西畴县法斗乡2021年部门预算公开
监督索引号53262303000700000
目录
第一部分 2021年部门预算编制说明
第二部分 2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标
西畴县法斗乡2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.党政办公室工作职责
承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事(人才队伍建设)、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责,负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”(农民服务站)的日常工作等职责。
2.经济发展办公室工作职责
承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责。
3.社会事务办公室工作职责
承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责。
4.社会治安综合治理办公室工作职责
承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。
5.扶贫开发办公室工作职责
承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划,并组织实施和监督管理;承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作,促进贫困地区产业发展;承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训;承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。
6.法斗乡农业综合服务中心工作职责
承办农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等技术服务性工作,完成乡党委、政府交办的其他工作。
7.法斗乡文化和旅游广播电视服务中心工作职责
承办宣传、文化、旅游、广播电视和群众性体育活动和相关设施维护等服务性工作,完成乡党委、政府交办的其他工作。
8.法斗乡国土和村镇规划建设服务中心工作职责
承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、乡村公用设施维护等服务性工作,完成乡党委、政府交办的其他工作。
9.法斗乡社会保障服务中心工作职责
承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业,城乡居民基本养老保险,优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保障等服务性工作,完成乡党委、政府交办的其他工作。
10.法斗乡财政所工作职责
贯彻落实国家和省、州、县财政税收有关法律法规及方针政策,承担辖区财政预决算编制,受乡人民政府委托,向乡人民代表大会报告财政预算和执行情况,承担惠农政策资金兑付管理、村级财务代管、财政资金收支监管、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等工作,完成乡党委、政府交办的其他工作。
11.法斗乡应急服务中心工作职责
贯彻落实应急管理有关法律法规及方针政策,承担辖区内安全生产、交通运输、应急救援、地质灾害、森林防火、防灾减灾、救灾等应急救援服务性工作,完成乡党委、政府交办的其他工作。
12.法斗乡综合执法队工作职责
按照有关法律法规规定和县级行政机关授权,承担辖区范围内综合执法工作,行使村镇管理、住房建设、卫生健康、自然资源、农业农村、林草、文化旅游等职责内的执法工作。参与县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作,并接受有关县级主管部门的业务指导和监督,完成乡党委、政府交办的其他工作。
(二)机构设置情况
法斗乡设置独立机构10个,其中包括乡政府1个、党委1个、财政所1个、村民委员会1个、社会保障服务中心1个、农业综合服务中心1个,国土规划中心1个、综合执法队1个、应急中心1个、文化站1个。
(三)重点工作概述
1.脱贫攻坚取得明显成效。
2.基础设施建设加速推进。
3.产业结构逐步优化。
4.城乡人居环境综合整治取得实效。
5.社会民生事业全面发展。
6.生态环境保护持续深化。
7.社会和谐稳定工作成效明显。
8.乡村振兴持续推进。
9.政府自身建设全面加强。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制89人,其中:行政编制32人,事业编制57人。在职实有115人,其中:财政全供养59人,财政部分供养56人,非财政供养0人。
离退休人员36人,其中:离休0人,退休36人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1441.48万元,其中:一般公共预算1441.48万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年的1402.2万元对比,部门财务总收入增加了39.28万元,上升了2.80%,主要原因是乡村振兴工作委员会成立,村小组干部补贴和工作委员会补贴增加,所以收入增加。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1441.48万元,其中:本年收入1441.48万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1441.48万元(本级财力1441.48万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年的1402.2万元对比,部门财务总收入增加了39.28万元,上升了2.80%,主要原因是乡村振兴工作委员会成立,村小组干部补贴和工作委员会补贴增加,所以收入增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1441.48万元。本级财力安排支出1441.48万元,其中,基本支出1347.56万元,与上年的1402.2万元对比,减少了54.64万元,主要原因是今年项目支出不在基本支出中列示,在职在编人员减少,所以基本支出减少;项目支出93.92万元,与上年对比增加了93.92万元,主要原因是今年项目支出从基本支出中划出,单独列示,所以项目支出增加。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
