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目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县人大常委会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县人大常委会是西畴县人民代表大会的常设机关，对西畴县人民代表大会负责并报告工作，主要履行监督权、重大事项决定权、人事任免权等职能职责。

（二）机构设置情况

西畴县人大及其常委会共设工作机构10个，其中：人大专门委员会5个：西畴县人民代表大会法制委员会、西畴县人民代表大会财政经济委员会、西畴县人民代表大会社会建设委员会、西畴县人民代表大会民族外事侨务委员会、西畴县人民代表大会农业农村和环境资源委员会；常委会工委（室）5个：西畴县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会监察和司法工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会预算审查监督工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会教育科学文化卫生工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会办公室。纳入2021年部门预算编报的单位共1个，是西畴县人民代表大会常务委员会办公室。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划开局之年，也是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。县人大常委会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共西畴县委的坚强领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，省委十届十一次全会、州委九届十次全会和县委十三届十一次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全面把握新发展阶段，始终坚持新发展理念，服务构建新发展格局，坚决贯彻中央和省、州、县党委决策部署，加强人大对“一府一委两院”的监督，保障人民依法通过各种途径和形式管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务，紧扣西畴“十四五”时期发展开好局起好步，发挥地方国家权力机关的职能作用，努力开创新时代地方人大工作新局面。

1.坚持党的全面领导，牢牢把握人大工作的正确政治方向。坚持把学习贯彻党的十九届五中全会精神，与学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想结合起来，旗帜鲜明讲政治，坚定政治信仰、站稳政治立场、强化政治担当，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为人大工作的主线，切实在学懂、弄通、做实上下功夫。坚持“围绕中心、服务大局”的工作原则，围绕县委十三届十一次全会决策部署，在全县发展大局中系统谋划和统筹推进人大工作，及时向县委请示报告重点工作、重大问题、重要事项，做到监督工作紧贴县委明确的重点，重大事项决定体现县委的工作要求，充分发扬民主，按照法定程序，使县委的正确主张和全县人民意愿相统一，使县委的决策部署在实际工作中得到有效落实。

2.坚持依法履行职责，促进经济社会高质量发展。坚持以人民为中心的发展理念，把弘扬践行新时代“西畴精神”与工作实际紧密结合起来，用人大工作实践支撑“西畴精神”、用“西畴精神”推进人大各项工作，突出工作重点，提升监督实效，践行宪法法律赋予职责。聚焦经济发展态势，注重问题形势分析，加强预算联网监督，强化经济运行情况监督；聚焦人民群众密切关注的教育医疗等热点难点问题，积极回应社会关切，督促县人民政府保障和改善民生；聚焦县委工作部署落实，坚持问题导向，持续加大监督力度；聚焦司法公正，着力强化领导干部带头遵守宪法法律，维护司法权威，不插手司法案件，确保司法机关独立行使司法权；聚焦“三大攻坚战”目标，着力破解“不想监督、不愿监督、不敢监督”的问题，增强监督针对性实效性；聚焦事关全县经济社会发展大局和重大民生问题，倾力审议，适时作出决议决定；聚焦党委人事安排意图，坚持党管干部和人大依法任免有机统一，严格法定程序，依法行使任免权。

3.坚持代表主体地位，发挥好代表植根人民的优势。坚持代表主体地位，着力强化服务保障意识，增强服务本领，提升保障水平。不断丰富代表培训内容，深化习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想的认识，有计划地组织代表培训，提升代表履职意识和能力；不断拓展代表活动形式，继续拓宽民主渠道，保障代表知情权、参与权和监督权；不断巩固和完善代表活动阵地建设成果，健全完善工作机制，搭建好代表履职平台；不断强化代表弘扬践行新时代“西畴精神”的思想自觉和行动自觉，以培树新时代“西畴精神”典型代表为着力点，力促代表争做新时代“西畴精神”的宣传者、践行者、弘扬者；不断改进代表建议办理工作，进一步健全完善工作制度，促进工作规范化、制度化。

