监督索引号53262300231600000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障政府规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

2、建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，监督管理人力资源市场和职业中介机构。

3、完善公共就业服务体系。负责促进就业工作，制定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施；建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险政策；会同有关部门认真落实社会保险基金、社会保障资金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金、社会保障资金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金、社会保障资金进行监督管理。

5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，负责应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行机关、事业单位的工资福利和离退休政策；深化公务员工资制度改革和事业单位收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；会同有关部门制定地方性津贴、补贴政策；拟订事业单位绩效工资政策并组织实施。

7、指导事业单位人事制度改革，制定和组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法；制定和组织实施专业技术人员管理政策；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、负责行政机关公务员综合管理，制定和组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

9、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

10、组织和监督实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；认真贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

11、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

人社局2020年决算编报单位共1个，其中：内设办公室、政策法规股、人事工资管理股、社会保险管理股；五个经办机构：公共就业和人才服务中心、社会保险管理局、城乡养老保险局、仲裁院、监察大队。

（三）重点工作概述

（一）人社事业发展计划指标全面完成。城镇新增就业1117人，城镇失业人员再就业151人，困难人员就业131人，农村劳动力培训20409人次，就业扶贫车间累计创建70个，“贷免扶补”扶持创业人数90户（人），创业担保贷款扶持创业人数262户（人），发放创业担保贷款金额5540万元，参加城镇职工基本养老保险人数16349人，参加城乡居民基本养老保险人数148656人，参加工伤保险人数14506人，参加失业保险参保缴费人数6000人，完成失业保险稳岗返还户数42户；完成失业保险计划稳岗返还惠及职工人数1577人；失业保险稳岗返还金额247.05万元；企业劳动合同签订完成数为93%，劳动人事争议仲裁结案率75.61%；劳动人事争议调解成功率100%；劳动保障监察举报投诉案件结案率99%；拖欠农民工工资举报投诉案件结案率99%；新增高技能人才数92人，开展补贴性职业技能培训人数5746人，社会保障卡持卡人数25.23万人。

（二）行业扶贫工作稳步推进。2020年县人社部门把落实好就业扶贫作为重大政治任务，大力弘扬“等不是办法、干才有希望”的西畴精神，奋力帮助贫困劳动力就业创业，按照县委县政府的安排部署，认真抓实挂包鸡街乡大寨村的帮扶工作。

（三）人事人才工作规范有序。认真完成招录（聘）工作。2020年通过招聘、安置等渠道新增事业人员261人。完成专业技术职称资格推荐申报650人，完成机关事业单位工人职业技能申报推荐112人，取得职业资格94人，推荐了50名专业技术人才作为处级领导联系专家，对取得资格和符合晋升职级的事业人员应聘尽聘，共办理聘用1056人，事业单位工作人员合同签订率达100%。全年审核批准退休147人；完成人员调（流）动442人，其中：调出外县108人，外县调入79人，县内流动255人全力服务大中专毕业就业登记工作，2020年共登记大中专毕业报到登记1378人。

（四）社保基金平稳运行。全县各项社会保险基金管理均严格实行“收支两条线”管理，按照基金会计核算办法和基金财务管理办法，单独记账、独立核算，基金专款专用。各经办机构在进一步完善社会保险内部控制制度的基础上，局机关还不定期组织开展日常监督检查和专项监督检查工作。每月开展一次日常巡查及对账工作，每半年开展一次专项督察工作，对日常巡查和专项督察工作中发现的问题及时督促经办机构进行整改。

