目录

  第一部分  西畴县第三幼儿园概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县第三幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

本学期我园认真贯彻了“一切为了孩子的发展”的办园宗旨和“让孩子得到发展、让教师感到幸福、让家长放心、让社会满意”的办园目标，以“快乐游戏、留住童真、健康同行”为办园理念，关注幼儿的个体差异，促进每个幼儿富有个性的、主动的人格发展，为其一生的发展打好基础为教育理念。一学期以来，在各级领导的关心、支持及全园教职工的共同努力下，坚持以幼儿教育工作为重点，全面贯彻落实新纲精神，以素质教育为目标。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）园务管理有序，职责明确

我们严格按照管理制度汇编，做到分工明确，责任到人。在实际工作中严格照章办事。通过落实制度，明确职责，提高了教职工的工作责任感，促进了我园各项工作有序、有效地开展。

1.幼儿园领导班子团结协作，求真务实，带领全园教职工认真学习党的十九大精神、习近平总书记重要讲话，践行社会主义核心价值观，贯彻执行党的教育方针，忠于职守、教书育人；

2.完善制度，明确职责。组织教职工学习制度及职责，让每个人都对自身岗位的职责做到心中有数；

3.执行制度，保证落实。根据各项制度，我园建立了相应的检查考核办法，确保制度的执行。对班组日常工作，制定了细致的分类检查表，从卫生、常规和班务工作三个方面进行考核。根据卫生保健管理工作制度及其具体实施办法，制定了具体详细的考核标准和奖罚制度，实现卫生保健工作的制度化、规范化。所有的考核结果与个人年度考核、年终评奖挂钩。这样，一方面规范了管理，另一方面又调动了教职工的积极性，增强了竞争意识。

（二）加强了教师队伍建设

在队伍建设上不断提高，形成了一支“团结协作、健康文明、积极向上”的集体。营造学习氛围，提高教师业务水平。

1.加强学习,提高素质。为了加强师德师风建设，提高教师的政治思想素质和工作责任感，我园组织教师认真学习了我园的各项规章制度。为了更新教师的教育理念，提高教师的教育水平，我园组织了多种多样的培训活动，开阔了教师视野,提高教师修养。

2.通过多种的形式进行业务培训。一是组织教师积极开展园内训练课、美术、琴法、手工、游戏设计、区角环境创设、区角游戏活动创设等训练；二是加强教师礼仪的培训，让教师知识面拓竞的同时，更加清楚"为人师表”应具备的品格；三是共同学习用理论指导自己的实践、课后感想、网上学习、相互指导,大家丰富了知识、锻炼了技能、更新了理念提高了教学水平,学习和研究能力大大的提高。

3.注重骨干教师的示范作用，立足全园教师新课改的培养。鼓励骨干教师以自己的教学模式带动全园的业务水平的提高，同时提高她们自己的工作能力。教师的成长密切关系到后代的成长和幼儿园的发展，因此对教师的新课改严格要求。

　　（三）注重细节，提升教育教学质量

1.各班能认真制订教学计划，在制定周、日活动时合理安排各方面的教育内容，根据孩子的年龄特点把领域活动与主题活动有机结合，相互渗透，有效地防止在教学工作的主观性和随意性。

2.定期检查教师备课、幼儿成长册、教学笔记等。落实一日教学常规，加大对一日生活各个环节的监督和调控。以抽查听课为载体，在听完每节课后与教师及时交流，并进行点评纠正。

3.各班都创设了有利于引发幼儿互动的环境。在走廊、楼梯、班级主题墙、家长园地等环境的创设，做到美观新颖，突出主题。根据孩子年龄特点，力求做到生活化，情趣化，艺术化和儿童化，让孩子主动参与到环境中来，从中受到教育。

4.充分发挥我园的区域优势，挖掘自然教育资源，把本土资源的内容渗透到幼儿的一日生活之中，贯穿于游戏、教育活动之中，并以多种形式进行整合，结合本园、本班幼儿的实际情况，灵活开展。在组织好幼儿一日活动、上好主题教学活动的同时，我们还结合春游、学雷锋日、植树节活动、迎国庆、敬老节等开展了系列活动，增强了幼儿的社会意识。

（四）加强教育科研

1.经常深入班级听课，针对教师在日常教育教学中急需解决的问题或困惑，确立教研专题，并组织教师在教研活动中进行讨论；对于教师们共同关注的热点、难点问题，共同查找相关的经验文章或理论，通过集体学习、研讨，实践，以求实的精神、务实的方法、实实在在的内容确保教研工作的实际性和实用性。坚持每双周一、周二下午的教研活动，探讨幼儿发展水平的保教目标和内容，开展听课、评课、讲座、设计活动等多种形式的教研会，改变以往单纯指导为对话研讨。

2.紧紧围绕“找问题、找策略、解决问题、反思”的一系列教研活动过程，采取全体教师参与和轮流主讲的方式。组织教师们参加每月开展的大教研及每周的小教研活动，每月进行一次《纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》及幼儿园五大领域的学习和研讨，边学边研，从中领会《纲要》精神，注重《纲要》中五大领域目标之间的融合，把幼儿的多种领域放在同等的重要地位。