1、西畴县法斗乡人民政府按功能科目支出情况如下:
(1)、一般公共服务支出383.45万元,其中:2010102一般行政管理事务2.00万元、2010107人大代表履职能力提升5.76万元、2010108代表工作4.26万元、2010301行政运行210.01万元、2010302 一般行政管理事务16.20万元、2010350事业运行33.07万元、2010601行政运行34.40万元、2011102一般行政管理事务5.10万元、2013101行政运行70.75万元、2013102一般行政管理事务1.90万元。主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的工资、公用经费支出。
(2)、社会保障和就业支出268.58万元,其中:2080109社会保险经办机构67.40万元、2080501行政单位离退休91.10万元、2080502事业单位离退休26.02万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出73.34万元、2080801死亡抚恤2.84万元、2081199其他残疾人事业支出3.24万元、2082702财政对工伤保险基金的补助1.88万元、2082799其他财政对社会保险基金的补助2.76万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。
(3)、卫生健康支出48万元,其中:2100799其他计划生育事务支出2.16万元、2101101行政单位医疗20.51万元、2101102事业单位医疗25.33万元。主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。
(4)、农林水支出679.84万元,其中:2130104事业运行207.60万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助208.95万元、2130706对村集体经济组织的补助263.29万元。主要用于村小组及村支部书记等支出。
(5)、住房保障支出53.01万元,其中:2210201住房公积金53.01万元。主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。
(6)、文化旅游体育与传媒支出8.60万元,其中:2070109群众文化8.60万元。主要用于群众文化支出。
(二)本级财力支出按部门经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1347.56万元,项目支出93.92万元)。
1、西畴县法斗乡人民政府按经济科目支出情况如下:
(1)、工资福利支出260.27万元,其中:30101基本工资68.22万元,30102津贴补贴111.19万元,30103奖金5.69万元,30107绩效工资7.83万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费25.47万元,30110职工基本医疗保险缴费15.92万元,31302对社会保险基金补助2.13万元,30113住房公积金18.42万元,30199其他工资福利支出5.4万元。
(2)、商品和服务支出52.20万元,其中:30201办公费3.90万元,30202印刷费0.12万元,30205水费0.20万元,30206电费1.00万元,30207邮电费0.18万元,30211差旅费4.00万元,30215会议费1.40万元,30216培训费1.50万元,30217公务接待费4.50万元,30228工会经费3.18万元,30231公务用车运行维护费15.00万元,30239其他交通费用15.18万元,30299其他商品和服务支出2.04万元。
(3)、对个人和家庭的补助111.41万元,其中:30302退休费108.57万元,30304抚恤金2.84万元。
(4)、项目支出57.92万元,其中:村小组公用经费30201办公费22.70万元,县、乡人大代表活动经费30201办公费4.26万元,无固定收入乡人大代表履职经费30201办公费5.76万元,乡人大代表联络站工作经费30201办公费0.20万元,(会议费)会议经费30215会议费4.00万元,乡政协联络站工作经费30201办公费1.00万元,坪褰街便民服务中心工作经费30201办公费10.00万元,坪寨街心路灯经费31005基础设施建设1.00万元,乡代表活动经费30201办公费1.90万元,纪委工作经费30201办公费5.10万元,人大主席团工作经费30201办公费2.00万元。
2、西畴县法斗乡财政所按经济科目支出情况如下:
(1)、工资福利支出37.92万元,其中:30101基本工资10.51万元,30102津贴补贴17.44万元,30103奖金0.88万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费3.81万元,30110职工基本医疗保险缴费2.38万元,31302对社会保险基金补助0.15万元,30113住房公积金2.75万元。
(2)、商品和服务支出5.58万元,其中:30201办公费0.20万元,30202印刷费0.10万元,30205水费0.05万元,30206电费0.14万元,30211差旅费0.94万元,30215会议费0.05万元,30216培训费0.10万元,30217公务接待费0.82万元,30228工会经费0.48万元,30239其他交通费用2.70万元。
