监督索引号53262300120100000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

中国共产党西畴县委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党西畴县委员会办公室是中国共产党西畴县委的综合办事机构，直接受县委的领导，是县委日常工作的职能部门，承担着上情下达、下情上报、协调各方及为基层服务、为机关服务、为领导服务等重要职能。主要职责是：

1.围绕党的中心工作、中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作，提供综合服务，为县委贯彻执行党的路线、方针、政策当好参谋助手，做好上情下达、下情上报。

2.承担上下左右给县委文件、电报、信函的收登、传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的登记、分发、日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作和县委印章管理工作。

3.承担县委文件和领导讲话稿的起草、修改、送审、打印、校核、分发；负责承办各乡（镇）、各部门和人民团体向县委请示、报告的签办、送阅、批复。

4.负责贯彻执行档案管理政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

5.做好重要信息的收集、整理、上报工作。

6.负责县委行文、开会、重大活动等方面的联络协调服务工作。

7.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联系工作。

8.做好中央和省州党政领导及县委其他重要客人的接待、服务工作；做好县委领导同志、县委重要会议、内部、外事活动及机关安全保卫工作。

9.围绕党的中心工作和县委决策做好调查研究、综合分析等工作；承办县委全面深化改革委员会办公室工作。

10.负责对中央、省、州、县党委重要决策、决定、规定以及工作部署进行督促检查和落实。

11.负责管理全县党政系统密码通信、机要交通和保密工作；负责县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局工作；承办县委国家安全委员会办公室工作。

12.抓好县委办公室队伍建设，并协调各乡（镇）和县级有关部门抓好文秘人员培训工作。

13.协调做好人民群众的来信来访工作。

14.协调配合做好安全生产相关工作。

15.完成县委和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共西畴县委办公室为县委工作机关，下设常委办公室、综合股、法规股、信息综合室、政策研究室、督查室、机要保密室、行政后勤股8个内设科室及信息技术中心、改革发展研究中心、绩效评价中心3个事业单位和县档案馆1个下属事业单位，加挂中共西畴县委国家安全委员会办公室、中共西畴县委全面深化改革委员会办公室、中共西畴县委保密委员会办公室、西畴县档案局牌子。

（三）重点工作概述

一、信息报送工作。一是围绕乡村振兴、爱卫运动、社会治理等各项重点工作深入挖掘总结，反映出我县贯彻落实各级党委决策部署和在推动各项工作过程中采取的新举措、总结的新经验、取得的新成果，争取每星期向州委办信息综合室编辑上报10篇高质量的经验信息；二是坚持问题导向，围绕领导重点关注的问题梳理列出清单，从不同阶段、不同角度挖掘工作开展过程中存在问题，并提出有针对性、可操作性的对策建议，每周上报10条以上问题建议类信息；三是继续抓实《西畴党委信息》采编印发工作，做到每月挖掘编发1期在民改善生、乡村振兴、社会治理、管党治党等领域可借鉴、高质量的《西畴党委信息》，让各乡镇、各部门好的工作经验得到推广运用，让明显的工作成效起到标杆引领作用。

二、常委办工作。一是加强办公室全体人员的经常性学习，促进办公室工作人员增强大局意识、发展意识和创新意识，切实提高综合素质和工作水平；二是按照县委常委会会议事规则要求，每月召开常委会2次会议，严格执行会议纪律，对会议议题严格把关，及时送审；三是按照县委办班子决策部署，配合做好每年全委会、年度民主生活会等重大会议文稿服务工作；四是高质量做好综合文稿、上级文件、省州领导调研工作情况及会议贯彻落实情况材料起草，及时服务县委领导督办工作情况反馈；五是抓好科室的党风廉政建设工作，切实转变工作作风；六是认真做好各分跟领导文秘人员岗前培训，高质量做好“三服务”工作。

三、机要保密工作。一是加强宣传教育，提升保密安全意识；二是强化业务指导，确保工作规范运行；三是强化执法检查，及时整改存在问题；四是注重统一规范，强化文件登记管理；五是加强项目建设，增强安全防控能力；六是加强队伍建设，提升业务工作水平；七是健全制度机制，进一步压实工作责任。

四、档案馆工作。一是切实加强档案资源建设；二是切实加强档案征集工作；三是切实做好档案馆业务建设迎评工作；四是做好档案开发利用服务工作；五是做好馆藏档案的安全管护工作；六是做好馆藏档案全文数字化扫描工作；七是切实做好巡察整改工作。