（五）人社系统重点领域乱象整治明显。制定《西畴县人社系统重点领域乱象整治工作任务分解方案》、《西畴县人社局扫黑除恶专项斗争工作实施方案》等方案，按照方案时间节点开展工作进度；加强宣传，发放班子成员人手一册《文山州扫黑除恶专项斗争应知应会手册》，干部职工人手一册《扫黑除恶专项斗争知识读本》，签订了《党员不涉黑不涉恶公开承诺书》43份，《西畴县公职人员不涉黑不涉恶公开承诺书》69份，要求机关党员、干部职工要明白做人，干净做事，做到不涉黑不涉恶不涉乱、不充当“保护伞”。制作《西畴县人力资源和社会保障局关于积极举报涉黑涉恶犯罪线索的公开信》，通过QQ群、微信群、扫黑除恶群等进行网络公开，同时粘贴于各公共场所和企业。

（六）着力构建和谐劳动关系。针对全县非公有制经济用人单位使用农民工流动性大的特点，我局高度重视，采取有效措施，分阶段做好劳动关系巩固工作，维护了用人单位和劳动者的合法权益，促进了全县劳动关系工作平稳运行。 

（七）抓实疫情防控人社领域政策落实落地。一是社保方面。根据云人社发〔2020〕31号文件要求，对参保的中小微企业（含以单位方式参保的个体工商户）、大型企业免征、减半征收企业基本养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分；二是就业方面。开发了乡村公益性岗位实现托底安置564人。其他针对疫情期间的激励政策，均按相关文件要求开展。三是按照全县疫情防控指挥部要求，2020年初县人社局共抽调了18名干部参到骆家塘卡点开展监测值守工作，为守护好西畴县城、西畴人民，打赢疫情防控阻击战贡献力量。

（八）部门自身建设扎实推进。按照全县统一部署，严格落实党风廉政建设责任制；强化窗口作风建设，提升人力资源社会保障公共服务水平，强化学习，提升业务技能。结合部门工作优势、采取多种方式，做好民族团结示范工作。  

（九）扎实推进全面从严治党。针对原县人社局副局长杨选艳案涉及的“保护伞”、滥用职权和玩忽职守等问题，分管副县长、人社局班子第一时间组织干部职工学习、召开以案促改大会，要求全体干部职工以案为戒，时刻警醒，及时召开民主生活会，认真对照检查，认真反思，达到及时提醒，警钟长鸣，促进管理效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制11人（含机关工勤2人），事业编制53人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入8597.59万元，其中：一般公共预算8597.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了1657.97，主要原因是乡村公共服务岗位补助增加、三支一扶人员生活补助及各类保险增加，全县死亡抚恤增加，机关事业单位职业年金做实补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 8597.59万元，其中:本年收入8597.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8597.59万元（本级财力8597.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了1657.97万元，主要原因是乡村公共服务岗位补助增加、三支一扶人员生活补助及各类保险增加，全县死亡抚恤增加，机关事业单位职业年金做实补助增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出8597.59万元。本级财力安排支出8597.59万元，其中，基本支出8597.59万元，与上年对比增加了1657.97万元，主要是乡村公共服务岗位补助增加、三支一扶人员生活补助及各类保险增加，全县死亡抚恤增加，机关事业单位职业年金做实补助增加；项目支出0万元，与上年持平。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出（2019999）24万元，主要用于企业退休人员独子费补贴。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-行政运行（2080101）296.17万元，主要用于行政人员工资发放235.31万元，公用经费49.86万元，人才工作经费5万元，智慧人社综合信息平台信息系统运维服务经费6万元。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-社会保险业务管理事务（2080107）1000万元，主要用于全县机关事业单位职业年金做实补助。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-其他人力资源和社会保障事务支出（2080199）624.51万元，主要用于事业人员工资发放208.38万元，公用经费21.57万元，三支一扶人员补助资金110.4万元，城乡居民养老金县级补助资金284.16万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）65.4万元，主要用于单位退休人员养老金发放64.2万元，退休人员公用经费1.2万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.81万元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）4000万元，主要用于机关事业单位退休人员养老金补助资金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤600.82万元，主要用于一次性死亡抚恤补助资金（2080801）600万元，单位遗嘱补助0.82万元。

