监督索引号53262300145100000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县公安局交通警察大队是全县公安交通管理工作的职能部门，负责：分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；负责道路交通安全管理工作；处理交通事故和交通事故逃逸案件；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆和驾驶人管理工作；参与规划城乡的道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

（二）机构设置情况

西畴县公安局交通警察大队属于县级二级预算单位，下设内设机构6个：兴街交警中队、董马交警中队、车辆管理所、事故预防处理中队、秩序中队、办公室。

（三）重点工作概述

1、以“建党一百周年”和COP15国际盛会交通安保为主线，全面开展易引发道路交通事故的酒后驾驶、无证驾驶、疲劳驾驶、超速、超载等严重交通违法专项整治行动。

2、常态化开展交通安全态势、交管工作态势分析研判，找准本地交通安全管理薄弱环节和风险规律，采取针对性措施全面预防和减少发生道路交通事故；全面深化与消防应急救援、卫生健康部门协作机制，筑牢事故救援救治最后一道防线，最大限度实现交通事故“减量”和“控大”的工作目标。

3、实施科技强警战略，加大科技管控力度，全力打造道路交通管理智慧警务。

4、紧紧围绕公安交管“放管服”的工作要求，深入推进落实异地办、便捷办、网上办等三个方面公安交管“放管服”改革优化营商环境新措施；提升“互联网+交管服务”，全面扩大网上办服务的业务范围，切实提升群众满意度。

5、紧紧抓住道路交通事故预防中“人”这个核心，把公民交通安全意识提升作为交通管理的基础性工作抓实、抓牢、抓出成效，从娃娃抓起，向农村推进；深入推进交通安全“五进”宣传，强化全民交通安全意识养成，让交通安全守法意识贯穿交通参与者整个出行过程，着力提升全民安全、文明交通意识，创造文明交通新气象、新风尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入436.6万元，其中：一般公共预算436.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年490.02万元对比减少了53.42万元，下降了10.9%主要原因是民警、职工工作目标绩效奖暂停发放，其次财政资金困难，缩减项目经费，所以收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入436.6万元，其中:本年收入436.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款436.6万元（本级财力436.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年490.02万元对比减少了53.42万元，下降了10.9%主要原因是民警、职工工作目标绩效奖暂停发放，其次财政资金困难，缩减项目经费，所以收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出436.6万元。本级财力安排支出436.6万元，其中，基本支出322.84万元，与上年对比减少了67.18万元，下降了17.22%，主要原因是民警、职工工作目标绩效奖暂停发放；项目支出30万元，与上年对比减少了70万元，下降了70%，主要原因是财政资金困难，调减项目经费。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共安全支出-公安-行政运行322.84万元，主要用于开展工作所需的人员工资和办公费、及单位开展业务所需的专用材料费、差旅费及车辆运行维护等费用支出。

一般公共安全支出-公安-一般行政管理事务30万元，主要用于开展单位开展业务所需的专用材料费、差旅费等费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.09万元，主要用于离退休人员的工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.49万元，主要用于民警、职工基本养老保险缴费的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.43万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤等保险的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.41万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资70.86万元（其中：基本支出70.86万元）。

津贴补贴152.59万元（其中：基本支出152.59万元）。

奖金21.24万元（其中：基本支出21.24万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费29.49万元（其中：基本支出29.49万元）。

职工基本医疗保险缴费18.43万元（其中：基本支出18.43万元）。

其他社会保障缴费1.22万元（其中：基本支出1.22万元）。

住房公积金21.41万元（其中：基本支出21.41万元）。

办公费2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）。

印刷费6.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出6万元）。

水费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。

电费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）。

邮电费3.4万元（其中：基本支出3.4万元）。

物业管理费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

维修（护）费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

培训费0.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元）。

公务接待费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）。

劳务费4万元（其中：项目支出1万元）。

专用材料费18万元，（其中：基本支出2万元，项目支出16万元）。

被装购置费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

工会经费6.19万元（其中：基本支出6.19万元）。

公务用车运行维护费30.1万元（其中：基本支出30.1万元）。

其他交通费用17.64万元（其中：基本支出17.64万元）。

其他商品和服务支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

离休费12.85万元（其中：基本支出12.85万元）。

基础设施建设7万元（其中：项目支出7万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我部门无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县公安局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.3万元，较上年减少0.86万元，下降2.67%，具体变动情况如下：

公务接待费1.2万元，与上年持平；公务用车购置及运行费30.96万元，其中：公务用车运行费30.96万元比上年减少1.04万元，下降2.67%，主要原因是厉行节约尽量缩减开支；本年无因公出国（境）费用。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

西畴县公安局交通警察大队2021年公务接待费预算为1.2万元，与上年持平，国内公务接待批次为26次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县公安局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为30.1万元，较上年减少0.86万元，下降2.78%。其中：公务用车运行维护费30.1万元，较上年减少0.86万元，下降2.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

     无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

13.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县公安局交通警察大队2021年机关运行经费安排85.14万元，与上年对比减少了92.5万元，下降了52.07%，主要原因是财政资金困难，缩减了支出预算。

2021年机关运行经费安排包括：办公费2.8万元，印刷费0.8万元，手续费0.02万元，水费0.9万元，电费1.1万元，邮电费3.4万元，物业管理费0.7万元，差旅费2万元，维修（护）费0.3万元，租赁费2.99万元，培训费0.8万元，公务接待1.2万元，专用材料费2万元，被装购置费2万元，劳务费2万元，工会经费6.19万元，公务用车运行维护费30.1万元，其他交通费用17.64万元，其他商品和服务支出0.24万元，资本性支出7万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

44、西畴县公安局交通警察大队20210323103855074.xls

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