五、法规股工作。一是认真加强党内法规学习；二是认真做好办公室收文管理；三是做好党内规范性文件备案工作；四是认真积极做好信访工作。

六、督查工作。一是以更严的标准、更高的要求，坚定不移推动上级党委及县委决策部署督查督办。具体计划为：年内按照分工安排对省委十届十一次全会重点工作任务分解开展督查督办1次，对九届九次全会精神学习贯彻开展督查督办1次，对州委九届十次全会精神学习贯彻开展督查督办2次，对州委九届十次全会意见建议分解开展督查督办1次，督促办理中央八项规定贯彻落实、全州强边固防、疫情防控、安全生产、社会稳定等相关工作2次，向州委报告贯彻落实情况报告8个；二是以更强的责任感、更硬的举措，持之以恒抓州委及县委专项工作督查督办。具体计划为：年内牵头完成州委年度重点工作综合督查2次，专项工作督查依据州委安排适时完成。根据“督检考”计划，适时配合好职能部门开展督查。主要经济指标、群众关心的热点难点问题，根据领导安排适时开展。年内对州委、县委领导批示指示交办件适时督促办理、动态督促落实，同时对目前已交办的1件州委领导批示件和1件县委领导批示件进行跟踪办理并向州委、县委领导报告贯彻落实情况报告2个；三是以更实干的劲头、更大的气力，锲而不舍地抓脱贫攻坚工作。具体计划为：年内建立脱贫攻坚年度专项台账1个，适时跟进做好董有村及干部职工、县委领导脱贫攻坚各项服务工作，适时报送工作材料，撰写脱贫攻坚年度工作总结1个。

七、综合股工作。一是继续做好协同办公州、县来文的办理工作；二是继续做好以县委、县委县政府、县委办公室及“两办”名义行文的文件发文工作；三是继续做好县委、县委办公室举行的各类会议的会务筹备及会务服务工作；四是做好各乡（镇）各部门承办的以县委名义或县委、县政府名义召开的大中型会议、活动的审核、报批和协调服务工作；五是继续按照州机制办要求抓实基层减负工作；六是继续主动对接、主动联络，做好重要客情报告和办理；七是做好制发文件的整理、传阅及归档等工作；八是继续做好疫情防控、爱国卫生运动和安全生产各项工作；九是积极做好办公室值班值守工作。

八、政研室工作。一是组织政研室全体人员学习领会好党和国家的各项方针政策，深化县情再认识，运用党的创新理论指导实践，推动工作能力明显增强；二是“引进来学”与“走出去学”有机结合，建立政研室“文稿智库”的同时不断开阔思路，多走出去学习兄弟县市经验做法，完善决策体系，拓宽参与渠道，提升论证准度，力求写出一批符合西畴实际和发展需求的精品文稿，发挥“参谋部”、“智囊团”作用，不断提高谋事咨政和调查研究的能力；三是组织好年度调研工作，积极按照州委政研室要求开展好课题调研，结合全县经济社会发展和群众关心的突出问题，拟定本县调研课题，办好《西畴调研》，不断提高调查研究实效，为领导提供决策参考；四是按照十三届县委第十四轮第二巡察组巡察县委办反馈意见落实整改要求，不断加强业务、财务知识学习，认真分析谋划政研工作、严格落实基层减负等相关工作要求，全面完成整改。

九、后勤工作。一是加强股室人员政治理论学习和业务培训，不断提升后勤保障和管理能力;二是增强后勤人员做好后勤服务的危机感、使命感，提高工作热情与职责感；三是强化领导，健全组织，健全机制，完善制度。严守纪律红线，整改巡查反馈问题。进一步加强对单位公务用车的严格管理，做到厉行节约，避免铺张浪费，进一步加强单位固定资产的清查和管理；四是认真贯彻落实《中共西畴县委西畴县人民政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部》（西应疫指发〔2021〕2号）文件精神要求，常态化做好疫情防控工作；五是做好县委机关食堂整改工作。结合爱国卫生7个专项行动工作，整改县委机关食堂，力争完成食堂地漏、墙面、纱窗改造，增添生、熟食柜及储物柜，更加注重食堂卫生管理，确保干部职工吃得放心、舒心；六是日常工作，常抓不懈。认真做好扫黑除恶专项斗争工作、安全生产与消防、缉枪治爆、反恐维稳、疫情防控及爱国卫生7个专项行动工作。专人负责，建立完善台账，持续推进工作开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制19人，事业编制20人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休1人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 723.71万元，其中：一般公共预算723.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年财务总收入640.05万元对比，本年财务总收入增加83.66万元，增加13%。增加主要原因：一是2021年根据西组干调〔2020〕39号调入王建波等三位事业人员增加了工资福利支出；二是去年退休人员工资数字未在本部门采集，今年纳入本部门采集增加了退休人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 723.71万元，其中:本年收入 723.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 723.71万元（本级财力 723.71万元，专项收入 0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年财政拨款收入640.05万元对比，本年财政拨款收入预算数比上年增加83.66万元，增加13%。增加主要原因：一是2021年根据西组干调〔2020〕39号调入王建波等三位事业人员增加了工资福利支出；二是去年退休人员工资数字未在本部门采集，今年纳入本部门采集增加了退休人员经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出723.71万元。本级财力安排支出723.71万元，其中，基本支出635.71万元，与上年支出 640.05万元对比减少4.34万元，下降0.67%。主要原因是按要求暂缓发放工作目标绩效考核奖励经费。项目支出88万元，与上年对比增加88万元，主要原因是根据预算要求调整去年纳入单位保运转公用经费：县委办业务经费30万元、县委办档案馆专项经费18万元、县委办档案馆全文数字化加工经费40万元纳入项目预算。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行390.09万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务88万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出及档案馆全文数字化加工经费、档案馆电梯运行维护费支出。

