监督索引号53262300171100000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会的主要职能是贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工组织到工会中来，发挥职能作用，切实表达和维护职工的合法权益，组织和动员职工为构建和谐西畴、生态西畴服务建功立业。围绕县委、县政府的中心工作和上级工会的工作部署以及要求，制定全县工会工作的指导思想、工作思路和工作任务，指导全县基层工会正常开展工作，切实维护职工群众的合法权益。

（二）机构设置情况

县总工会内设机构为一室三股一中心，即办公室、组织股、劳动和经济工作股、财务和资产监督管理股、职工服务中心（法律和维权工作股）。

（三）重点工作概述

2020年工会重点工作：一是继续抓好云岭职工跨越发展先锋活动，开展“四争四促”，引领全县广大职工勤奋劳动、诚实劳动、创新劳动，营造“人人促发展、个个争先锋”良好氛围。积极组织第五届职工运动会、第五届“弘扬西畴精神·“筑路杯”气排球赛等系列活动，引导广大职工激发创新创造潜能，促进职工技能提升，加快推进全县技能人才队伍建设；二是做好工会组建和工资集体协商工作；三是做好困难职工解困脱困工作，切实做好节日期间困难职工的慰问工作。充分体现县委县政府和工会对困难企业、困难职工的重视和关心；四是开展第十六期职工医疗互助，真正体现工会组织想职工所想、急职工所急、解职工所难的真实意义，树立工会为职工群众服务的良好形象；五是财务收支按照中央八项规定和厉行节约要求，严格执行《工会会计制度》，以适应经济新常态，坚持改革创新、依法理财，统筹兼顾，保证重点，确保资金向基层工会和职工群众倾斜；六是经审、女工、扶贫等工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 107.81万元，其中：一般公共预算107.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财政总收入96.39万元对比，增加11.42万元，增长11.85%，主要原因是退休金的增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 107.81万元，其中:本年收入107.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.81万元（本级财力107.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入96.39万元对比，增加11.42万元，增长11.85%，主要原因是退休金的增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出107.81万元。本级财力安排支出107.81万元，其中，基本支出107.81万元，与上年基本支出96.39万元对比，增加11.42万元，增长11.85%，主要原因是退休金的增加；项目支出0万元，与上年一致。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行68.71万元，主要用于总工会正常业务和工会经费事务的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.59万元，主要用于退休人员退休金的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.37万元，主要用于单位部分养老保险的支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保障基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.18万元，主要用于单位部分工伤保险的支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保障基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助0.32万元，主要用于单位部分其他保险的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.85万元，主要用于单位部分医疗保险的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.78万元，主要用于为单位部分公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资24.04万元（其中：基本支出24.04万元）。

津贴补贴32.50万元（其中：基本支出32.50万元）。

奖金2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费9.37万元（其中：基本支出9.37万元）。

职工基本医疗保险缴费5.85万元（其中：基本支出5.85万元）。

对社会保险基金补助0.50万元（其中：基本支出0.50万元）。

住房公积金6.78万元（其中：基本支出6.78万元）。

办公费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

印刷费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

电费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

邮电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元）。

差旅费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.34万元（其中：基本支出1.34万元）。

工会经费1.17万元（其中：基本支出1.17万元）。

其他交通费用5.40万元（其中：基本支出5.40万元）。

其他商品和服务支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

离休费16.29万元（其中：基本支出16.29万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.34万元，较上年减少0.04万元，下降2.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县总工会2021年公务接待费预算为1.34万元，较上年减少0.04万元，下降2.90%，国内公务接待批次为3次，共计接待130人次。

减少变化原因是：贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县总工会2021年机关运行经费安排3.6万元，与上年机关运行经费安排3.6万元对比，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

2021年西畴县总工会预算公开表.xls

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