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目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法规，研究拟定全县教育体育改革和发展规划、全县教育体育规范性文件，并组织实施和监督检查。

（2）负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理，规划全县教育布局和结构优化，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。

（3）负责推进全县义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育、特殊教育工作。

（4）指导全县学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。

（5）负责全县民办教育的综合管理、设立、审批、审核工作。

（6）主管全县教师工作。执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作；在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评优树模、奖惩、退休、抚恤等工作；负责组织实施全县教师培训；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免、管理及后备干部队伍建设工作。

（7）统筹管理教育体育经费，编制下达教育体育经费预算并监督执行，管理教育、体育专项资金；参与拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督教育体育经费的使用情况；按有关规定管理域内外对我县教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

（8）负责全县教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用。

（9）负责全县学校各类招生考试工作，指导学籍学历管理工作。

（10）贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

（11）负责全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育监测评估工作。

（12）负责教育体育系统的安全稳定工作，负责对全县各类学校安全管理工作的指导、检查和考核。负责系统内信访、防范邪教等工作。

（13）指导全县学校、幼儿园后勤保障服务和管理工作。

（14）负责推行全民健身计划的实施，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测、定期公布全县国民体质状况；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（15）统筹规划全县竞技体育发展，研究确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，推动体育项目普及，发现和向上级输送体育人才；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（16）加强对健身气功活动的开展及设立站点日常管理工作。

（17）负责本系统党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察工作和精神文明建设以及改革、发展、创建工作。

（18）负责办理教育体育行政许可事项和教育体育行政执法。

（19）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入西畴县教育系统汇总2021年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位20个。分别是：

1.西畴县教育体育局（本级）

2.西畴县第一中学

3.西畴县第二中学

4.西畴县职业高级中学

5. 西畴县第一小学

6. 西畴县思源学校

7. 西畴县第三小学

8. 西畴县第一幼儿园

9. 西畴县第二幼儿园

10. 西畴县第三幼儿园

11. 西畴县西洒镇中心学校

12. 西畴县兴街镇中心学校

13. 西畴县董马乡中心学校

14. 西畴县鸡街乡中心学校

15. 西畴县柏林乡中心学校

16.西畴县新马街乡中心学校

17.西畴县法斗乡中心学校

18. 西畴县蚌谷乡中心学校

19. 西畴县坪寨中心学校

20. 西畴县莲花塘乡中心学校

21. 西畴县第三中学

（三）重点工作概述

1.主要指标任务、重点工作完成情况

（1）加强组织建设，筑牢意识形态根本。一是抓政治理论学习。按照《2020年全县教育系统在职干部理论学习安排意见》，通过理论学习中心组学习会、政治理论学习会、干部职工会、党课等形式，加强对党的十九大、十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神党和国家相关路线方针政策及党中央、省州县相关文件、会议精神进行学习。目前，教育工委（局党组）共召开理论学习中心组集中学习会7次，上专题党课10次；各学校党组织共开展理论学习200余场次，上专题党课100余次。二是抓主题教育成果巩固和深化。持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员的终身课题，结合落实毛主席的光辉批示和深入践行“西畴精神”，建立健全经常性查找解决各种违背初心使命问题的长效机制，建立落实“不忘初心、牢记使命”的制度体系，做到学做改结合，以党支部为基本单位，以“三会一课”为基本制度，不断拓展学习载体，通过“学习强国”平台、“云岭先锋”平台和微型党课、故事党课、互动式情景式党课等方式，抓好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，引导广大党员干部读原著、学原文、悟原理，学深悟透，自觉践行，不断巩固和深化主题教育学习成果，逐步建立学习效果，定期分析研判和推动形成全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学的长效机制。三是抓意识形态领域话语权。通过建立健全意识形态工作预防、应急处置、新闻发言人等制度，定期开展分析研判，及时了解掌握教育领域存在的问题，第一时间把一些苗头性问题遏制在萌芽状态，牢固把握意识形态领域的话语权，积极营造了风清气正、干事创业的发展教育环境。

