监督索引号53262303000200000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县蚌谷乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商投资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责；贯彻落实国家和省、州财政税收有关法律法规及方针政策，承担辖区财政预决算编制，受乡人民政府委托，向乡人民代表大会报告财政预算和执行情况，承担惠农政策资金兑付管理、村级财务代管、财政资金收支监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作，完成党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门编报的单位共7个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个；财政全供给单位6个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，深入推进供给侧结构性改革，以实施乡村振兴战略为总抓手，围绕“中心发力、七村并进、产业齐强，全面推进新时代蚌谷乡经济社会高质量发展”的工作重点，大力推进“一线”引擎辐射带动、“中心”打造全面发力，“七村”建设齐头并进、“产业”携手联动发展，推动形成“一二三产”融合发展思路，促改革、调结构、惠民生，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

1、疫情防控常抓不懈。持续巩固来之不易的防控成果，积极做好秋冬季新冠肺炎疫情防控工作，压紧压实常态化疫情防控责任，坚决贯彻落实习近平总书记关于常态化疫情防控的重要讲话精神，落实主体责任，做到疫情防控意识不松懈，疫情防控措施不降低。进一步加强疫情防治知识宣传，强化关键部位、重要场所和重点人群精准防控，深入细致做好排查登记，严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗措施，牢牢掌握防控主动权。加强联防联控，切实筑牢外防输入的防线，确保全乡人民群众身体健康和生命安全。

2、聚力巩固脱贫成果。坚持脱贫攻坚统领，按照不铺新摊子、不留小尾巴、不改好作风的要求，始终把脱贫攻坚作为最大的民生、最大的政治、最大的责任，抓在心上，放在手上，落实在行动上，确保政策不走样、干部不走心、作风不走读、方向不走偏。一是围绕核心指标，做实基础。针对“两不愁三保障、饮水安全、群众满意、收入达标”，不擅自拔高和降低标准，认真组织开展脱贫攻坚春夏秋冬攻势、交叉互查、大排查、进访惠聚等系列活动，对发现的问题，明确整改责任人、时间节点、整改标准，进一步做实基础资料，提升业务水平，锤炼干部队伍，巩固脱贫成效。实现674户2452人脱贫户持续稳定脱贫，避免返贫。二是围绕十大工程，做大收入。以产业、就业、社保兜底等十大工程为抓手，全面落实各项扶贫政策，让贫困户应享尽享。坚持大河有水小河满，大河没水小河干的思路，多措并举发展村集体经济，切实增加村集体收入。三是围绕真情实意，做优帮扶。扶贫扶困扶精神，脱贫脱困脱俗气。突出群众主体，开展“诚信、自强、感恩”70余场，把政策讲给群众，把监督权交给群众，激发群众自身动力。突出真情帮扶，一线走访，常态走访，打破情感壁垒，实现由局外人到家人、由陌生人到亲人的转变。

3、项目建设稳中提质。按照规划、项目、预算、政策的要求，划分项目区，谋划项目包，统筹推进，系统兼顾。一是积极谋划。紧紧围绕群众出行难、出行不方便问题，积极与交通运输部门对接，完成维护修建大吉厂至蚌谷段道路、蚌谷至龙正段道路，有效提升集镇形象，增强群众获得感。二是全力推进。加快重点水源工程建设，加强干海子、达孟海子等河湖保护修复和入湖河道治理，突出“一河一策”“一湖一策”，根据不同湖泊水环境质量现状和富营养化阶段，以问题为导向，按照预防、保护和治理三种类型分类施策。

4、产业发展稳中有升。一是现代农业稳步发展。龙正村豆腐加工项目落地建设，厂房完成建设。按照7个村的发展定位，积极发展村集体经济，消除收入“空壳村”，龙正村、大吉厂村、长箐村达50万元以上。二是拓展旅游业态。以党建与旅游互融为中心，继续发挥具有代表性的“西畴精神”党建先锋人物和先锋典型的作用。突出典型引领，示范带动增强“影响力”。同时，建立“党建+旅游+服务”模式，突出景点，采取村企联建、区域联动的方式，发挥党员示范带头作用，建立党员志愿服务驿站，借助西畴精神摸石谷陈列馆，创新打造“情景式党建教育”模式，突出建设有特色、有支撑的项目载体，策应县级规划旅游发展，努力做出示范亮点。

5、全面深化改革。突出创新的核心地位，努力破解要素瓶颈，不断增强清河经济高质量发展的内生动力。深化各项改革，坚持目标导向与问题导向结合，在体制机制方面下功夫、补短板。全力做好行政审批、医疗卫生、农业农村、市场监管等重点领域和关键环节改革。完善农村承包地“三权分置”制度，推进农村宅基地改革。优化营商环境，深化“放管服”改革，构建更加便捷、高效的政务环境。全面推行“一部手机办事通”，实现项目审批“时间最短、手续最简”。推进政府服务标准化、规范化、便利化，畅通12345政务服务网，有效解决群众诉求，打造营商环境最优区。

