监督索引号53262303000800000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县董马乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

传达、贯彻、落实中央、省、市、地方等各级政府的各项政策、方针、法律法规和意见等。 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。谋划实施乡域范围内的经济发展，山、水、林、田、路的建设，各行政村各项基础设施建设，及本级人民代表大会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责各项社会事务报批工作，加强司法宣传和社会综合治理工作，对全乡人口实施计划生育管理；妥善处理社会救济与安抚工作、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。协调与引导派驻乡政府的一些机构，如国土、电信、电业、银行、医院、派出所等部门相应事务。

（二）机构设置情况

我乡编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位9个,包括政府、党委、财政所、文化站、畜牧站、农技站林业站、水务站、社会保障服务中心；部分供给单位1个村民委员会；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。

（三）重点工作概述

1、在脱贫巩固上精准发力。紧紧围绕“两不愁三保障”基本标准，严格按照“四个不摘”和“四个只增不减”要求，持续加力，精准施策，全面完成脱贫任务，持续巩固脱贫成果。

坚持产业造血。精准落实产业帮扶措施，积极引入企业和合作社参与，大力发展现代农业产业联合体，完善利益联结机制，充分发挥带贫作用，做活、做强板栗、苦参、董马腊肉等产业。积极推进电商扶贫，加快建设“扶贫车间”，进一步保障就业增收。切实加强农村贫困劳动力技能培训，确保“户有致富门路、人有一技之长”。

坚持双基固本。着力改善农村基础设施，继续抓好“四好农村路”建设，统筹整合涉农资金，加强农田水利、通信网络等基础建设，不断增强农业抵御风险和自我发展能力。完善农村基层基本公共服务体系，继续推行家庭医生签约服务，认真落实残疾人保障政策，扎实开展低保动态调整，确保基层基本公共服务达到全县平均水平。

坚持精神培元。持续深入开展感恩教育，结合文化下乡等活动，广泛宣传脱贫先进典型，传播正能量，进一步树立“我劳动、我光荣”的思想意识，从根本上破除“等、靠、要”思想，最大限度激发广大群众内生动力。同时，通过幸福超市以劳定补、以奖代补等扶贫方式，进一步激励人民群众主动发展、勤劳致富的积极性和主动性。

2、在项目建设上精准发力。项目是发展之基、投资之源。必须旗帜鲜明地把项目建设作为经济建设的主抓手和“一把手工程”，做到一切围绕项目，一切服务项目，一切服从项目。

精心谋划项目。围绕基础设施领域补短板等国家战略，科学编制“十四五”规划，谋划一批打基础、管长远、惠民生的政府投资项目，确保投资有效衔接、稳定增长，切实提高谋划储备项目质量。

全力推进项目。明确项目立项、规划、审批、招标等前期工作衔接和办理时限，闭环管理，跟踪调度，加快推动项目落地，促进项目实施竣工，努力形成储备一批、转化一批、开工一批、达产一批的项目建设良性循环。

3、在乡村振兴上精准发力。围绕乡村振兴“20字”方针，推动乡村振兴战略落地落实，促进农业全面升级、农村全面进步、农民持续增收。

健全治理体系。坚持以乡带村、协调发展、融合发展的思路，探索乡村治理新模式，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，加快推进基层社会治理体系和治理能力现代化。在小城镇建设上实现新作为，完善国土空间规划和村庄规划，增强重点产业发展、公共服务、吸纳就业、人口集聚功能。推行“互联网+乡村治理”行动计划，建设7个智慧村，加快互联网与乡村治理深度融合，巩固新时代文明实践所（站）建设成果，提升农村文明程度。

发展现代农业。严守耕地红线，持续推进农村土地整治。围绕产业振兴，支持各类农业合作组织，发展壮大农业产业化龙头企业，引领农村经济结构调整，加快农业产业化进程，积极发展绿色生态产业。支持养殖业健康发展，强化动物疫病防控保障体系建设，加强畜禽稳产保供。深入推进“互联网+”现代农业，推动农村电商服务体系建设。

整治农村环境。坚持建管并重，学好用活“千村示范、万村整治”典型经验，深入推进农村人居环境整治。不断延伸“5分钱”自治工程，巩固农村生活垃圾治理成果，推动污水处理厂落地建设。大力推进农村“厕所革命”，提高农村改厕质量，确保环保实用、群众认可。扎实推进乡村文化振兴，依法依规完善村规民约，积极培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