（2）坚守政治担当，推动主体责任落实。一是切实履行管党治党责任。实行每个班子成员挂钩联系3至5所学校党风廉政建设工作机制，加强对学校的督促和指导，进一步推动主体责任的落实。二是树牢抓党风廉政建设工作的责任意识，始终把党风廉政建设纳入教体工作和党建工作总体布局，统一研究部署、统一组织实施、统一检查考核。今年以来共召开党风廉政建设工作会议11次，局班子成员与股室研究党风廉政建设工作12次，与各校园共同研究党风廉政建设工作20次。三是按照上级的安排部署，结合教体实际，层层签订党风廉政建设责任书，对落实情况进行考核量化，注重考核结果运用。2020年与学校签订党风廉政建设责任书20份，主要负责人与班子成员签订责任书4份，分管领导与分管股室负责人签订责任书16份。四是认真实行派单履责，形成了“主要负责任人拟单、会议派单、督促履单、季末报单、档案存单”的良好态势。2020年共向班子成员派发任务132项。五是对2020年党风廉政建设责任制检查考核存在问题及时进行了深刻剖析，制定整改方案，提出了具体措施和整改时限，切实做到立行立改、改出成效。六是围绕“脱贫攻坚、扫黑除恶、疫情防控”等重点任务，突出政治监督，推动上级部署要求贯彻落实。开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治，重点解决侵害群众利益、损害党的形象等突出问题，切实提供坚强纪律保障。七是实践运用监督执纪“四种形态”特别是第一种形态，对干部职工轻微违纪问题及时提醒，围绕节假日开展廉政谈话，切实让批评和自我批评、咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。目前，对10人进行谈话提醒。八是始终坚持刀刃向内、刮骨疗毒，敢于直面问题，推动本单位干部职工履职尽责，严肃查处违纪违规干部职工，点名道姓公开曝光。截至2020年11月，立案查处系统内违纪违规干部职工2人，通报批评9人。

（3）加强教师队伍建设，夯实教育发展人才基础。一是全面总结2020年人才工作取得成绩和存在问题，抓牢《2020年文山州人才工作要点》主线，立足当前、着眼长远，聚焦系统队伍建设和机制体制改革发展重点任务，加强统筹协调，科学研究决策，制定了贴合教育体育事业发展的人才工作要点及分解方案。二是抓全抓细抓实《中共文山州委教育工委 文山州教育体育局关于印发2020年人才工作要点和人才工作重点任务分解的通知》《西畴县人才工作领导小组办公室关于印发<西畴县2020年人才工作要点>的通知》工作任务落实，按照既定的时间表和路线图，合理规划，稳步推进。三是加强2020年教育部教师工作司关于优化“三区”人才支持计划教师专项计划和银龄讲学计划2020-2021学年教师需求、百千万人才工程国家级人选申报推荐、云南省有突出贡献优秀专业技术人才和享受云南省政府特殊津贴专家推荐选拔、2021年农村学校教育硕士师资培养需求、2020年鼓励专业技术人员到基层服务项目及文山州“兴文人才”选拔推荐等人才项目政策宣传，抢抓政策机遇，以强有力的政策效应吸引和鼓励符合条件的人员积极参与推荐申报评选。现已组织18名专业技术人才完成“兴文人才”项目申报，向人社局申报了5个专业技术人才选派服务基层需求岗位。四是加强与县人社、县编办、县财政沟通协调，实施好事业招聘、特岗教师招聘、三支一扶等计划，着力解决紧缺型专业技术人才和人才队伍结构性矛盾，促进教育公平。2020年9月招聘特岗教师238名，应对新冠肺炎影响专项招聘27名，计划下步事业常规招聘24名。  

