监督索引号53262300120300000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

中国共产党西畴县委员会组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，推进非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式，认真抓好基层党组织建设；研究规划党员教育和管理工作，指导全县党员远程教育工作，认真落实党的组织生活；深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化；指导做好党员的发展、民主评议党员、妥善处置不合格党员工作。

2、坚持新时期好干部标准，负责落实党的干部路线、方针、政策，按照分类管理的原则，协助县委抓好科级领导班子的思想作风建设，抓好干部的日常管理工作；负责办理向人大、政府、政协和群团组织推荐领导干部的有关工作；负责对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议。

3、贯彻落实《中华人民共和国公务员法》，对全县公务员进行管理，负责全县参照公务员管理工作；负责办理县委管理干部和公务员的任免、工资待遇、退休审批手续的办理；承办干部调动事宜，办理县委管理干部和公务员的行政职务确定和出国出境审查手续。

4、加强后备干部队伍建设，研究制定全县干部建设规划，考察、调整、充实各级领导班子后备干部队伍，认真抓好干部的培养选拔工作；做好干部的考察考评工作。

5、负责全县组织工作和干部工作调查研究、检查、督促，及时向县委反映重要情况，提出建议；指导全县党的建设制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全县组织、干部人事工作有关政策和制度。

6、坚持党管人才原则，做好人才队伍宏观管理，加强人才需求的预测和规划，统筹做好人才服务工作；负责全县知识分子工作的指导检查协调工作。

7、负责全县干部教育工作，落实干部教育培训规划，拟定全县干部教育工作计划，组织各级干部进行理论和业务培训，指导乡（镇）做好党校师资队伍建设工作。

8、负责全县离（退）休干部服务管理工作。

9、负责县委管理干部和公务员的监督工作；负责干部历史遗留问题的处理工作；负责党员、县管干部和公务员的申诉、来信来访工作。

10、负责党员和干部的统计工作，做好县委管理干部和公务员的档案管理，并指导全县干部人事档案管理工作。

11、完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设机构：办公室、干部股、公务员股、干监股、组织股、人才干教股、老干部股、干部人事档案服务中心、老年人活动中心、智慧党建服务中心。

（三）重点工作概述

1、抓基层组织建设。以提升农村基层党组织组织力为重点，深入推进农村党组织“十有十强”规范化建设；持续实施农村“领头雁”培养工程，落实落细村（社区）党组织书记县级党委备案和村组干部任职资格联审工作，管好用好第一书记和驻村工作队；积极落实《西畴县推进乡村治理体系建设试点工作实施方案》，打造共建共管共享的乡村治理新格局；推进“智慧党建”三年行动计划，认真落实“智慧党建”实施方案；深入实施“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”工程，加强党员党性教育、着力强化政治训练、提高理论素养、增强党性意识；强化研究城市党建的载体和抓手，探索加强新兴业态、交通运输、物流快递等行业党建工作，不断提升各行业党建质量；坚持高标准、严要求，扎实推进村（社区）“两委”换届选举工作。

2、抓干部队伍建设。紧紧围绕2019—2023年全国党政领导班子建设规划纲要和省、州贯彻落实措施，抓好贯彻落实，选优配强各级领导班子；落实领导班子和领导干部政治素质考核考察要求，以脱贫攻坚、乡村振兴、乡村治理为舞台，多渠道、多角度“立体式”开展领导班子和领导干部政治素质考察，健全完善一线考察识别干部办法，全面推行干部回访、家访制度；常态化对各级领导班子配备情况、运作情况及领导干部履职情况开展分析研判，谋划好2021年县乡党委换届和2022年县乡人大、政府和县政协换届工作；认真制定《2021年西畴县干部教育培训计划》，从思想、政治、实践、业务等方面加强对干部队伍的教育培训，不断提升干部队伍综合素质，增强干部队伍治理能力。结合畅通信访举报渠道、巡视巡察谈话、民主生活会、警示教育、宣传倡导等途径，拓宽“八小时以外”监管干部渠道。

3、抓人才作用发挥。落实县级领导联系优秀人才制度，做好专家服务团、省委联系专家、上级下派挂职干部、县级领导联系优秀人才服务管理工作，帮助解决优秀人才在工作、生产、生活中遇到的困难和问题。围绕打造“西畴精神”人才品牌，聚焦脱贫攻坚、乡村振兴和乡村治理继续推进“人才扶贫”“技能扶贫”行动计划，实施党政人才定向服务、产业人才项目帮扶、专技人才领创合作社和社会工作人才服务引领“四项选派计划”，引导更多优秀人才向艰苦边远地区、基层一线和产业发展主战场贡献才智，建功立业。

4、抓老干部服务工作。坚持以思想政治建设为引领，全面加强离退休干部党组织建设；组织和引导老干部发挥优势和作用，进一步彰显老干部的价值，全力打造“畴阳河畔夕阳红”正能量品牌，更好地为全县党的建设和经济社会发展献计献策；持续在精细化上下足绣花功夫，为离休干部开展个性化、精心化服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制15人，事业编制11人。在职实有23人，其中： 财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 723.69万元，其中：一般公共预算723.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了41.49万元，主要原因项目资金预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 723.69万元，其中:本年收入723.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款723.69万元（本级财力723.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了41.49万元，主要原因项目资金预算数减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出723.69万元。本级财力安排支出723.69万元，其中，基本支出723.69万元，与上年对比减少了41.49，主要原因项目资金预算数减少。项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-组织事务-行政运行支出3万元，主要用于支付公务用车运行维护。

一般公共服务支出-组织事务-行政运行支出196.11万元，主要用于支付行政人员工资和单位干部职工公用经费。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务支出407.50万元，主要用于单位项目开展。