6、提升城乡承载力。创卫工作广泛开展。设置健康教育宣传栏8个，粉刷宣传墙面面70平方米，清理小广告与外墙线路混搭。新增垃圾分类站点8个，全面清理整顿垃圾乱扔乱放点，街心治理得到提升，规范有序，“脏乱差”问题得到有效解决，市容市貌明显改善。倾力攻坚全国卫生城市创建。坚决打赢创建国家卫生城市这场硬仗。围绕高水平创建全国卫生城市目标，深入开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、重参与”七个专项行动，整合资源力量推进环境综合治理、市民素质提升、志愿服务、宣传氛围营造等工作。坚持共管共治、共建共享，推动城市治理重心和配套资源下移，严格落实“门前四包”责任，提升城市管理网格化、常态化、长效化、法治化水平。不断提升城市管理信息化、智慧化、精细化水平。确保如期达到国家卫生城市创建标准。

7、防范化解风险隐患。凝心聚力，持续打赢三大攻坚战。完善立体化治安防控体系建设，继续巩固扫黑除恶成果。扎实开展“八五”普法，完善公共法律服务体系。做好民族宗教工作，不断提升群众安全感。严格落实安全生产责任制，加强隐患排查与综合治理，坚决防范各类事故发生。强化食品安全、特种设备全过程监管及应急处理能力。做好防汛抗旱、森林防火等防灾减灾工作，保障人民群众生命财产安全。

8、持续改善民生。坚持尽力而为、量力而行，实施好一批重点民生工程，着力解决好群众“急难愁盼”问题，提升人民生活品质。实现更加充分更高质量就业。坚持就业优先战略，努力促进更高质量就业。教育质量水平迈上更高台阶。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，实施“基础教育质量整体提升”工程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。优先发展教育事业，深化教育改革，探索学校发展“共同体”的办学模式，促进教育公平。群众文旅休闲生活更加丰富。推进公共文体设施全覆盖，加强狮子山非物质文化遗产区域性整体保护。深化文化管理体制和生产经营体制改革，支持媒体融合发展，丰富群众精神生活。多层次社会保障体系更加健全。加强住房保障，发展多层次、多支柱养老保险体系。统筹完善医疗保险制度，扩大城乡社会保险覆盖面。深化医疗保障制度改革，发挥医疗救助托底功能，努力形成政府主导、社会参与、制度健全、政策衔接、兜底有力的综合救助格局。卫生健康体系更加完善。深入实施健康蚌谷行动，巩固省卫创建成果，全方位全周期保障人民健康。加强公共卫生服务体系建设，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制。

9、抓好政府治理能力建设。坚持党的全面领导，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真领会习近平总书记考察云南的重要讲话精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强政府系统党的建设，把乡党委的各项决策部署贯穿政府工作各领域、全过程，转化为政府抓落实的具体行动，强化制度意识，深化职能转变，不断提高政府执行力和公信力，全力推进政府治理体系和治理能力现代化，加快建设人民满意的服务型政府。

二、预算单位基本情况

蚌谷乡编制2021年部门预算单位共7个，分别为西畴县蚌谷乡党委、西畴县蚌谷乡人民政府、西畴县蚌谷乡文化站、西畴县蚌谷乡社会保障服务中心、西畴县蚌谷乡农业综合服务中心、西畴县蚌谷乡村民委员会、西畴县蚌谷乡财政所。

其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位3个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制28人，事业编制46人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年蚌谷乡财务总收入1243.14万元，其中：一般公共预算1243.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少15.66万元，下降1.24%，主要原因人员变动，较上年度在职人员有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年蚌谷乡财政拨款收入1243.14万元，其中:本年收入1243.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1243.14万元（本级财力1243.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少15.66万元，下降1.24%，主要原因人员变动，较上年度在职人员有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年蚌谷乡预算总支出1243.14万元。本级财力安排支出1243.14万元，其中，基本支出1169.78万元，与上年对比减少89.02万元，主要原因一是对部分专项经费纳入项目管理经费预算，二是人员变动，较上年度在职人员有所减少，预算总支出有所降低；项目支出73.36万元，与上年对比增加73.36万元，增幅100%，主要原因是2021年预算中部分专项经费纳入项目管理经费预算。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行2万元，主要用于人大主席团工作经费。

一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务3.9万元，主要用于人大主席团活动经费、人大代表联络站工作经费。

一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升5.28万元，主要用于无固定收入乡人大代表履职经费。