（4）抓实教育教学，全面提高教育质量。一是落实常规检查，促学校发展。根据《云南省中小学教学常规管理指导意见》，对各校（园）教师的常规工作实行“月评”和“月报”制。二是深入贯彻落实《云南省中小学教学常规管理指导意见》，进一步规范教学常规管理和办学行为，高效提升学校教育教学质量。研究制定《西畴县中小学教学常规管理办法》和《中小学教学常规管理实施细则》，督促教育者认真履行岗位职责，教好书育好人，通过量化考核“奖优”“惩后”，打破干好干坏一个样的消极态度，使教学工作优秀的教师得到肯定，形成全县教学规范管理格局。三是抓实抓细“停课不停学”工作要求。2月，教研室对“停课不停学”网络学习进行了研究和部署，要求学校选择适合的平台进行网络教学，3月教研员分别到各校落实“停课不停学”的开展情况并就学校集体备课工作作指导。4月就毕业班教学进度、复习迎考、线上教学、集体备课等工作进行督查；组织高三年级举行第一次省统测并进行质量分析。5月教研室人员分别到全县各学校开展了全方位教学常规检查与指导。四是举科研兴教之旗，全盘服务教师抓发展。抓教师业务素质提高，3月，推荐27名老师参加州级“七乡教学名师”评选；4月，推荐评选西畴县第一届“畴阳名师”36人、第五届“学科带头人”46人、“骨干教师”47人；5月，教研室组织全县各中小学教务主任及教研员共22人到建水实验中学参观学习；联合北京市四中网校专家老师对县城关中学、县思源实验学校开展了“智慧课堂”磨课活动，邀请北大附中云南实验学校专家团队到县一中开展了精彩的授课和讲座。6月，推选报送了66位教师参加州级学科带头人和骨干教师的评选；对全县九年级学生进行了模拟测试及结果分析。9月，邀请州教体局原所长杨恭文同志到我县进行了教育科研课题培训；邀请龙之门语文教育研究院院长李厚仪到我县开展了小学语文阅读教学研讨会；组织召开全县2020学校教学质量分析大会。10月，选派各乡镇中心学校教务主任、县属小学校教务主任到北大附中云南实验学校跟岗学习。组织初中九年级第一次模拟考试并进行质量分析。

（5）全力做好单位挂包帮工作。一是在脱贫攻坚中，由于挂钩村委会财力困难，影响脱贫攻坚资金投入和村委会正常运转，县教体局在了解实情后，在单位经费紧张的情况下，于2020年3月底向莲花塘村委会支持1万元的脱贫攻坚补短板工作经费。同时，为补齐贫困户短板，教体局出资0.5万元解决2户在读大学生因学存在致贫风险问题。二是根据县教育体育局督战工作实施方案，县教体局把莲花塘村6户监测户20人和6户边缘户20人纳入领导班子督战范围，按照5个领导班子各督战1户监测户和1户边缘户，其他2名副科级干部各督战1户边缘户或监测户的责任分工，自开展脱贫攻坚补短板以来，督战领导经常深入农户结合“两不愁三保障”脱贫标准，聚焦贫困户因就业、因病、因学、因残疾等风险点，精准分析研判，因户因人施策，积极引导农户发展产业，协调青壮年劳动力就近务工，在落实在校生教育帮扶政策基础上再对2户在读大学生给予0.5万元就学补助等等，为贫困户的稳定脱贫提供保障和后续发展规划。

（6）多措并举，全力打赢疫情防控阻击战。一是提高思想认识，加强防控组织领导。疫情发生后，县教育体育局高度重视，多次召开班子会议，传达学习习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的系列重要指示批示精神和各级文件精神；成立了以主要负责同志为组长的疫情防控工作领导小组，加强对疫情防控的领导指挥。二是完善制度机制，夯实防控制度保障。制定印发了《西畴县教育体育系统防控新型冠状病毒感染肺炎工作方案》等相关文件，保障了各级各类校园疫情防控正常开展。三是加大防疫物资的协调统筹力度。疫情发生后，为保证教育系统的防疫物资，加大与县防疫指挥部的汇报对接，并积极争取社会爱心企业和人士的支持和援助，截至目前，共从县防疫指挥部协调口罩4300个、消毒液7785公斤、酒精925公斤、资金42万元，州教体局协调口罩8000个、红外体温计30支；接受社会爱心企业和人士捐赠红外线体温计1支、口罩12900个、消毒液125公斤、消毒洗手液1000瓶、资金34000元，总价811992元，有效解决了疫情期间教体系统的应急物资保障。四是强化宣传教育，形成良好工作氛围。严格按照各级宣传要求，各级各类学校通过正确渠道，广泛开展卫生健康宣传教育，让广大师生和家长正确认识疫病疫情、传染途径、防范措施等，养成良好的健康卫生习惯，在系统内部和社会上形成浓厚的工作氛围。五是加强疫情排查，精确掌控师生状况。自2020年1月25日以来，按照上级疫情防控工作部署，县教体局及时组织各乡镇中心学校和县属各校园重点针对武汉回乡人员的接触情况对全县师生、学生家长、保安人员、食堂工友开展无盲区排查，共排查师生40721人，未发现师生有疑似病例和其他异常情况报告。六是启动应急响应，及时取消终止活动。及时关闭所有体育活动场所，取消群众性体育活动，推迟学校收假时间，禁止培训补课。要求全体师生不得参与各种聚集性活动，不得参与家庭以外的人员活动，暂停教育体育系统一切大型校内外活动。关闭体育场馆3个，校外培训机构停课8个。七是抓实环境整治，强化校园防控措施。认真落实“大清扫、大消毒”爱国卫生运动要求，认真组织各校（园）对学校内外环境进行大清扫、大消毒，防疫期每3日开展一次全面消毒。2月5日以来，各校园组织690人次开展“大清扫、大消毒”运动，投入经费3.4万元，发放宣传材料4.9万份，清除垃圾18.9万吨。通过努力，截至10月22日，全县各级各类学校教育教学秩序平稳正常。

