促进学生全面发展。

3、安全与法制教育工作及实绩

学校的安全法制工作围绕“六.五”普法工作和创平工作开展。主要做了以下工作：

（1）加强组织领导，落实安全责任制；（2）完善安全制度，加强安全管理；（3）强化安全教育，树立安全意识；（4）定期研究安全工作，落实长效机制。

4、总务后勤工作

为进一步加强后勤保障工作，切实保证教育教学工作的开展，主要从以下几方面开展工作：

（1）积极组织后勤人员参加学习，不断加强自身素质建设；（2）加强校产管理、确保校产安全；（3）规范学校的教育收费工作；（4）义务教育经费的管理及使用；（5）加强校园美化工作。抓好校园环境卫生管理，本学期学校在原有基础上，切实加大校园各班保洁区的管理力度，加强督查，细化各部位保洁的任务和人员分配，定人、定岗、定时，确保教学区域全天候整洁，同时通过各种形式向师生员工进行爱护公物、保护环境的宣传教育，在师生中营造爱护校园一草一木的氛围，积极开展美化校园、亮丽校园的活动，把创建文明校园活动和良好的卫生、生活习惯的养成结合起来。重视校园花草管理，适时抓好除草、施肥、治虫、修剪各环节的工作，确保环境净化、美化、绿化。（6）加强对学生营养早餐的管理。为了保证师生饮食的安全，学校成立营养早餐管理领导小组，对学校学生营养早餐从食品订购到送货都制定了一套完整的规章制度及登记制度，做到每天都有带班领导及负责发放早餐的教师领用及试餐，确保食品质量和数量。在保证食品安全、卫生的基础上，考虑学生的口味，变换花色品种，尽量做到色香味形具佳。

5、党建工作

根据《党建目标管理责任书》、《党风廉政建设目标管理责任书》和党的群众路线教育实践活动的相关文件、会议及指示精神，不断加强学校党建工作和党风廉政建设工作，切实加强党支部的思想建设，组织建设、制度建设和党员电教中心建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。主要做了以下工作：

（1）抓队伍，强组织，在教书育人中树形象；（2）抓机制，强管理，在规范管理中求创新；（3）抓活动，强活力，在和谐发展中聚合力；（4）抓服务，强保障，在日常工作中展先进；（5）抓廉政，强党风，在风正源清中立表率；（6）抓扶贫，促民富，在扶贫济困中凝聚党心民心。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位自纳入独立核算以来，积极组织财务人员参加州、县组织的财务培训，及时报送财务核算资料，建立各种经费辅助台账，完善相关财务年度。教育局派经验较丰富的财务人员进行会计核算和会计监督，加强对本单位会计核算和会计监督，积极组织相关人员配合核算会计做好本年决算工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县第三小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县第三小学部门2019年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县第三小学部门2019年度收入合计896.74万元。其中：财政拨款收入896.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年部门决算总收入787.74万元，其中：基本收入787.74万元，基本出支占总支出的100%；与上年对比：总支增加109万元。

二、支出决算情况说明

西畴县第三小学部门2019年度支出合计879.83万元。其中：基本支出879.83万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年部门决算总支出783.23万元，其中：基本支出783.23万元，基本支出占总支出的100%；与上年对比：总支增加96.6万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县第三小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出879.83万元。2018年部门决算总支出783.23万元，其中：基本支出783.23万元，基本支出占总支出的100%；与上年对比：总支增加96.6万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出321.18万元占基本支出的96.11%；办公费支出205.03万元、印刷费支出323.19万元，水电费支出323.19万元、维修（护）费支出6万元，办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县第三小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第三小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出879.83万元,占本年支出合计的100%。2018年部门决算总支出783.23万元，其中：基本支出783.23万元，基本支出占总支出的100%；与上年对比：总支增加96.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出688.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.28%。主要用于教师的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水电费、维修（护）费、教师培训费、食堂人员劳务费、学生助学金、学生资金。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出84.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

