监督索引号53262300432600000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县农业农村和科学技术局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责一是加快农村改革，激发乡村振兴发展活力。

通过实施农村集体产权制度改革工作和农村土地承包经营权入股发展农业产业化经营试点工作，不断深化科技体制创新改革，将“两区”划定和高标准农田建设成果更好地运用到农业产业中，不断调整优化农业经营环境，最大限度提高乡村振兴发展活力。二是加快产业园区建设，提高全县农产品综合产值。三是持续推进人居环境整治，建立生态宜居型村庄。严格按照上级工作安排部署，高位推动我县以厕所革命为主的人居环境整治工作，通过“垃圾分类.源头减量”全面开展农村人居环境整治。四是加快新型经营主体培育，提高市场竞争力。加大对各类新型经营主体的扶持和培育力度，不断完善利益联结机制，提高新型经营主体的减贫带贫能力，通过加快农业结构调整，推进高效农业规模化，建设现代农业，实现农业增效、农民增收。五是抓好动植物疫病防控，确保农业生产安全。加强控非洲猪瘟、草地贪夜蛾、沙漠蝗疫情监测和防控，动物疫病强制免疫应免密度达100%，生猪定点屠宰检疫率达100%，生猪调出产地检疫率达100%，防止县域内重大动植物疫情发生。六是加强农业行业综合执法，保障生产物资供运。重点加大对农药、种子、化肥、饲料、兽药、渔机渔具、农机及零配件等农资经营门店的执法检查力度，从源头上维护农业生产经营秩序，确保农业生产安全。

（二）机构设置情况

西畴县农业农村和科学技术局内设办公室、政策法规股、财务室、乡村振兴办、县农业产业服务中心、县种植业服务中心、县农村社会事业发展中心、养殖业服务中心、农业综合执法大队、西畴县西畴县农产品质量安全检测站，核定编制189个，其中行政编制10个，机关工勤编制2个，事业编制177个。现有干部职工167人，其中 事业实有144人（其中管理人员3人，工勤人员15人，专业技术人员126人），　公务员13人，参公管理4人，行政工勤6人。

（三）重点工作概述

1.发展稳步提升

全县完成农林牧渔业总产值20.65亿元，同比增长7%；实现农林牧渔业增加值8.6亿元，同比增长2%。种植业：农业产值8.25亿元，同比增长5%。农作物总播种面积73.66万亩，完成年计划的100.6%，同比增长5.28%。其中：粮食作物播种面积49.86万亩，完成年计划的100.1%；经济作物面积21.96万亩，完成年计划的101%。林业：林业总产值4.2839亿元。通过实施林业重点工程完成人工造林2271公顷，实施封山育林16266公顷。畜牧业方面：畜牧业产值7.545亿元，同比增长7.6%。渔业方面：渔业经济总产值0.570784亿元，其中：渔业产值0.403365亿元，同比增长9.08%。

2.农村发展根基扎牢

（1）农村改革取得阶段性成果

一是农村集体资产清产核资工作成功转型。截至目前，全县共完成9个乡镇72个村委会（含社区）1817个村小组完成成员身份认定，认定农户57819户，认定成员人数244858人；二是对全县空壳社、僵尸社开展注销整改。已经注销的合作社数147个（含一个国家级示范社），三是农村土地承包经营权确权登记颁证取得成效。共完成确权调查承包农户62474户，打证率为95.4%。四是农村承包土地流转规模扩大，通过土地确权工作调查，调查面积74.8万亩（待定），国土二调耕地面积47.7万亩，全县土地流转总面积为66283.7亩，涉及1603个村小组13042农户，土地流转总面积占承包耕地总面积的13.88％。

(2)农村基础设施不断夯实

一是着力加强农村基础设施建设，夯实村容村改善提升基础。全县9个乡镇70个行政村1710个自然村（含村组）全部实现公路硬化已基本实现“畅安舒美”的通行环境。二是高标准农田建设。2019年云南省文山州西畴县高标准农田建设项目，总体建设规模为5135亩，其中核心区2688亩，辐射区2447亩。完成投资790万元。建设完成沟渠45条（段）长8.899km、配套渠系建筑物69座、、田间道路25条6.632公里、管道安装37.34公里、安装高效节水管网104.7公里、建水池3个250立方米；2020年高标准农田建设项目，建成规模107亩，完成投资200万元。建设完成取水坝1座、蓄水池1个200m³、3条引水管1390m、阀门井32座、排水沟2条315m，渠系建筑物35座、田间道路4条1009m、土地整理48.79亩。

(3)农村人居环境得到进一步改善

一是农村生活垃圾、污水得到有效治理。建设垃圾中转站7个，垃圾车56辆、垃圾箱360个、垃圾桶5913个，实现村庄生活垃圾清运达100％。二是农村改厕工作全面推开：公厕上：2020年18座村委会所在地公厕全部建设完工，目前全县70个行政村拥有75座无害化卫生公厕。三是农村能源合理回收利用，畜禽粪便排放总量84.23万吨，回收利用69.9万吨，回收利用率达83%;四是做好受污染耕地安全利用工作。完成了西畴县耕地土壤环境质量类别划分工作。是建立长效管护机制，围绕“5分钱工程”的实施，逐步建立起村庄人居环境长效管护体制机制，聘用固定村庄保洁员2152个，有1652个自然村建立了保洁制度。全县所有村庄正在完善村规民约、村庄保洁、公共设施管制等制度。