（7）强化体育工作，提高国民健康素质。一是开展好全州国民体质监测工作，加强对体育社团的规范管理监督工作；二是全面实施《国家学生体质健康标准》，推动健康校园建设，切实保证学生体育课时和锻炼时间。三是做好体育场馆开放验收工作。由卫健、疾控、市场管理、教体四个部门组成验收联合小组结城区3个社会体育场所进行了验收准予开放。四是完成申报“七彩云南”全民健身基础设施工程项目和10块社会足球场建设项目选址、测绘、施工等工作，并且配合省、州社会足球场督查组对我县社会足球场地进行督查验收；完成了2019年省对下转移支付项目评估工作。五是协同县残联举行西畴县2020年残疾人三级社会体育指导员培训，本次培训共有25人参加，培训结束有20人获得三级社会体育指导员证书；县教体局、文旅局联合举办了为期两天的“西畴县工间操暨社会体育指导培训”，培训有130余人参加，76人通过考核并颁发三级社会指导员证书。六是实施全民健身工程，按时上报建设步行、骑行、登山等健身步道20公里的目标任务的推进情况和实施20个村级体育设施项目的申报。

2.在全国、全省具有特色亮点的工作

（1）加强学校德育，抓实立德树人根本。一是围绕立德树人根本任务，积极开展“西畴精神”进校园活动，于5月28日，在县一中报告厅举行了“西畴精神”进校园启动仪式，并按照“西畴精神”进校园实施方案有序的开展“八个一”进校园活动，根据“西畴精神”内容，编纂制作“西畴精神”连环画读本，正待领导班子审阅印发各校园进课堂学习。二是发挥环境育人功能，继续加强校园文化建设。构建“底蕴深厚，主题突出，和谐高雅，积极向上，充满活力”的校园文化体系。三是狠抓落实，强化反邪防邪工作。紧紧围绕“崇尚科学，反对邪教”这一教育主题，加强对全县师生有关反邪教法律、法规、政策和知识教育，把反邪教警示教育与德育教育、法制教育、安全教育和培养科学精神相结合，提高教师认识邪教危害，自觉抵制邪教的能力。签订《拒绝邪教承诺书》，同时对已申报州级无邪教校园的92所学校按照“四有、四无”创建标准进一步查缺补漏，积极做好巩固工作。四是积极组织开展国防知识教育、国防特色学校创建活动，提高师生国家安全意识。五是制定下发《西畴县教育局关于进一步加强和改进师德师风建设的实施意见》，采取教师现身说教的形式开展“西畴县践行新时代'西畴精神'先进典型宣讲报告会”，以在职教师宣讲自身先进典型事迹的方式促进广大教师学先进、跟榜样，提升教师的精神追求和贡献品格。截至目前，教体系统共开展了3次宣讲报告会。六是在庆祝第36个教师节之际，以县委、县人民政府名义对5名优秀校（园）长、50名优秀班主任、98名优秀教师、20名先进教育工作者进行了通报表扬。七是严格按照评选推荐方案评选推荐了评选省、州、县级三好学生共165名；省、州、县级优秀学生干部共58名；省、州、县级先进班集体共110名。八是认真组织全县按程序评选2020年度乡村从教20年以上优秀教师王启灿、王正兴、张花皇三名优秀教师。