助力农民增收。保持农村土地承包关系稳定并长久不变，鼓励发展土地入股、土地托管等多种形式的适度规模经营。深化林权制度改革，促进村级集体经济增收。积极发展“一村一品”模式，围绕乡村组织振兴，培训一批懂农业、爱农村、爱农民的专家队伍，带领群众致富增收；积极推进乡村人才振兴，支持能人返乡创业，鼓励农民就业创业，大力培育新型职业农民，促进农民稳步增收。

4、在改革创新上精准发力。牢固树立大开放促大发展的理念，以供给侧结构性改革为主线，着力破除无效供给、释放错配资源，进一步激发市场活力。

以更大力度推进深化改革。持续推进“三去一降一补”，着力化解和淘汰过剩产能，全面完成去产能年度任务；构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，全面巩固机构改革成果，进一步清除影响和制约经济发展的体制机制障碍。

以优质服务提升发展潜力。深化“放管服”改革，重点推进“六个一”改革、“多证合一、一照一码”和网上审批等方面取得突破性进展，推行“双随机、一公开”监管全覆盖，着力推广“一部手机办事通”APP安装使用，营造“审批事项少、办事效率高、服务质量优”的营商环境。

5、在污染防治上精准发力。聚焦突出环境问题整改，着力打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，让董马的天更蓝、山更绿、水更清。

持续抓好问题整改。坚持标本兼治，加快中央和省州环保督察反馈问题整改，对辖区问题做到心中有数，着力推动重点难点问题化解，切实解决群众反映强烈的环境污染问题。

纵深推进“三大保卫战”。扎实开展扬尘污染综合治理，切实抓好“散乱污”小作坊、矿车污染整治，突出抓好“禁烧”“禁燃”“禁放”工作，强力开展秋冬季大气污染防控，坚决打赢蓝天保卫战。扎实推进董马河道治理工程，推进污水管网建设，着力打好碧水保卫战。强化土壤污染管控和生态修复，完成矿山生态修复工程，扎实推进净土保卫战。

深入践行绿色发展理念。统筹划定严守生态保护红线、永久基本农田、开发边界等空间管控边界，持续做实河长制。推进资源全面节约和循环利用，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构。

6、在服务民生上精准发力。坚持在发展中保障和改善民生，实现经济发展和民生改善良性循环，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

着力打造优质均衡教育。继续加强学前教育、义务教育工作，完善义务教育扶贫助学工作机制，认真落实“两免一补”、农村义务教育学生营养改善计划等惠民政策。启动村级学校卫生厕所、“一村一幼”、公共体育足球场以及义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设。优化配置教育教学资源，切实提高教学质量和水平。加强教师队伍建设，树立教师良好形象，提高教师社会地位。

全力推动卫生健康事业。加强医疗卫生信息化和人才队伍建设，不断改善医疗卫生条件，逐步提高医疗水平；建设乡、村医疗卫生服务一体化医疗共同体，落实分级诊疗制度，确保全乡就诊率达到85%以上；认真落实“全面二孩”“关爱妇女儿童健康行动”，不断提升妇幼健康服务水平；坚决打好防艾人民战争，加强公共卫生服务体系建设，严防重特大传染病疫情发生；传承发展中医药、民族医药事业，支持社会办医，积极发展健康产业，提升全民健康素养。

全面提高社会治理能力。深化扫黑除恶专项斗争，加大对各类违法犯罪打击力度，全力整治行业乱象。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，完善信访制度，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，努力将矛盾化解在基层。完善和落实安全生产责任和管理制度，建立公共安全隐患排查和安全预防控制体系。优化应急管理体系建设，提高防灾减灾救灾能力。强化食品药品安全、特种设备安全监管，保障人民身体健康和生命财产安全。完善群众参与基层社会治理制度化渠道，健全乡村治理体系，构建基层社会治理新格局。