3.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行39.54万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休89.43万元，主要用于离退休人员工资支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.2万元，主要用于单位内部养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 死亡抚恤支出0.8万元，主要用于单位死亡人员遗属生活补助费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.64万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.48万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.74万元，主要用于单位人员工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.79万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

1.行政基本工资-行政运行-基本工资120万元（其中：基本支出120万元）。

2.事业基本工资-事业运行-基本工资14.67万元（其中：基本支出14.67万元）。

3.行政津贴补贴-行政运行-津贴补贴174.44万元（其中：基本支出174.44万元）。

4.事业津贴补贴-事业运行-津贴补贴9.17万元（其中：基本支出9.17万元）。

5.机关工作人员年终一次性奖金-行政运行-奖金10.06万元（其中：基本支出10.06万元）。

6.上年度12月一个月基本工资额度--事业运行-奖金1.22万元（其中：基本支出1.22万元）。

7.基础性绩效工资-事业运行-绩效工资6.24万元（其中：基本支出6.24万元）。

8.奖励性绩效工资-事业运行-绩效工资3.54万元（其中：基本支出3.54万元）。

9.机关事业单位基本养老保险缴费48.2万元（其中：基本支出48.2万元）。

10.行政单位医疗缴费29.38万元（其中：基本支出29.38万元）。

11.事业单位医疗缴费3.48万元（其中：基本支出3.48万元）。

12.其他工资福利支出4.2万元（其中：基本支出4.2万元）。

13.住房公积金34.79万元（其中：基本支出34.79万元）。

14.办公费28.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出25万元）。

15.印刷费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

16.水费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

17.电费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）。

18.邮电费3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）。

19.物业管理费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

20.差旅费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

21.因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

22.维修（护）费18.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出18万元）。

23.会议费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

24.培训费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

25.公务接待费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

26.劳务费40.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出40万元）。

27.工会经费6.03万元（其中：基本支出6.03万元，项目支出0万元）。

28.公务用车运行维护费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

29.其他交通费用29.7万元（其中：基本支出29.7万元，项目支出0万元）。

30.其他商品和服务支出1.71万元（其中：基本支出1.71万元，项目支出0万元）。

31.离休费10.51万元（其中：基本支出10.51万元）。

32.退休费77.21万元（其中：基本支出77.21万元）。  

33.死亡抚恤费0.81万元（其中：基本支出0.81万元）。

34.办公设备购置10.2万元（其中：基本支出5.2万元，项目支出5万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 2021年度我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  2021年度我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 2021年度我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金10万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少8.5万元，下降22%，具体变动情况如下：

   因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务接待费10万元，与上年相比减少4.5万元，下降31%；公务用车购置及运行维护费20万元(其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元)，与上年相比减少4万元，下降16%。三公经费减少原因：本部门认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，减少公务接待费的支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，减少公务用车开支。

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为10万元，较上年减少4.5万元，下降31%，国内公务接待批次为120次，共计接待1250人次。

公务接待费减少原因是根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范接待管理、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少4万元，下降16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费20万元，较上年减少4万元，下降16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因主要是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制非必要支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，减少公务用车开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2021年没有重点项目，无部门预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费财政拨款预算80.63万元。

包括办公费3.1万元、印刷费0.6万元、水费0.6万元、电费1.1万元、邮电费3.1万元、物业管理费0.5万元、差旅费2.5万元、维修费0.6万元、会议费0.6万元、培训费0.6万元、公务接待费10万元、劳务费0.2万元、工会经费6.03万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费29.7万元、其他商品和服务支出1.71万元。较2020年预算减少67.32万元，下降45%。减少的主要原因是：一是根据预算调减我部门保运转经费；二是我部门严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约、精简会议、合理压缩一般行政开支、严格控制“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

中国共产党西畴县委员会办公室2021年预算公开20210323105303466.xls

监督索引号53262300120100111