4.坚持推进自身建设，为新时代人大工作打牢履职基础。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，巩固和扩大主题教育成果，把“不忘初心、牢记使命”作为加强常委会及机关党的建设永恒课题，坚定理想信念，进一步以新思想激励前行步伐、统领人大工作。紧扣党的十九大报告指出的人大建设“两个机关”职责定位，以政治建设为统领，进一步落实全面从严治党主体责任，提升机关党建工作水平。以法治思维为路径，加强宪法法律和人民代表大会制度理论的学习，增强运用法治思维和法治方式推进工作的能力，健全完善组织制度和工作制度，促进机关工作规范化、制度化。以作风建设为抓手，全面贯彻落实中央八项规定精神，打造忠诚干净担当的干部队伍。以弘扬践行新时代“西畴精神”为主线，切实提升机关干部职工干事创业精气神。始终坚守人民立场，保持同人民群众的密切联系。高度重视思想宣传工作，严格落实意识形态工作责任制。进一步畅通互动渠道，加强上下级人大学习交流，注重县乡人大工作整体推进,形成上下良性互动和工作合力，提升人大工作整体水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 928.94万元，其中：一般公共预算928.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入896.2万元对比增加32.74万元，增加原因主要是社会保障和就业支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入928.94万元，其中:本年收入 928.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 928.94万元（本级财力 928.94万元)，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款总收入896.2万元对比增加32.74万元，增加原因主要是社会保障和就业支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 928.94万元。本级财力安排支出 928.94万元，其中，基本支出682.58万元，与上年部门预算总支出896.2万元对比减少213.62万元，主要原因上年项目支出放在基本支出里面；项目支出246.36万元，与上年部门预算总支出0万元对比增加246.36万元，主要原因除人员和车辆外，都放在项目特定目标内，所以项目支出增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行458.9万元，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、办公费，差旅费、车辆运行维护费等人员经费和公用经费支出。

一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务46万元，主要用于代表视察、人大专项业务费、会议室电子表决系统及预算联网监督系统维护支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大会议30万元，主要用于县人代会、县人大常委会等会议费支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升5万元，主要用于人大代表履职能力提升培训。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作35.36万元，主要用于人大代表活动、代表活动阵地建设、无固定收入县人大代表履职补助费。

一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出130万元，主要用于人大议案、建议办理经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休95.53万元，主要用于退休费和退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出0.52万元，主要用于机关事业单位遗属人员死亡抚恤支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-工伤保险补助支出1万元，主要用于机关事业单位工伤保险支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险补助支出1.86万元，主要用于大病医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.26万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.31万元，主要用于住房公积金补助费用。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资160.28万元（其中：基本支出160.28万元）。

津贴补贴204.85万元（其中：基本支出204.85万元）。

奖金13.36万元（其中：基本支出13.36万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费53.21万元（其中：基本支出53.21万元）。

职工基本医疗保险缴费33.26万元（其中：基本支出33.26万元）。

工伤保险缴费1万元（其中：基本支出1万元）。

其他社会保障缴费1.86万元（其中：基本支出1.86万元）。

住房公积金38.31万元（其中：基本支出38.31万元）。

办公费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

邮电费5.72万元（其中：基本支出5.72万元）。

差旅费6.85万元（其中：基本支出6.85万元，项目支出0万元）。

维修（护）费5万元（其中：基本支出2万元，项目支出3万元）。

会议费30万元（其中：项目支出30万元）。

培训费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

公务接待费7.1万元（其中：基本支出7.1万元）。

工会经费8.98万元（其中：基本支出8.98万元）。

公务用车运行维护费10万元（其中：基本支出10万元）。

其他交通费用35.76万元（其中：基本支出35.76万元）。

其他商品和服务支出210.1万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出208.36万元）。

退休费93.79万元（其中：基本支出93.79万元）。

抚恤金0.52万元（其中：基本支出0.52万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.1万元，较上年17.36万元减少0.26万元，下降1.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为7.1万元，较上年7.36万元减少0.26万元，下降1.5%，国内公务接待批次为115次，共计接待1420人次，主要用于接待各乡（镇）人大代表及人大交流学习。

减少原因单位厉行节约，减少接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年10万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费10万元，较上年10万元持平。年末公务用车保有量为2辆。主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆大修等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。

2.财政拨款：是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅差费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 8.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排38万元。其中：商品和服务支出-办公费2万元；商品和服务支出-印刷费1万元；商品和服务支出-电费1万元；商品和服务支出-邮电费5.72万元；商品和服务支出-差旅费6.85万元；商品和服务支出-接待费7.1万元；商品和服务支出-维修（护）费2万元；商品和服务支出-工会经费（节日工会职工慰问补助经费）2.33万元；商品和服务支出-公务用车运行维护费10万元。

 我部门2021年机关运行经费安排38万元，与上年2020年预算40.4万元减少了2.4万元，下降了5.9%，主要原因是人员减少3人，减少机关工会会员开支等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

西畴县人民代表大会常务委员会办公室(预算)20210324105645270.xlsx

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