（2）抓实各类教育，推动教育均衡发展。坚持发展教育为经济社会建设服务，加快教育发展推动乡村振兴战略计划实施的战略理念。一是大力发展学前教育。制定了《西畴县学前教育第三期三年行动计划（2018-2020）》，通过新建和闲置校舍、村完小、校点改扩建，以“大村独办、小村联办”方式举办幼儿园，努力实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”的目标。积极争取最高人民检察院、中国发展研究基金会的支持，在全县9个乡（镇）65个偏僻山村开办“山村幼儿园”，解决了2498名小孩入园难或无法入园的问题，使广大群众深期盼的学前教育问题得到了解决，学前毛入园率比上年上升了6.05个百分点，达到了80.48%，为进一步推进“一村一幼”建设、普及学前教育夯实了基础。二是提升“两基”成果。进一步明确目标、强化措施、落实责任，严格学籍管理，抓实日常教育教学工作，实施精细化管理育人，确保义务教育各项指标达到或高于国家标准，认真巩固国家义务教育基本均衡县成果；扎实做好控辍保学工作，确保控辍指标达到或优于发展教育脱贫一批验收指标要求。三是提高普通高中办学水平。进一步深化普通高中课程及招生制度改革，加强和改进普通高中学生综合素质评价机制，提高对高中教育教学的指导，着力补齐高中教育发展短板，逐步化解高中教育发展“瓶颈”，稳步提高高中教育教学质量。四是大力推进高中教育校企联办。完成县城关中学撤并、西畴靖源中学申报审批、思源实验学校合作办学方案报批、议书的起草修改签订等相关工作，并同步推进托管学校领导班子及教师队伍建设。五是创新办学模式，促进校企合作、产教融合新突破。实积极推行校企合作、产教融合、工学结合、订单培养的职业教育培养模式，与企业共同制订发展规划、实训基地建设、专业开发和人才培养，共同对教学计划、课程设置、教学方法、考试评价、“双师型”教师培养、学生实习就业、文化建设等方面进行改革，通过产教融合加强了专业建设和实训教学管理，做到了“产教合一，教学做合一”，使学生学有所获，学有所得，学有所能，不断提升专业技能素质和实践能力。

（3）抓实软硬件建设，夯实教育发展基础。一是在认真抓好2017年义务教育均衡EPC建设项目扫尾工作、项目竣工结算审计、稳定农民工工资支付问题，全力抓好年度项目建设。截至目前，西畴县义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目已完工，第三小学教学综合楼已竣工交付使用，完成投资3610万元；西畴县2019年“一村一幼”建设项目稳步推进，完成投资580万元；西畴县乡镇体育足球场建设项目，目前已进入施工收尾阶段，预计11月10日可全部交付使用；西畴县西洒镇红石岩小学教学综合楼建设项目、兴街镇老街小学教学综合楼顺利通过竣工验收，教育园区规划验收已通过验收。二是加快前期工作项目步伐。2020年西畴县教育体育局申报4个债券项目，均已进入省级库。上报5个西畴县城区学校补短板建设项目，包括：西畴县第一小学实验楼建设项目总建筑面积4170平方米，计划总投资1250万元；西畴县第三小学实验楼建设项目总建筑面积4170平方米，计划总投资1250万元；西畴县第一中学教学综合楼建设项目总建筑面积12500平方米，计划总投资3750万元；西畴县龙泉幼儿园教学综合楼建设项目总建筑面积2100平方米，计划总投资630万元；西畴县第三幼儿园综合楼建设项目总建筑面积2100平方米，计划总投资630万元。目前五个项目的可行性计划书、土地证、规划图、环评报告四项审批已完成。2020年共规划42个“十四五”重大项目，项目包括基础设施建设和相关设施设备采购，规划总投资119亿元。三是加强教育教学装备建设。根据省教育厅下达的建设任务，完成新增义务教育班级班班通建设任务；根据省招生考试院工作安排，完成县一中54间标准化考场建设任务；使用2019年节余资金项目款53万元，采购26套电子白板，在县一小、县三小、兴街镇第一小学、兴街镇第二小学安装使用；由云南省绿色环境发展资金会捐赠我县的45台净水器全部安装到项目学校，并投入使用；完成县第二小学智慧学校建设工作，共建设实验班级27年班，投入资金400万元。