统筹发展各项社会事业。继续推进城乡居民基本养老保险、基本医疗保险，全面落实城乡低保、特困人员基本生活补助、困难残疾人生活补助、孤儿救助等社会救助政策。广泛开展全民健身运动。加强科学技术普及，提升全民科学素质。做好双拥优抚安置工作，强化退役军人服务管理，加强国防动员和后备力量建设，提升人民防空建设水平。深入实施民生工程，真正把好事办好、实事办实。

7、在科学谋划上精准发力。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，主动融入和服务国家战略，提前谋划、深入研究、扎实有序推进“十四五”规划的研究和编制。聚焦习近平总书记考察云南时作出的“一个跨越”“三个定位”“五个着力”重要指示精神，结合董马实际，做好上层设计，与中央和省州县规划有效衔接，围绕可持续发展、乡村振兴、重点产业、脱贫攻坚、基础设施等事关董马发展的重点问题，深入调查研究，充分进行讨论，凝聚各方智慧，确保编制出一个符合董马实际、体现人民期盼、引领未来发展的高质量“十四五”规划。

8、在自身建设上精准发力。坚持把群众的呼声作为第一信号、把群众的满意作为第一追求，以更高的标准、更严的要求、更实的作风推进政府自身建设，努力构建人民满意的政府。

旗帜鲜明讲政治。始终把对党绝对忠诚作为干事创业、做好工作的思想基础，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚决贯彻执行党的路线方针政策和党中央的决策部署，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严守政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，弘扬党内政治文化，自觉把讲政治贯穿于工作落实全过程，确保政府工作始终沿着正确方向扎实推进。

增强本领提效能。坚持把提高政府系统专业素养摆在更加突出位置，不断加强全乡领导干部理论、政策和业务知识的更新和培训，着力提升“八大本领”，全面提升谋划推动发展、破解疑难问题、应对风险挑战、驾驭复杂局面的能力和水平，锤炼定力深、眼力准、能力强、合力好的干部，以更高的素质、更高的能力适应新形势、推动新发展。

依法行政促公开。坚持科学、民主、依法决策，对涉及重大公共利益、群众切身利益的事项主动听取各方面意见，真正使政府工作体现人民意愿；坚持严格公正文明执法，做到有权不可任性，用权必受监督，自觉接受人大、新闻舆论和社会公众监督；大力推进“互联网+政务服务”，让数据多跑路、群众少跑腿。

廉洁从政树形象。坚持把纪律和规矩挺在前面，认真贯彻落实中央八项规定精神和省州县实施办法，坚决防止“四风”反弹，严肃整治推诿扯皮、吃拿卡要、数据造假、有令不行等突出问题；加强预算约束和财政管理，严控“三公”经费；保持惩治腐败高压态势，加大扶贫领域腐败和作风突出问题专项治理，努力营造干部清正、政府清廉、政治清明的干事环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位6个；部分供给单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制28人，事业编制46人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1251.67万元，其中：一般公共预算1251.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加13.26万元，增长1.07%。主要原因为行政运行项目调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1251.67万元，其中:本年收入1251.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1251.67万元（本级财力1251.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.26万元，增长1.07%。主要原因为行政运行项目调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1251.67万元。本级财力安排支出1251.67万元，其中，基本支出1162.07万元，与上年对比减少76.34万元，减少6.16%。主要原因为部分经费类支出纳入项目支出；项目支出89.6万元，与上年对比增加89.6万元，主要原因为部分经费类支出纳入项目支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务2.2万元，主要用于人大主席团活动经费、人大代表联络站工作经费。

一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升5.76万元，主要用于无固定收入乡人大代表履职经费。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作3.7万元，主要用于县、乡人大代表活动经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行173.28万元，主要用于行政人员工资福利支出、日常行政运行支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务30.1万元，主要用于党代会、人民代表大会会议费、政协联络站工作经费等支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行67.22万元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行20.84万元，主要用于参公单位人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行120.03万元，主要用于党委人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1.14万元，主要用于党代表活动经费。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化8.55万元，主要用于文化和旅游广播电视服务中心工资福利、日常运行支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构73.55万元，主要用于社会保障服务中心工资福利、日常运行支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休68.29万元，主要用于行政单位养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19.51万元，主要用于事业单位离退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.23万元，主要用于抚恤人员遗属生活补助支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出3.44万元，主要用于残疾人员补助。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助1.82万元，主要用于工伤保险支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助2.49万元，主要用于大病医疗保险支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1.68万元，主要用于生育保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.14万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.32万元，主要用于事业单位医疗支出。

