监督索引号53262300133300000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究拟订行业发展规划和年度计划并组织实施，负责行业监督管理，组织拟订与报批相关管理制度和规范性文件；贯彻执行推进新型城镇化、城乡建设、人民防空、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业等行业法律法规和政策，负责履行有关法律、法规规定应由县级住房和城乡建设行政主管部门负责的职责。

2、负责人民防空法律、法规的组织实施和执行检查，拟订县级人民防空建设中长期发展规划和年度计划并组织实施，组织开展人民防空、组织指挥、宣传教育工作，组织管理人民防空通信报警、人民防空工程建设，管理人民防空经费和资产，战时组织指挥城市人民开展防空袭斗争；对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查，会同有关部门制定并落实人防建设与城市建设相结合规划，依据国家规定的人防工程防护标准和质量标准，负责结合民用建筑修建防空地下室设计审核和人防工程质量监督管理，并参加竣工验收。

3、负责城镇低收入家庭的住房保障，拟订全县住房保障发展规划及年度计划并组织实施，会同有关部门做好中央、省、州、县有关公共租赁住房、棚户区改造房等保障性住房资金的安排和监督管理工作，指导全县公共租赁住房、棚户区改造等保障性住房建设，负责做好农村民居地震安全工程和农村危房改造工程的协调服务、监督管理和技术指导工作。

4、负责建立科学规范的工程建设标准体系工作，负责工程建设标准化和造价管理工作，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5、负责全县建筑业监督管理工作，规范和管理建筑市场，指导、管理建筑市场准入、工程招投标、勘察设计、工程报建、工程监理、工程质量和安全生产监督管理工作；负责建筑安装、勘察设计、工程测量、建筑装饰、建设监理、质量监督等管理和相关企业、机构及人员管理的工作；负责全县房屋建筑和市政设施项目招投标活动的监督管理；负责全县建筑工程和市政设施抗震设防监督管理责任；负责商品房预售许可；负责建筑工程消防设计审查、验收工作。

6、负责规范全县房地产市场秩序，监督管理全县房地产市场和住房制度改革，拟订房地产业行业发展规划和房地产开发、物业管理等规章制度并监督执行，拟订适合县情的住房政策，并指导实施，指导住房建设和住房制度改革；履行县住房制度改革领导小组办公室职责；拟订全县住房建设规划并指导实施；提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；指导小城镇建设管理工作和新型城镇化建设推动工作。

7、负责指导乡镇市政基础设施项目建设及管理工作；指导受灾乡镇及县级重点建设项目地区的乡镇迁建（重建）工作；负责乡村建设风貌管控和乡村风貌设计行业管理职责。

8、负责推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排工作；组织实施重大建筑节能项目，组织开展墙体材料及建筑节能的推广应用。

9、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关防震减灾工作的方针、政策，进一步提高建设工程抗震设防能力；参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建计划；参与重大工程建设场地地震安全性评价工作。

10、承担全县国有土地上房屋征收工作实施的监督、管理责任，负责房屋征收与补偿工作的数据信息统计和档案资料管理，负责全县房屋征收补偿费的管理和使用。

11、职责分工。

（1）与西畴县城乡管理综合执法局的职责分工。西畴县住房和城乡建设局负责城市市政基础设施的建设，组织竣工验收后移交西畴县城乡管理综合执法局管理。

（2）与西畴县市场监督管理局的职责分工。西畴县住房和城乡建设局负责施工现场建筑原材料、半成品及实体质量监管工作；西畴县市场监督管理局负责生产、流通领域建筑原材料的监督管理。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1．机构情况，内设办公室、建设工程管理股、政策法规股、人防股、住房保障股5个办公室。

（三）重点工作概述

一年来，以巩固脱贫攻坚成效为首要政治任务，统筹推进人防巡察整改、房地产历史遗留问题整改、扫黑除恶、“美丽县城”建设、“一水两污”、建筑工程审批制度改革等工作，各项工作按计划推进并取得一定成效。

