目录

  第一部分  西畴县新马街乡中心学校概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西畴县新马街乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宗 旨：实施初中义务教育；实施小学义务教育；为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2、业务范围：初中教学；小学教学；幼儿保育；幼儿教育；举办培训班；举办校办产业。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.在第14届西畴县青少年科技创新大赛中，段崇春等7名师生获奖；
   2.第33届云南省青少年科技创新大赛论文中杨辉获二等奖；
   3.第17届文山州青少年科技创新大赛论文中获二等奖；王乐在第17届文山州青少年科技创新大赛论文中获三等奖；
   4.王永丽在第34届云南省青少年科技创新大赛科技辅导员创新成果中获三等奖；
   5.在西畴县2019年“三球一操比赛中”，足球比赛小学男子组获道德风尚奖；足球比赛小学女子组获三等奖（第四名）；足球啦啦操比赛小学女子组获三等奖（第六名）；篮球比赛小学男子组获二等奖（第二名）；篮球比赛小学女子组获三等奖；篮球比赛初中男子组获三等奖；篮球比赛初中女子组获三等奖；足球比赛初中男子组获三等奖；足球比赛初中女子组获三等奖；排球比赛初中男子组获道德风尚奖；排球比赛初中女子组获道德风尚奖；足球啦啦操比赛初中女子组获三等奖（第四名）。
   6.坡脚小学34名学生在云南省第三届彩云杯网上知识竞赛中获奖。在2018年全国青少年禁毒知识竞赛中，坡脚小学彭红林获奖；
   7.新马街小学运动场全部竣工投入使用；
   8.新招聘了16名山村幼儿教师，新开办了5所幼儿园，使我乡适龄幼儿正常入园得到了保障；

9.对乡各校（园）食堂进行了改造，积极达到“六T”食堂的标准要求；
   10.2019年县“园丁杯”男篮荣获亚军。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县新马街乡中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县新马街乡中心学校部门2019年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员217人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县新马街乡中心学校部门2019年度收入合计3,602.06万元。其中：财政拨款收入3,531.53万元，占总收入的98.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入70.53万元，占总收入的1.96%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年总收入较2018年增加210.69万元，同比增长6.21%。其中：财政拨款收入较上年增加176.73万元，同比增长5.26%；事业收入较上年增加44.55万元，同比增长171.43%；其他收入较上年减少10.59万元，同比减少100%。

二、支出决算情况说明

西畴县新马街乡中心学校部门2019年度支出合计3,212.5万元。其中：基本支出3,211.32万元，占总支出的99.96%；项目支出1.18万元，占总支出的0.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出总额较上年减少200.76万元，同比下降5.88%。其中：基本支出较上年减少199.39万元，同比下降5.85%；项目支出较上年减少1.38万元，同比下降53.86%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西畴县新马街乡中心学校正常运转的日常支出3,211.32万元。较2018年减少199.39万元，同比下降5.85%。包括基本工资、津贴补贴、营养餐、寄宿生生活费等人员经费支出占基本支出的97.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.99%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西畴县新马街乡中心学校专项业务工作的经费支出1.18万元。与上年对比减少1.38万元，同比下降53.86%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县新马街乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,182.51万元,占本年支出合计的99.07%。与上年对比减少178.9万元，同比下降5.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出2,615.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.19%。主要用于教师基本工资、津贴补贴、学生助学金、营养餐、寄宿生生活费、学校日常运转支出。学校日常运转支出主要包括：教学业务费、教师培训费、文体活动费、水电费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出215.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于缴纳职工养老保险、生育、工伤保险。

9.卫生健康（类）支出157.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于缴纳职工医保。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出193.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于缴纳职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县新马街乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.14万元，下降100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.14万元，下降100%；因公出国（境）费支出、公务接待费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县新马街乡中心学校部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西畴县新马街乡中心学校部门资产总额2,853.26万元，其中，流动资产518.89万元，固定资产2,334.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加284.48万元，其中;流动资产增加382.75万元，固定资产减少98.27万元,对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.6万元；报废报损资产183项，账面原值18.93万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9-附表10）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

（三）部门绩效自评情况表（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年新马街乡中心校其他应收款期末余额0.00万元。

2019年新马街乡中心校其他应付款期末余额50.68万元。其中：职工医药费0.03万元；幼儿园杂费6.38万元；困难儿童资助金0.99万元；教师节慰问金0.6万元；其他11.24万元（教体局拨三项电改造费6.18万元、中国社会福利基金会拨免费午餐资金4.78万元、教体局拨山村幼儿课桌椅补助资金0.28万元）；建档立卡户在校生补助0.3万元；运费1.01万元；教学质量奖0.18万元；伙食费26.4万元；考务费0.29万元；以前年度结余资金3.26万元（光彩事业助学金、西畴乾盛爱心助学奖金）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词解释。