一般公共服务支出-组织事务-事业运行支出30.94万元，主要用于支付单位事业人员工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.60万元，主要用于支付单位离休人员养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.58万元，主要用于支付单位干部职工养老保险和职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出0.39万元，主要用于支付单位2名遗属生活补助。

社会保障和就业支出-其他社会保险金支出-工伤保险支出0.57万元，主要用于对工伤保险基金的补助。

社会保障和就业支出-其他社会保险金支出-社会保险支出0.81万元，主要用于对其他社会保险基金补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.44万元，主要用于支付单位行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.8万元，主要用于支付单位事业人员医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.93万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资75.22万元（其中：基本支出75.22万元）。

津贴补贴104.04万元（其中：基本支出104.04万元）。

奖金6.27万元（其中：基本支出6.27万元）。

绩效工资7.82万元（其中：基本支出7.82万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费27.58万元（其中：基本支出27.58万元）。

职工基本医疗保险缴费17.24万元（其中：基本支出17.24万元）。

其他社会保障缴费1.38万元（其中：基本支出1.38万元）。

住房公积金19.93万元（其中：基本支出19.93万元）。

办公费187.50万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出186万元）。

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

邮电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元）。

差旅费2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：项目支出0万元）。

维修（护）费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

会议费0万元（其中：项目支出0万元）。

培训费136万元（其中：基本支出0万元，项目支出136万元）。

公务接待费2.91万元（其中：基本支出2.91万元）。

劳务费0万元（其中：项目支出0万元）。

委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

工会经费4.45万元（其中：基本支出4.45万元）。

福利费0万元（其中：基本支出0万元）。

公务用车运行维护费5.82万元（其中：基本支出5.82万元）。

其他交通费用17.04万元（其中：基本支出17.04万元）。

其他商品和服务支出38.86万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出38.5万元）。

离休费0万元（其中：基本支出0万元）。

医疗费补助0万元（其中：基本支出0万元）。

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

基础设施建设0万元（其中：项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（2）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.73万元，较上年减少0.27万元，下降3%，具体变动情况如下：

因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费2.91万元，比上年减少了0.09万元；公务用车购置及运行维护费5.82万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.82万元），比上年减少了0.18万元。“三公”经费与上年减少原因主要是：单位继续执行国家厉行节约政策压缩支出，，公务接待费和公务用车运行费比2020年下降3%。

（一）因公出国（境）费

组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费

组织部2021年公务接待费预算为2.91万元，较上年减少了0.09万元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待420人次。

增减变化原因：单位继续执行国家厉行节约政策压缩接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

组织部2021年公务用车购置及运行维护费为5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%。增减变化原因：严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、大组共内网、综合服务平台网络专项资金6万元，年度绩效目标为第一时间贯彻执行上级下达涉密文件精神。

2、农村党员培训专项经费30万元，年度绩效目标为按照年初计划，认真组织党员开展培训。

3、离退休老干部体检专项经费4万元，年度绩效目标为使离退休老干部有病早发现、早治疗、无病早预防，确保老干部身体健康，安享晚年。

4、离退休老干部特殊困难帮扶专项资金3万元，年度绩效目标为切实帮助有特殊困难的离退休干部解决实际困难。

5、离退休老干部慰问专项经费14万元，年度绩效目标为坚持在重大节日期间开展走访慰问活动。

6、非公经济组织培训专项经费6万元，年度绩效目标为推进“两新”组织党组织规范化建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断提升我州“两新”组织党建工作水平。

7、县城区老年社团活动专项资金14万元，年度绩效目标为确保老年社团活动正常开展，推进全县老干部工作事业的发展，搭建平台，引导老同志发挥余热作用。

8、全县离退休党支部活动经费17.5万元，年度绩效目标为确保离退休干部党组织各种学习资料；组织党员开展支部活动和参观考察活动；走访慰问生活困难和生病住院的离退休党员。

9、农村困难党员关爱专项资金30万元，年度绩效目标为围绕守土固边、脱贫攻坚、维护团结、凝聚人心，按照“严责任、补短板、强引领，促开放、创品牌、树形象”要求，努力在边疆民族地区建立起一批立得起、叫得响、推得开的基层党建工作示范点，以点带面推动边疆党健全面进步全面过硬。

10、老年大学办学经费3万元，年度绩效目标为加强老年大学规范化建设，完善各项规章制度，开设适合老年人课程，让老年人安享晚年。

11、互联网+党建升级服务专项资金60万元，年度绩效目标为建设县级智慧党建大数据中心，提档升级我县远程实时调研系统。

12、干部人事档案信息化建设专用经费20万元，年度绩效目标为建立健全规章制度和工作机制，建立健全安全、便捷、共享、高效的干部人事档案信息化管理体系。

13、干部人才教育培训专项经费100万元，年度绩效目标为完成全县各级领导干部培训10个班次，轮训500余人次，完成州级对口人才交流培训班。

14、村党组织换届工作专项资金100万元，年度绩效目标为完成村（社区）“两委”班子和乡（镇）党委、县委换届工作，并作好乡（镇）人大、乡（镇）人民政府、县人大、县政府、县政协换届前期工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出55.93万元，包括：办公费1.5万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.4万元、差旅费2.97万元、维修（护）费2万元、公务接待费2.91万元、公务用车运行维护费5.82万元、其他交通费用17.04万元、工会经费支出3.45万元、退休费19.24万元。与上年相比减少了312.59万元，降低了84.83%，减少的主要原因是：2021年重点项目单独做预算，不再并入保运转经费中。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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