（4）全力打好控辍保学“组合拳”。严格执行“各司其职、属地管理、分级负责和流失学校配合”的原则，严格贯彻执行“一县一方案”，“一校一方案”、“一生一方案”，多措并举狠抓县域内义务教育阶段控辍保学工作。一是认真落实“双线四级”和“双线六长双挂四包”工作责任机制，制定工作实施方案，层层压实责任，明确工作任务；二是探索实施控辍保学会诊制度，确保辍学人员“底数清、方向明、措施对”。全县以9个乡镇、69个村委会和4个社区、1700多个村小组为责任主体，对辖区所有人口状况实现全覆盖遍访核实统计，逐级建立人口信息台账，并将数据与户籍数据库、扶贫数据库、学籍系统与实际在校生数据进行全面比对，查找人口差异数，分析研判存在原因，精准掌握数据和名册，做到6至15周岁人口底数清、在学在校情况清、辍学情况清、工作措施清。乡镇或学校根据现行控辍保学措施，对核查出来的辍学、疑似辍学、存在辍学风险三类人员数据名册，组建县、乡会诊工作领导小组和工作组，每周定期组织会诊，对每个流失生原在校期间表现情况，辍学的原因，家庭情况，辍学后的状况，按照控辍保学“六个一批”工作措施对每个学生有针对性的提出会诊意见，真正落实一生一案，因人施策，分类安置，并进一步压实责任，落实每个学生从县处级领导到村小组干部和局领导班子成员到一线教师“双线四级”责任机制。三是严格按照“四步法”开展依法控辍保学工作，根据《云南省教育厅 云南省司法厅关于印发依法督促监护人送适龄儿童少年接受义务教育试行办法的通知》等文件，按照步骤稳步推进“四步法”，确保教育违法案件得到有效处置，从2020年春季学期开学至今，全县各乡镇人民政府共对流失生开展宣传教育38次，责令整改106户／件；行政处罚25户／件。四是提前介入，重点排查辍学风险人员。县教体系统对存在辍学风险的适龄儿童少年进行全面排查，经排查，对存在辍学风险的人员，进一步压实责任，精准到人，提前预防，提前安排，提前部署，采取有效措施稳住存在辍学风险的学生安心在校，避免出现新的辍学。五是加大对留守儿童、孤儿学生及流浪儿童、残疾儿童少年的救助保护，制定工作实施方案，建立师生结对帮扶机制，落实工作任务和措施。在5月份，开展了残疾儿童少年接受教育能力评估工作，经排查，全县共有适龄残疾儿童少年450人，初步确定随班就读333人，特殊学校就读30人，纳入评估安置对象87人。针对因残不能到校就读且具有一定学习能力的58人残疾儿童少年，我县制定出台了《西畴县义务教育阶段残疾儿童少年送教上门工作方案》，对“送教上门”工作进行安排部署，明确工作职责和内容，强化“六有”痕迹管理，规范送教上门“一人一档”，确保特殊学生“一个不错”“一个不漏”“一个不放弃”。六是精心组织补偿教育。结合实际制定了开展职业教育的工作实施方案，对已经辍学流失和学习困难且有辍学风险的九年级学生集中安排到县职中就读“普职融合班”（职初班、预读班），实现了义务教育阶段的流失生或学习困难且有辍学风险学生普遍到县职中接受技能培训和文化教育，深化普职融合教育，帮助困难学生顺利完成九年义务教育，不断巩固义务教育成果。七是创新工作方式，组建西畴县第三中学，对辍学时间较长的、已婚的、超龄的、初三年级辍学的复学学生和长期游离于课堂之外的疑似辍学学生，进行集中教育，实施封闭式管理，着力转化学生思想，矫正不良行为，渗透普职融合教学，帮助其完成九年义务教育。目前学校已正常运转，学校教师尽心尽责，为偏离学习轨道的孩子撑起了一片蓝天，经过集中教育，8月27日县三中第一批九年级学生56人顺利毕业。截至目前，县三中共有在校生112人。