3.鼓励教师利用业余时间参加进修，给自己充电，提高自己的专业水平，强化自己，建议教师经常翻阅各类图书杂志，加强对园本课程的研究，鼓励教师利用课余时间经常上教育网，不断吸收新信息。加强全园教师的教育教学基本功的培训与提高，鼓励教师自学自练，举行训练课及全园性的教学竞赛，提高教师的基本教学技能。尽可能地提供机会让教师多外出观摩、听课、听讲座等，丰富经验，提高教育教学能力。

　　（五）落实安全，细化保育

1.细化制度，细化工作，提高安全管理力度。与每位教职工签订安全目标责任书，做到人人有责，在已有制度的基础上进一步细化幼儿在园一日生活各环节的管理细则，包括对教师的具体工作、对保育员的具体要求、对食堂工作人员的要求，让每位工作人员明确工作程序，规范地开展幼儿一日生活各环节的工作。把安全工作列入重要议事日程，定期和不定期召开安全工作会议，研究幼儿园安全工作，各种会议、集会有安全要求，做到安全工作逢会必讲，在每次会议中进行安全工作安排，还进行了安全法制教育。

2.加强安全宣传教育。结合“119消防安全日”等开展了宣传活动，开展了防抓伤、咬伤、摔伤、防火、防溺水、防盗、防骗、防食物中毒、交通安全、传然病预防等，对重大安全事故进行警示教育和开展安全法制讲座。

3.认真开展学校安全大检查，每月进行一次大检查，每周两次小检查，重点检查项目建设、园内交通、食堂、活动室、午睡室等重点部位，并认真填写“西畴县第三幼儿园安全排查记录表”、“西畴县第三幼儿园安全检查登记”和《西畴县学校安全工作月报告表》。

（六）加强规范管理,做好后勤保障

   1.做好卫生保健工作，做好新生的体检和日常流行病的防御工作，加强卫生消毒工作,幼儿的活动室保持空气的流通和清洁，做到天天整理消毒，玩具定期检查安全和消毒，为幼儿提供一个卫生舒适的学习环境。

2.合理配餐、营养计算。不断改善花样品种，保证每周每天不重样，每周进行一次营养计算。按时公布"本周食谱"，听取班级与家长对膳食工作的意见，及时给予反馈调整，使幼儿食谱不断得到落实和提高，以提高家长的满意度，保证幼儿能够从每日的膳食中得到符合标准的各种营养素。

3.严格膳食工作的检查、监督。后勤管理人员和保健医师每天坚持下厨1-2次检查工作；首先严把食品采购关、加工关，不购买腐烂、变质的食品。存放食品有专人专门管理，其他人不得进入食品加工间和操作间，严禁外来人员出入厨房。完善进出仓制度，由专人进行食品入库与出库的检查工作，包括：食品名称、生产日期、供货商地址、检验报告等。其次是重视抓改善幼儿伙食，提高膳食质量。为了管理好幼儿的膳食工作，对食品的采购、食物的保管、炊事员的工作等进行检查和指导，发现不合理的现象，及时指正、改进。保证幼儿进餐时间和自由饮水时间，督促炊事员养成良好的个人生活卫生习惯，并严格执行伙房清洁卫生制度等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县第三幼儿园部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县第三幼儿园部门2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），交流学习9人，外聘11人.

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县第三幼儿园部门2019年度收入合计421.26万元。其中：财政拨款收入372.37万元，占总收入的88.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入42.43万元，占总收入的10.07%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.46万元，占总收入的1.53%。

西畴县第三幼儿园部门2018年度收入合计309.19万元。其中：财政拨款收入270.38万元，占总收入的87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入29.9万元，占总收入的10%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.91万元，占总收入的3%。

两年对比，本年总收入比上年增加了36.24%，一般财政拨款比上年增加了37.72%，事业收入比上年增加了41.92%，其他收入比上年减少27.55%。

二、支出决算情况说明

西畴县第三幼儿园部门2019年度支出合计413.19万元。其中：基本支出413.19万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。西畴县第三幼儿园部门2018年度支出合计299.98万元。其中：基本支出299.98万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年总支出比上年增加了37.74%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县第三幼儿园正常运转的日常支出413.19万元。2018年度用于保障西畴县第三幼儿园正常运转的日常支出299.98万元。2019年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.83%。其中，人员经费支出比上年增加了40.76%，日常公用经费比上年增加了17.02%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县第三幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2018年无项目支出经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第三幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款支出368.27万元,占本年支出合计的89.13%。2018年财政拨款支出261.41万元，占本年支出合计的87.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出285.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.65%。主要用于学前教育支出。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出36.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于基本养老保险缴费。

 9.卫生健康（类）支出20.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。其中用于事业单位医疗17.62万元，其他行政事业单位医疗支出2.69万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出25.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。用于住房公积金缴费。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第三幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第三幼儿园部门2019年机关运行经费支出0万元，西畴县第三幼儿园部门2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县第三幼儿园部门资产总额109.39万元，其中，流动资产25.72万元，固定资产113.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.74万元，其中;流动资产增加9.49万元，固定资产增加9.33万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.33万元,其中：政府采购货物支出7.33万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入为6.46万元，其中西畴县教育体育局拨入设备购置费2万元；西畴县人民政府办公室拨入联合工作经费3万元；收70周年歌咏比赛奖金0.06万元；中国共产党文山壮族苗族自治州委员会统战部拨入外派教师学校补贴1.4万元；

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词解释。