（4)乡村振兴试点实施有序开展

一是出台政策，制定了《西畴县乡村振兴战略实施规划（2018—2020）》《西畴县乡村振兴战略试点实施方案（2018—2020）》《西畴县关于贯彻落实乡村振兴战略的实施意见》等政策；二是精心优选试点村，

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制189人，其中：行政编制10人，机关工勤编制2个,事业编制177人。在职实有167人，其中： 财政全额保障167人，财政专户资金、单位资金保障167人。

离退休人员107人，其中： 离休0人，退休107人。

车辆编制5辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3461.42万元，其中：一般公共预算3461.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加859万元，增33%,主要原因是单位本级预算项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款3461.42万元，其中:本年收入3461.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3461.42万元（本级财力3461.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加859万元，增33%,主要原因是单位本级预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3461.42万元。本级财力安排支出3461.42万元，其中，基本支出3461.42万元，项目支出2542.59万元，与上年对比增加859万元，增33%,主要原因是单位本级预算项目增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出2080501-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65.72万元，主要用于行政单位离退休社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出2080502-行政事业单位养老支出-事业单位离退休285.99万元，主要用于事业单位离退休社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出2080505-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出233.14万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。

卫生健康支出2101101-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.38万元，主要用于行政单位医疗支出。

卫生健康支出2101102-行政事业单位医疗-事业单位医疗123.33万元，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障支出2210201-住房改革支出-住房公积金168.18万元，主要用于住房保障支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资668.01万元（其中：基本支出668.01万元）。

津贴补贴475.32万元（其中：基本支出475.32万元）。

奖金55.67万元（其中：基本支出55.67万元）。

绩效工资317.66万元（其中：基本支出317.66万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费233.14万元（其中：基本支出233.14万元）。

职工基本医疗保险缴费145.71万元（其中：基本支出145.71万元）。

公务员医疗补助缴费22.38万元（其中：基本支出22.38万元）。

其他社会保障缴费14.79万元（其中：基本支出14.79万元）。

住房公积金168.18万元（其中：基本支出168.18万元）。

办公费15.9（其中：基本支出15.9万元，项目支出0万元）。

印刷费2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）。

水费5.1万元（其中：基本支出5.1万元，项目支出0万元）。

电费2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）。

差旅费28万元（其中：基本支出28万元，项目支出0万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：项目支出0万元）。

维修（护）费7.8万元（其中：基本支出7.8万元，项目支出0万元）。

会议费2万元（其中：项目支出0万元）。

培训费1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）。

公务接待费18.8万元（其中：基本支出18.8万元）。

劳务费0万元（其中：项目支出0万元）。

委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

工会经费29.14万元（其中：基本支出29.14万元）。

福利费0万元（其中：基本支出0万元）。

公务用车运行维护费31万元（其中：基本支出31万元）。

其他交通费用21.06万元（其中：基本支出21.06万元）。

其他商品和服务支出6.42万元（其中：基本支出6.42万元，项目支出0万元）。

离休费0万元（其中：基本支出0万元）。

医疗费补助145.71万元（其中：基本支出145.71万元）。

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

基础设施建设0万元（其中：项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县农业农村和科学技术局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.8万元，较上年增加18.28万元，增长57.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县农业农村和科学技术局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变化

（二）公务接待费

西畴县农业农村和科学技术局2021年公务接待费预算为18.8万元，较上年增加8.21万元，增长77.52%，国内公务接待批次为330次，共计接待2700人次。

增长变化原因：因农业系统机关改革，站所并入，故提高。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县农业农村和科学技术局2021年公务用车购置及运行维护费为31万元，较上年增加10.07万元，增长48.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费31万元，较上年增加31万元，增长48.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增长变化原因：因车辆老旧，燃油、保险、修理等运行费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）西畴县2021年西畴县地膜农药包装废弃物回收利用项目建设10万元，2021年在西畴县范围内建设地膜、农药包装废弃物回收点1个。建设内容包括：厂房建设（80-100平方米），工人工资，购买办公设备、防护设备、回收桶（袋）费用，水电费、运输费，回收、处置费等相关费用。

（二）西畴县“十二五”以来高标准农田建设工程管护经费20万元，西畴县“十二五”以来建设的高标准农田项目53个，面积18.7万亩，

（三）西畴县农产品质量安全检测经费32.75万元，西畴县农产品质量安全监测工作，2021年---2023年投资预算安排内容及规模是：1.农产品农药残留快速检测样品1200个（年均400个）。2.定量检测样品750个（年均250个）。3.“三品一标”获证企业证后监管6次以上（年均2次以上）,4.仪器设备检定3次（年1次）。5.培训及差旅费9人次（年平均3人次）。6.检测车辆运行4.5万公里维修3次（年行车1.5万公里，维修1万元1次）。7.实验室耗材3批（年1批），

（四）西畴县2021年动物卫生监督工作经费10万元一是开展动物卫生监督执法，生猪屠宰监管、病死畜禽无害化处理监管及生猪调运监管；二是全年规模养殖场（小区）产地检疫和生猪屠宰检疫率达100%，动物检疫申报率、检疫电子出证达100%；三是办理动物卫生监督案件10件以上；四是农业农村部、省、州通报的假劣兽药案件查处率达100%，配合完成兽药残留监督和兽药残留监控任务。

（五）西畴县2021年乡村振兴战略规划工作经费20万元，2021年在全县组织开展乡村振兴战略规划调研、农业产业项目规划调研、科技人员培训等。

(六）农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费430.59万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

4.政府采购政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县农业农村和科学技术局2021年机关运行经费安排281.14万元，与上年对比减少44.37万元，下降1.3%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

西畴县农业农村和科学技术局.xls

监督索引号53262300432600111