（5）实现教育资助政策“全覆盖”。在认真落实国家和、省、州学生资助政策的基础上，结合实际，多渠道争取和投入资金，不断扩大助学范围和力度，实施从学前教育到大学各阶段资助“全覆盖”。一是学生普惠性资助情况。上半年全县学前教育到高中教育，普惠性资助补助28505人，补助资金共计2428万元。下半年普惠性学生全县学前教育到高中教育，普惠性资助补助22500人，补助资金共计1947.8万元。二是建档立卡户学生资助。认真落实各级政府建档立卡贫困学生补助政策，做到档卡户在校生100%享受各级资助政策。按照“两不愁三保障”的相关政策和有关要求，对学前教育阶段按照每人每学年补助800元，高中及其以上学段按照每人每年补助3000元的标准进行补助。三是办好免费午餐公益项目。9月16日，在中国社会福利基金会的大力资助下，我县免费午餐开餐仪式圆满成功，有70所学校享有免费午餐，惠及14000名师生，帮助大量乡村儿童免于饥饿，健康成长。

3.主要做法措施

（1）切实加强党对教育工作的全面领导，建立健全党委统一领导、党政齐抓共管、各负其责的教育领导体制，落实教育党组织管党治党的主体责任。各级各类学校党组织充分发挥引领作用，协调、凝聚、带领各方力量共同推进教育发展。建设高素质专业化教育系统干部队伍，选拔政治过硬、品行优良、业务精通、锐意进取的优秀干部到领导岗位工作。加强干部队伍培养培训，增强政治素养和业务能力。加强各级各类学校党的领导和党的建设工作，保证党的教育方针全面贯彻到学校工作各方面。不断加强和改进高等学校统战工作。以加强基层党建带动工会、共青团等群团组织和学生会组织、学生社团建设，确保学校和谐稳定。通过加强基层党组织和党员队伍建设，团结广大师生员工，齐心协力推进教育现代化。加强教育系统党风廉政建设，强化纪律教育，切实增强党员干部的纪律意识和规矩意识。强化监督执纪问责，全面履行监督责任。加强重点领域和关键环节廉政风险防控机制建设，把教育系统遵守政治纪律、落实党的教育方针政策和教育重大决策部署作为监督重点。

（2）把教育是“国之大计、党之大计”转化为落实教育优先发展战略的实际行动，切实落实教育规划优先、经费投入优先、资源配置优先，在教育用地供给、教师编制待遇等方面予以优先支持。依法落实各级政府教育支出责任，加大财政教育投入。健全各级各类教育的生均财政拨款制度和标准动态调整机制，确保财政一般公共预算教育支出逐年增加，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年增加，健全以政府投入为主，多渠道筹集教育经费的体制。完善非义务教育培养成本分担机制，按照国家有关规定合理确定政府与社会、受教育者个人或家庭成本分担比例，建立学杂费动态调整机制。强化教育经费使用管理，建立教育经费统管机制，完善公共教育经费绩效评价制度。加强学校财会制度、核算体系、会计队伍等方面建设，加强对学校财会人员的会计核算和财务管理培训，提高会计核算质量和财务资产管理水平。建立全覆盖全过程全方位的教育经费监管体系，提高经费分配和使用的规范性、安全性、有效性。全面实施绩效管理，加强对教育经费使用的绩效评价，强化评价结果应用，根据评价结果及时调整经费 投入结构，提高经费使用效益。

（3）建立教育发展监测评价机制，及时总结经验、发现问题。建立督导问责机制，健全督查制度，将教育发展推进情况作为评价履行教育职责的重要内容，定期开展督查检查，主动接受各级部分执法监督和政协民主监督。

（4）加强舆论宣传，有效利用新媒体在舆论宣传中的优势，加大对全县教育现代化规划与举措的宣传引导，准确解读规划和有关配套政策，切实保障，人民群众对教育的知情权、参与权和监督权，形成全社会关心、支持和主动参与教育现代化建设的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共30个。其中：财政全额供给单位30个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位29个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

西畴县教育系统汇总2020年末在职实有人员3593人，比2019年末3633减少40人。其中：行政人员9人，与上年9人一致。事业人员3584人，比上年3624减少40人，变动原因是本年退休人数比有新进人员多。年末实有车辆15辆，比2019年10辆增加5辆，变动原因是本年新购公务用车。2020年西畴县教育体育局（本级）根据西教请〔2018〕54号、西政复〔2018〕194号文件，年末在职编外教师156人，与2019年一致。