1、脱贫成效巩固方面。针对脱贫攻坚上级历次巡察检查交办问题，坚持对标对表原则，点对点梳理问题清单，逐一制定整改措施抓好整改落实。截至2020年12月底，危房改造存在问题已全部整改销号。实施农村危房改造，有效带动了广大农村群众自发开展厨房、庭院、卫生厕所、圈舍、入户路、路灯等配套设施建设，在农村群众住房条件明显改善的基础上，同步实现了乡村人居环境的干净、整洁、规范，达到了“双赢”的目的。同时，按上级要求成立领导机构，制定工作方案，牵头组织开展农村房屋安全排查整治工作，已完成排查农村房屋23757户（其中：经营性房屋2035户、非经营性房屋21015户、非自建房屋707户），发现隐患660户。
‎    2、“美丽县城”建设方面。根据全省“美丽县城”建设“干净、宜居、特色、智慧”三个大项、六十九个具体指标要求，西畴“美丽县城”建设项目概算总投资11.29亿元，先后争取上级资金投入8亿元，在规划实施的31个项目中，已完工项目20个，正在建设项目11个，完成投资10.5亿元，占目标任务93%。对照云南省“美丽县城”建设指标体系24个大项69个小项指标体系，西畴涉及64项指标，已达标或基本达标61项，占所涉指标的95.31%；实施已达到80%以上工程进度的指标有1项，占所涉指标的1.56%，低于80%的有2项，占所涉指标的3.13%。于2020年10月—12月份参加了省发改委组织的网络投票、群众满意度调查、现场考核、路演评比，正在等待评选结果。
‎     3、棚户区改造及房地产建设方面。按照省、州工作安排，2016—2019年我县实施棚户区改造工作任务为4650套，共需征收房屋1766户，需要补偿资金10.6亿元。截至目前，共投入征收补偿资金8.74亿元，90%以上的拆迁户完成了拆迁工作，征收房屋总建筑面积近23万平方米，征收土地面积10.4万平方米。目前已进行开发建设阶段，三期工程和二期部分项目进展顺利，完成投资2.7亿元，已建成商品房6万平方米。清理房地产历史遗留问题9个，目前已完成全部整改3个，整改达80%的4个，其余2个整改难度较大，正在推进当中。
‎    4、重大项目建设方面。投入资金1.2亿元，历经3年时间，先后完成莲花塘、新马街、兴街、法斗（含坪寨村委会）、柏林、董马6个乡（镇）街道市政道路建设，极大地改善了6个乡（镇）政府驻地市容市面和人居环境。覆盖西畴、麻粟坡、马关三县日处理500吨生活垃圾发电站完成选址，正在做地勘、设计等前期工作，年内能正常动工建设。环保督察整改项目兴街和鸡街污水处理厂及配套管网建设进展顺利，预计3月底可以试运行，其他6个乡污水处理厂和县城污水处理改扩建工程与中煤科工集团签订合作建设协议，前期工作进展顺利，年内可以动工建设。城乡（镇）供水管网改造已进入扫尾阶段。县城11座卫生公厕改造（新建）已完工7座，其余4座进入扫尾阶段。县城内三个停车场建设进展顺利，今年上半年能投入使用。
‎     5、人防工程建设方面。人防机动巡察17个问题已全部整改结束人防审计发现问题还有1个未完成整改（太阳城二、三、四期人防易地建设费缴纳），在山语城房地产项目中规划建设地下人防设施，项目正常推进，实现西畴县城人防设施零的突破。人防基本指挥所建设已完成预选址，正在开展前期工作。严格标准收取易地防空建设费11.8万元。在州局的关心帮助下，按人防工程要求做好县城防空警报器智能化升级改造工作，新改造的7座防空警报器已完成验收投入使用。同时，充实人防股工作力量，加强专业技能培训，安排专人负责定时与州人防办进行电台联络，确保人防日常工作正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制10人，事业编制14人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 665.42万元，其中：一般公共预算665.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1854.83万元，主要原因是减少清欠民营企业资金，廉租住房管理及维护费、人销售不足2年普通商品房交易契税财政补贴资金申报未获批。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 665.42万元，其中:本年收入665.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款665.42万元（本级财力665.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1854.83万元，主要原因是减少清欠民营企业资金，廉租住房管理及维护费、人销售不足2年普通商品房交易契税财政补贴资金申报未获批。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出665.42万元。本级财力安排支出665.42万元，其中，基本支出515.42万元，与上年对比减少1854.83万元，主要原因是减少清欠民营企业资金、廉租住房管理及维护费、个人销售不足2年普通商品房交易契税财政补贴资金；项目支出150万元，与上年对比增加150万，主要原因是2020年除人员经费外，其他资金预算是在基本支出-保运转支出填报，没有在项目库里面填报，2021年除人员经费外，其他资金预算都在项目库里面填报。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.61万元，主要用于退休人员工资福利及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休49.1万元，主要用于退休人员工资福利及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.82万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.87万元，主要用于遗嘱生活补助。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助支出1.05万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助支出1.65万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.15万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.61万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行191.04万元，主要用于行政人员工资及公用经费。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出138.64万元，主要用于事业人员工资及公用经费。