一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务1万元，主要用于政协开展工作及活动经费支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行228.15万元，主要用于行政人员工资福利支出、日常行政运行支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行49.87万元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行46.52万元，主要用于参公单位人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行5.1万元，主要用于纪委监察运行支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行60.68万元，主要用于党委人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1.08万元，主要用于党代表活动经费。

文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游-群众文化9.08万元，主要用于文化和旅游广播电视服务中心人员工资、日常运行支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构74.09万元，主要用于社会保障服务中心工资福利、日常运行支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出71.54万元，主要用于行政单位退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.26万元，主要用于事业单位退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.87万元，主要用于抚恤人员遗属生活补助支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2.52万元，主要用于残疾人员补助。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助1.8万元，主要用于工伤保险支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助2.44万元，主要用于大病医疗保险支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1.54万元，主要用于生育保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.45万元，主要用于行政单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.15万元，主要用于事业单位医疗支出。

农林水支出-农业农村-事业运行151.19万元，主要用于事业单位工资福利、日常运转支出。

农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助9.66万元，主要用于大学村官人员生活补贴。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助171.66万元，主要用于村委人员生活补贴

农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助159.36万元，主要用于村小组人员生活补贴。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.57万元，主要用于行政机关及事业单位为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资196.23万元（其中：基本支出196.23万元）。

津贴补贴244.79万元（其中：基本支出244.79万元）。

奖金16.35万元（其中：基本支出16.35万元）。

绩效工资60.52万元（其中：基本支出60.52万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费71.36万元（其中：基本支出71.36万元）。

职工基本医疗保险缴费44.61万元（其中：基本支出44.61万元）。

对社会保险基金补助4.25万元（其中：基本支出4.25万元）。

住房公积金46.9万元（其中：基本支出46.9万元）。

其他工资福利支出4.06万元（其中：基本支出4.06万元）。

办公费11.37万元（其中：基本支出11.37万元，项目支出0万元）。

水费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）。

电费1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）。

邮电费0.92万元（其中：基本支出0.92万元）。

差旅费7.1万元（其中：基本支出7.1万元，项目支出0万元）。

会议费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

培训费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

公务接待费15.11万元（其中：基本支出15.11万元）。

工会经费8.93万元（其中：基本支出8.93万元）。

公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出15万元）。

其他交通费用25.62万元（其中：基本支出25.62万元）。

其他商品和服务支出2.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出0万元）。

退休费86.18万元（其中：基本支出86.18万元）。

抚恤费0.87万元（其中：基本支出0.87万元）

生活补助297.2万元（其中：基本支出297.2万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我乡无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我乡无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蚌谷乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.11万元，较上年减少3.33万元，下降9.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蚌谷乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年数相等，无变动。

（二）公务接待费

蚌谷乡2021年公务接待费预算为15.11万元，较上年减少3.33万元，下降18.06%，国内公务接待批次为380次，共计接待2550人次。

减少原因为贯彻执行中央八项规定以及党中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

蚌谷乡2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，与上年相等，无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相等，无变动；公务用车运行维护费15万元，与上年相等，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、蚌谷2021年人大主席团工作经费2万元，保障乡人大主席团相关活动正常开展，切实发挥人大在各项政府工作中的监督作用，切实维护群众利益。

2、蚌谷2021年县、乡人大代表活动经费3.7万元，进一步发挥代表作用，切实履行好监督职责。

3、蚌谷2021人大代表联络站活动经费0.2万元，保障代表相关活动有有序进去，切实发挥各代表作用，维护人民群众的切身利益。

4、蚌谷2021年无固定收入乡人大代表履职经费5.28万元，保障无固定收入乡人大代表履职活动能够正常开展，让代表们能够更好地去服务群众，为农村发展做贡献。

5、蚌谷2021年党代表活动经费1.08万元，保障党代表各项相关活动正常开展，全面提高党员自身素养。

6、蚌谷2021年政协联络站活动经费1万元，保障政协联络组相关活动能够正常开展，更好的对各项目实施、工作发挥监督作用。

7、蚌谷2021年会议费补助资金4万元，召开各种专题会议、大型会议，提高干部职工的思想素质；加大各项政策宣传的力度和强度，积极引导全乡干部职工全方位提升能力素养。

8、蚌谷2021年纪委工作经费5.1万元，切实发挥纪委监督职责，监督委员会的履职能力。

9、蚌谷2021年公务用车运行维护补助经费5万元，保障公务活动中公车的正常运行维护，各项公务工作正常开展。

10 、蚌谷乡7个行政村2021年工作经费28万元，保障全乡7个村委会各项日常工作的有效运转，提高村干部的工作积极性。

11、蚌谷乡2021年村民小组工作经费补助资金18万元，保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蚌谷乡2021年机关运行经费安排165.12万元，与上年对比增加13.72万元，增幅9.06%，增加主要原因是2021年预算中专项运行经费较上年有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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