离退休人员1人，其中： 离休1人，退休0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 56656.06万元，其中：一般公共预算55894.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入351.4万元，事业收入384.14万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25.74万元。

比上年财务总收入增加5319.98万元，增长10.36%。主要原因是学生人数增加，人员经费预算增加，另外事业收入纳入预算，所以总收入比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 55894.78万元，其中:本年收入55894.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55894.78万元（本级财力55894.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

对比上年增加5319.98万元，增长10.36%。主要原因是学生人数增加，人员经费预算增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出56656.06万元。本级财力安排支出56656.06万元，其中，基本支出52974.43万元；项目支出2920.35万元。

对比上年总支出51336.08万元增加5319.98万元。其中基本支出增加3584.35万元，增长10.36%。原因是学生人数增加，基本支出增加。项目支出增加974.35万元，原因是公用经费增加，所以项目支出增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休42.64万元，主要用于行政单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4997.65万元，主要用于事业单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4909.76万元，主要用于事业单位职工养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.72万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3060.88万元，主要用于使用事业单位职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0万元。

节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用0万元，主。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出0万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3540.3万元，主要用于职工住房保障支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资14202.5万元（其中：基本支出14202.5万元）。

津贴补贴10485.07万元（其中：基本支出10485.07万元）。

奖金1183.54万元（其中：基本支出1183.54万元）。

绩效工资7744.88万元（其中：基本支出7744.88万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费4909.76万元（其中：基本支出4909.76万元）。

职业年金缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费3068.6万元（其中：基本支出3068.6万元）。

公务员医疗补助缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他社会保障缴费300.94万元（其中：基本支出300.94万元）。

住房公积金3540.3万元（其中：基本支出3540.3万元）。

办公费2277.68万元（其中：基本支出201.86万元，项目支出2075.82万元）。

印刷费11.99万元（其中：基本支出11.99万元，项目支出0万元）。

咨询费0万元（其中：项目支出0万元）。

水费64.99万元（其中：基本支出61.99万元，项目支出3万元）。

电费101.99万元（其中：基本支出97.99万元，项目支出4万元）。

邮电费19.94万元（其中：基本支出16.74万元，项目支出3.2万元）。

物业管理费1万元（其中：基本支出1万元）。

差旅费69.45万元（其中：基本支出64.95万元，项目支出4.5万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：项目支出0万元）。

维修（护）费122万元（其中：基本支出96.6万元，项目支出25.4万元）。

会议费5.65万元（其中：项目支出5.65万元）。

培训费87.54万元（其中：基本支出82.24万元，项目支出5.3万元）。

公务接待费17.7万元（其中：基本支出17.7万元）。

劳务费774.4万元（其中：基本支出46.4万元，项目支出728万元）。

委托业务费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

工会经费613.72万元（其中：基本支出613.72万元）。

福利费0万元（其中：基本支出0万元）。

公务用车运行维护费32.11万元（其中：基本支出32.11万元）。

其他交通费用7.98万元（其中：基本支出7.98万元）。

其他商品和服务支出154.8万元（其中：基本支出141.48万元，项目支出13.32万元）。

离休费15.05万元（其中：基本支出15.05万元）。

医疗费补助0万元（其中：基本支出0万元）。

办公设备购置35.75万元（其中：基本支出27.55万元，项目支出8.2万元）。

专用设备购置6.9万元（其中：基本支出6.9万元，项目支出0万元）。

助学金389.2万元（其中：项目支出389.2万元）。

生活补助34.05万元（其中：项目支出34.05万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我部门无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，采购预算资金212.39万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县教育体育局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.61万元。比上年减少1.33万元。

（一）因公出国（境）费

西畴县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县教育体育局2021年公务接待费预算为18.5元。比上年减少0.87万元。减少的主要原因是我单位继续执行厉行节约有关规定，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费预算为32.11万元。比上年减少0.46万元。减少的主要原因是我单位继续执行厉行节约有关规定，压缩支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排67.99万元，与上年对比，减少5.81万元，其中：在职人员公用经费41.4万元，公车补贴增加13.98万元，新增工会经费12.61万元。主要原因是退休人员公用经费不在纳入机关运行经费，所以今年运行经费相对去年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

西畴县教育体育局20210324094648660.xls

监督索引号53262300136000111