社会保障和就业支出- 财政对基本养老保险基金的补助-财政对企业职工基本养老保险基金的补助（2082601）240.46万元，主要用于村委（社区）干部企业养老保险县级财政补助资金235.3万元，村委（社区）干部工伤保险县级财政补助资金5.17万元。

社会保障和就业支出- 财政对基本养老保险基金的补助-财政对其他基本养老保险基金的补助（2082699）301.5万元，主要用于大学生村官养老保险补助经费7万元，三支一扶大学生养老保险补助经费294.5万元。

社会保障和就业支出- 财政对其他社会保险基金的补助- 财政对失业保险基金的补助（2082701）6.5万元，主要用于“三支一扶”大学生失业保险补助资金。

社会保障和就业支出- 财政对其他社会保险基金的补助- 财政对工伤保险基金的补助（2082702）3.85万元，主要用于“三支一扶”人员、大学生村官工伤保险补助资金。

社会保障和就业支出- 财政对其他社会保险基金的补助- 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）2.18万元，主要用于公用经费。

社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出（2089999）259.5万元，主要用于农村劳动力转移招聘活动经费补助资金5万，就业协会工作经费补助资金22万，”三支一扶“大学生生育保险补助资金32.5万，创业担保贷款贴息补助资金200万。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）23.42万元，主要用于行政医单位疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）20.84万元，主要用于事业人员医疗补助支出。

卫生健康支出- 财政对基本医疗保险基金的补助- 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）64.7万元，主要用于三支一扶”大学生医疗保险补助资金64.5万，大学生村官医疗保险补助经费0.2万。

农林水支出- 扶贫-其他扶贫支出（2130599）941.62万元，主要用于第二批乡村公共服务岗位意外伤害险补助资金4.47万元，第一批乡村公共服务岗位工资补助资金419.52万元，第一批乡村公共服务岗位意外伤害险补助资金2.63万元，第二批乡村公共服务岗位工资专项资金515万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）51.3万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资181.39万元（其中：基本支出181.39万元）。

津贴补贴190.2万元（其中：基本支出190.2万元）。

奖金15.11万元（其中：基本支出15.11万元）。

绩效工资56.99万元（其中：基本支出56.99万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费70.81万元（其中：基本支出70.81万元）。

职工基本医疗保险缴费44.26万元（其中：基本支出44.26万元）。

其他社会保障缴费1.74万元（其中：基本支出1.74万元）。

住房公积金51.3万元（其中：基本支出51.3万元）。

办公费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

印刷费2.1万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）。

水费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）。

电费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）。

邮电费7万元（其中：基本支出7万元）。

差旅费4.74万元（其中：基本支出4.74万元，项目支出0万元）。

公用经费车辆运行5.8万元（其中：基本支出5.8万元，项目支出0万元）。

公务接待费1万元（其中：基本支出1万元）。

工会经费8.85万元（其中：基本支出8.85万元）。

公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出6万元）。

其他交通费用23.58万元（其中：基本支出23.58万元）。

其他商品和服务支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

退休费公用经费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）。

医疗费补助2.18万元（其中：基本支出2.18万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，本年无新增资产预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.26万元，较上年减少0.22万元，下降1.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算0万元，与上年对比持平。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为2.46万元，较上年减少0.02万元，下降0.81%，接待批次15次，接待人次120人次，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待比上年预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为11.8万元，较上年减少0.2万元，下降1.67%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平；公务用车运行维护费11.8万元，较上年减少0.2万元，下降1.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于公务用车使用制度，严格按照文件要求管理、使用公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出72.63万元，包括：办公费6万元，印刷费2.1万元，水费0.26万元，电费1.1万元，邮电费7万元，差旅费4.74万元，公用经费车辆运行5.8万元，公务接待费1万元，工会经费8.85万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用23.58万元，其他商品和服务支出5万元，退休公用经费1.2万元。比2020年74.76减少2.13万元，下降了2.85%。减少原因是压缩各项工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

29、西畴县人力资源和社会保障局20210323092445728.xls

监督索引号53262300231600111