目录

  第一部分  西畴县董马乡中心学校概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西畴县董马乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

董马乡中心学校主要负责全乡各校的教育教学管理工作，学校确立“着眼学生良好行为习惯养成教育，营造和谐、竞争的育人氛围，造就德才兼备的教师队伍培养适应时代发展的新一代合格建设者和接班人。”的办学思想，本着“文化立校，管理兴校，质量强校，德能并举，全面育人，和谐发展。"的办学理念，执行“以人为本，依法治校，精细管理，创建特色，追求卓越 "的管理理念，严守“廉洁奉公，锐意创新；不计名利，无私奉献。”的领导作风，以“团结协作、勤奋卓越”为校训，逐步形成了“锐意进取，合作共进”的校风、“厚德育人，严谨笃学"的教风和“自强不息，昂扬向上”的学风，规范教育管理，深化教育改革，推进教育创新，提升教学质量，实现学生整体素质与个性特长的全面发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、育人为本，德育为先

（1）强化师德师风建设，提高学校美誉度

（2）明确德育工作目标，完善德育管理制度  　　

（3）加强德育队伍建设，健全德育管理网络  　　

（4）开展德育主题活动，强化养成教育  　　

2、党风廉政，教育发展

（1）开展创建学习型组织活动，提高整体素质

（2）强化组织建设，发挥党组织政治核心作用

（3）抓好作风建设，增强党组织的凝聚力和号召力

3、推进课改，成绩突出

（1）开全上足课程，全面实施素质教育  　　

（2）强化教学管理，提高教育教学质量。  　　

（3）建构多元评价，调动广大师生积极性  　　

（4）积极参加活动，擦亮学校品牌  　　

（5）走进村寨，关怀留守儿童  　　

（6）推普工作

4、重视科研，硕果累累

（1）培育科研队伍，促进教师专业成长  　　

（2）立足教育教学，推动教师脱颖而出  　　

（3）倡导边教边研，提升科研成果层次  　　

5、后勤服务，保障有力

（1）认真做好常规工作，确保教育教学的正常进行  　　

（2）通过多种渠道，不断改善教学条件  　　

（3）做好物品的采购和保管工作，规范校产管理制度 　　  

（4）积极创造条件，做好“6T”食堂的管理工作 　　

6、安全稳定，创建和谐

（1）提倡奉献精神，打造和谐高效管理团队  　　

（2）践行管理标准，促进学校管理规范化  　　

7、乡村学校少年宫工作

8、教育扶贫，稳步推进

（1）落实教育“普惠”政策情况

（2）助学金发放情况

（3）控辍保学工作情况

（4）多方协调社会资助

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县董马乡中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县董马乡中心学校部门2019年末实有人员编制154人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制154人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员222人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员63人。其中：离休0人，退休63人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县董马乡中心学校部门2019年度收入合计3,411.72万元。其中：财政拨款收入3,353.12万元，占总收入的98.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入53.65万元，占总收入的1.57%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.95万元，占总收入的0.15%。2019年总收入较2018年增加226.72万元，同比增长7.12%。其中：财政拨款收入较上年增加217.63万元，同比增长6.95%；事业收入较上年增加12.85万元，同比增长31.50%；其他收入较上年减少3.76万元，同比减少43.14%。

二、支出决算情况说明

西畴县董马乡中心学校部门2019年度支出合计3,114.95万元。其中：基本支出3,114.95万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出总额较上年减少65.33万元，同比下降2.05%。其中：基本支出较上年减少23.13万元，同比下降0.74%；项目支出较上年减少42.20万元，同比下降100%。因为本年度无项目资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县董马乡中心学校正常运转的日常支出3,114.95万元。较2018年减少23.13万元，同比下降0.74%。包括基本工资、津贴补贴、营养餐、寄宿生生活费等人员经费支出占基本支出的96.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.68%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县董马乡中心学校专项业务工作的经费支出0万元。项目支出较上年减少42.20万元，同比下降100%。因为本年度无项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县董马乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,081.57万元,占本年支出合计的98.93%。较2018年增加181.69万元，同比增长6.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出2,527.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%。主要用于教师基本工资、津贴补贴、学生助学金、营养餐、寄宿生生活费、学校日常运转支出。学校日常运转支出主要包括：教学业务费、教师培训费、文体活动费、水电费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出204.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于缴纳职工养老保险、生育、工伤保险。

9.卫生健康（类）支出159.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于缴纳职工医保。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出188.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县董马乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.04万元，增长3.02%。其中：因公出国（境）费支出、公务接待费支出决算不变，公务用车购置及运行费支出决算增加0.04万元，增长3.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车维修维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县董马乡中心学校部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县董马乡中心学校部门资产总额3,756.60万元，其中，流动资产478.80万元，固定资产3,277.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加212.71万元，其中;流动资产增加334.49万元，固定资产减少121.78万元,无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产及其他资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.29万元,其中：政府采购货物支出9.29万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（三）部门绩效自评情况表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

董马乡中心校其他收入4.95万元，其中：文山市兴煌矿业股份有限公司西畴分公司园丁杯赞助经费2万元；乾盛安居有限责任公司拨入园丁杯赞助费1万元元；董马乡财政所拨入县政府补助经费控辍保学收流失生经费0.4万元；西畴县乾盛爱心助教协会拨入学校集体奖励金0.35万元；董马乡政府/镇政府拨入教师节奖金1.1万元；中国共产主义青年团西畴县委员会拨入2019年困难家庭未成年救助金0.1万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位没有特别说明的专用名词。