农林水支出-扶贫-农村基础设施建设150万元，主要用于农村危房改造专项贷款贴息补助资金及抗震安居工程省级贷款利息支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.88万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资123.4万元（其中：行政运行基本支出66.4万元，事业运行基本支出57万元）。

津贴补贴119.71万元（其中：行政运行基本支出88.56万元，事业运行基本支出31.15万元）。

奖金10.28万元（其中：行政运行基本支出5.53万元，事业运行基本支出4.75万元）。

绩效工资33.62万元（其中：基本支出33.62万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费42.82万元（其中：基本支出42.82万元）。

职工基本医疗保险缴费26.76万元（其中：行政运行基本支出14.15万元，事业运行基本支出12.61万元）。

财政对工伤保险基金的补助1.05万元（其中：基本支出1.05万元）。

其他财政对社会保险基金的补助1.65万元（其中：基本支出1.65万元）。

住房公积金30.88万元（其中：基本支出30.88万元）。

办公费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

邮电费2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0万元）。

差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

公务接待费7.34万元（其中：基本支出7.34万元）。

工会经费8.18万元（其中：基本支出8.18万元）。

公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元）。

其他交通费用15.12万元（其中：行政人员公务交通补贴15.12万元）

其他商品和服务支出1.5万元（其中：退休人员公用经费1.5万元，项目支出0万元）。

退休费80.21万元（其中：基本支出80.21万元）

抚恤金0.87万元（其中：基本支出0.87万元）。

基础设施建设150万元（其中：项目支出150万元，用于农村危房改造贷款及4类重点对象农村危房改造专项贷款贴息）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.9万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.34万元，较上年减少0.23万元，下降1.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因为没有接到有关因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

西畴县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为7.34万元，较上年减少0.23万元，下降3.04%，国内公务接待批次为68次，共计接待735人次。

减少原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按照相关文件规定执行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年比较无变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费5万元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减无变化原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

农村危房改造专项贷款贴息补助资金及抗震安居工程省级贷款利息经费150万元绩效目标：完成2020年农村危房改造贷款及4类重点对象农村危房改造专项贷款贴息851户（其中：农村危房改造贷款已结清371户、未结清105户，4类重点对象农村危房改造专项贷款375户）专项贷款贴息。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排38.82万元，包括：办公费3万元、水费0.3万元、电费0.8万元、邮电费2.43万元、差旅费2万元、公务接待7.34万元、工会经费2.83万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用15.12万元。与上年对比减少65.6万元，下降62.82%。原因是：本年度减少各乡镇廉租住房管理及维护费60万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

西畴县住房和城乡建设局.xls

监督索引号53262300133300111