农林水支出-农业农村-事业运行151.36万元，主要用于事业工资福利、日常运转支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助302.3万元，主要用于村小组组长、支部书记生活补贴。

农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助25.13万元，主要用于村小组人员生活补贴。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.45万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资190.13万元（其中：基本支出190.13万元）。

津贴补贴243.98万元（其中：基本支出243.98万元）。

奖金15.85万元（其中：基本支出15.85万元）。

绩效工资66.6万元（其中：基本支出66.6万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费71.14万元（其中：基本支出71.14万元）。

其他对个人和家庭的补助0.36万元（其中：基本支出0.36万元）。

其他工资福利支出23.06万元（其中：基本支出23.06万元）。

职工基本医疗保险缴费44.46万元（其中：基本支出44.46万元）。

对社会保险基金补助4.31万元（其中：基本支出4.31万元）。

抚恤金2.23万元（其中：基本支出2.23万元）。

生活补助265.31万元（其中：基本支出265.31万元）。

工会经费8.89万元（其中：基本支出8.89万元）。

住房公积金51.45万元（其中：基本支出51.45万元）。

办公费101.72万元（其中：基本支出12.12万元，项目支出89.6万元）。

水费0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元）。

电费1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0万元）。

邮电费0.7万元（其中：基本支出0.7万元）。

差旅费9.27万元（其中：基本支出9.27万元，项目支出0万元）。

维修（护）费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

会议费3.15万元（其中：基本支出3.15万元）。

培训费3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0万元）。

公务接待费16.4万元（其中：基本支出16.4万元）。

公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出15万元）。

其他交通费用24.3万元（其中：基本支出24.3万元）。

其他商品和服务支出1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）。

退休费86.18万元（其中：基本支出86.18万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我乡无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我乡无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

董马乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.4万元，较上年减少3.99万元，下降11.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

董马乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年数相同。

（二）公务接待费

董马乡2021年公务接待费预算为16.4万元，较上年增减少3.99万元，下降19.57%，国内公务接待批次为350次，共计接待2800人次。

增减变化原因为贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严格执行公务接待标准。。

（三）公务用车购置及运行维护费

董马乡2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，其中：公务用车运行维护费15万元，与上年数相同；公务用车购置费0万元，与上年数相同。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.村小组公用经费。保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性。

2.2021年乡人大代表联络站活动经费。保障代表相关活动有有序进去，切实发挥各代表作用，维护人民群众的切身利益。

3.2021年乡人大主席团工作经费。保障乡人大主席团相关活动正常开展，切实发挥人大在各项政府工作中的监督作用，切实维护群众利益。

4.2021年乡政协联络站工作经费。保障政协联络组相关活动能够正常开展，更好的对各项目实施、工作发挥监督作用。

5.2021年会议经费。充分利用召开各种培训会，专题会议，大型会议，增强干部职工的文化理论知识，提高干部职工的思想素质；加大各项扶贫政策宣传的力度和强度，积极引导全乡干部职工全方位提升能力素养。

6.2021年县、乡人大代表活动经费。进一步发挥代表作用，切实履行好监督职责。

7.2021年乡党代表活动经费。保障党代表各项相关活动正常开展，全面提高党员自身素养。

8.2021年无固定收入乡人大代表履职经费。保障无固定收入乡人大代表履职活动能够正常开展，让代表们能够更好地去服务群众，为农村发展做贡献。

   9.2021年矿山维稳工作经费。保障矿山工作正常有序开展，及时有效解决矿山开采和周边群众的矛盾问题，维护社会安定次序，提升群众满意度。

10.2021年纪检工作经费。加强对村务监督委员会的培训，提高村务监督委员会的履职能力。

11.2021年村委会工作经费。保障全乡7个村委会各项日常工作的有效运转，提高村干部的工作积极性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

董马乡2021年机关运行经费安排186.61万元，较上年减少7.71万元，减少4.31%。

减少原因为：一是2020年人员与2019年相比有所减少，预算基数变小，相关费用分配就较小，二是实行厉行节约，节约相关费用的支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

69、西畴县董马乡20210324084256701.xls

监督索引号53262303000800111