 9.卫生健康（类）支出46.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出60.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于教师住房公积金补贴。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第三小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无“三公”经费收入和支出无需说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因无“三公”经费收入和支出无需说明。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第三小学部门2019年机关运行经费支出0万元。西畴县第三小学部门不是机关单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县第三小学部门资产总额55.20万元，其中，流动资产24.67万元，固定资产30.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.31万元，其中;流动资产增加18.35万元，固定资产增加（减少）0万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.15万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

西畴县第三小2019年决算主要指标变动情况表

 

指    标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏    次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	8,967,419.86	7,877,369.78	1,090,050.08	13.84	本年还有未来支付完的费用
其中：一般公共预算财政拨款	3	8,967,419.86	7,847,269.78	1,120,150.08	14.27	本年还有未来支付完的费用
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00
*其他收入	7	0.00	30,100.00	-30,100.00	-100.00	本年未收入
2.本年支出	8	8,798,321.32	7,832,370.55	965,950.77	12.33
其中：基本支出	9	8,798,321.32	7,832,370.55	965,950.77	12.33	本年还有未来支付完的费用
（1）人员经费	10	8,455,702.86	7,299,079.78	1,156,623.08	15.85	本年还有未来支付完的费用
（2）日常公用经费	11	342,618.46	533,290.77	-190,672.31	-35.75	年初预算数比上年减少支出增加
项目支出	12	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位经营支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
3.年末结转和结余	15	195,420.77	44,999.23	150,421.54	334.28	本年还有未来支付完的费用
其中：一般公共预算财政拨款	16	195,420.77	44,999.23	150,421.54	334.28	本年还有未来支付完的费用
政府性基金预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00
二、年末资产负债信息（单位：元）	18	—	—	—	—	—
1.货币资金	19	51,355.73	18,879.45	32,476.28	172.02	本年还有未来支付完的费用
2.财政应返还额度	20	195,420.77	44,999.23	150,421.54	334.28	本年还有未来支付完的费用
3.房屋	21	0.00	0.00	0.00	0.00
4.车辆	22	0.00	0.00	0.00	0.00
5.在建工程	23	0.00	0.00	0.00	0.00
6.借款	24	0.00	0.00	0.00	0.00
7.应缴财政款	25	137.64	262.15	-124.51	-47.50	本年还有未来支付完的费用
8.应付职工薪酬	26	7,126.76	0.00	7,126.76	0.00
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	27	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	28	1	1	0	0.00
2.独立核算机构数	29	1	1	0	0.00
3.年末实有人数	30	61	63	-2	-3.17	退休和调 出人员
在职人员	31	61	63	-2	-3.17	退休和调 出人员
其中：行政人员	32	0	0	0	0.00
参照公务员法管理事业人员	33	0	0	0	0.00
非参公事业人员	34	61	63	-2	-3.17	退休和调 出人员
离休人员	35	0	0	0	0.00
退休人员	36	0	0	0	0.00
4.年末其他人员数	37	0	0	0	0.00
5.年末学生人数	38	808	771	37	4.80	年末学生人数增加
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆数量（辆）	42	0	0	0	0.00
2.“三公”经费支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：因公出国（境）费	44	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	45	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	46	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	47	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	48	0.00	0.00	0.00	0.00
3.培训费	49	37,022.00	28,392.00	8,630.00	30.40	本年还有未来支付完的费用
4.会议费	50	0.00	0.00	0.00	0.00
5.机关运行经费	51	0.00	0.00	0.00	0.00
6.年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	8,601,998.60	6,796,489.32	1,805,509.28	26.57	本年还有未来支付完的费用
本年支出合计	54	8,601,998.60	6,796,489.32	1,805,509.28	26.57	本年还有未来支付完的费用
年末结转和结余	55	0.00	0.00	0.00	0.00
7.调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	8,967,419.86	7,847,269.78	1,120,150.08	14.27	本年还有未来支付完的费用
本年支出合计	58	8,798,321.32	7,802,270.55	996,050.77	12.77	本年还有未来支付完的费用
年末结转和结余	59	195,420.77	44,999.23	150,421.54	334.28	本年还有未来支付完的费用

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。