3、西畴县法斗乡党委按经济科目支出情况如下:
(1)、工资福利支出78.21万元,其中:30101基本工资21.19万元,30102津贴补贴36.62万元,30103奖金1.77万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费7.80万元,30110职工基本医疗保险缴费4.87万元,31302对社会保险基金补助0.32万元,30113住房公积金5.64万元。
(2)、商品和服务支出11.17万元,其中:30201办公费1.50万元,30202印刷费0.10万元,30205水费0.05万元,30206电费0.15万元,30207邮电费0.05万元,30211差旅费1.50万元,30216培训费0.15万元,30217公务接待费1.30万元,30228工会经费0.97万元,30239其他交通费用5.40万元。
4、西畴县法斗乡农业综合服务中心按经济科目支出情况如下:
(1)、工资福利支出251.55万元,其中:30101基本工资74.23万元,30102津贴补贴60.94万元,30103奖金6.19万元,30107绩效工资43.72万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费26.32万元,30110职工基本医疗保险缴费16.45万元,31302对社会保险基金补助1.46万元,30113住房公积金19.00万元,30199其他工资福利支出3.24万元。
(2)、商品和服务支出19.41万元,其中:30201办公费1.50万元,30202印刷费0.62万元,30205水费0.30万元,30206电费0.78万元,30211差旅费7.10万元,30215会议费0.20万元,30216培训费0.50万元,30217公务接待费5.00万元,30228工会经费3.29万元,30299其他商品和服务支出0.12万元。
(3)、对个人和家庭的补助6.38万元,其中:30302退休费6.38万元。
5、西畴县法斗乡村民委员会按经济科目支出情况如下:
(1)、工资福利支出413.54万元,其中:对村民委员会和村党支部的补助,30305生活补助172.95万元,对村集体经济组织的补助,30305生活补助240.59万元。
(2)、项目支出36.00万元,村委会工作经费30201办公费36.00万元。
6、西畴县法斗乡社会保障服务中心按经济科目支出情况如下:
(1)、工资福利支出81.11万元,其中:30101基本工资22.75万元,30102津贴补贴19.60万元,30103奖金1.90万元,30107绩效工资15.65万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费8.81万元,30110职工基本医疗保险缴费5.51万元,31302对社会保险基金补助0.51万元,30113住房公积金6.38万元。
(2)、商品和服务支出7.50万元,其中:30201办公费0.20万元,30205水费0.05万元,30206电费0.15万元,30211差旅费2.00万元,30216培训费0.50万元,30217公务接待费3.30万元,30228工会经费1.10万元,30213维修(护)费0.20万元。
7、西畴县法斗乡文化站按经济科目支出情况如下:
(1)、工资福利支出10.37万元,其中:30101基本工资2.92万元,30102津贴补贴2.49万元,30103奖金0.24万元,30107绩效工资1.99万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1.13万元,30110职工基本医疗保险缴费0.71万元,31302对社会保险基金补助0.07万元,30113住房公积金0.82万元。
(2)、商品和服务支出0.94万元,其中:30201办公费0.10万元,30202印刷费0.05万元,30205水费0.05万元,30206电费0.08万元,30207邮电费0.02万元,30211差旅费0.20万元,30215会议费0.05万元,30216培训费0.05万元,30217公务接待费0.20万元,30228工会经费0.14万元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
法斗乡无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
法斗乡无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
法斗乡无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
法斗乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.12万元,与上年的31.45万元对比减少了1.33万元,下降4.22%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
法斗乡2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平。
(二)公务接待费
法斗乡2021年公务接待费预算为15.12万元,较上年的16.45减少1.33万元,下降8.09%,国内公务接待批次为180次,共计接待3360人次。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。
(三)公务用车购置及运行维护费
法斗乡2021年公务用车购置及运行维护费为15万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费15万元,与上年持平。主要原因是乡镇工作中有很多需要入村的工作,扶贫工作等任务重时间紧,公车使用频率高,公务用车购置及运行费无法压缩。
8、重点项目预算绩效目标情况
1、乡代表活动经费:充分激发人大代表“比、学、赶、超”的氛围,进一步调动人大代表、政协委员履职的积极性;不断探索工作新思路,总结、升华工作中的成功经验和做法,形成一批具有代表性、可供借鉴的创新经验,充分发挥人大代表在全面建成小康社会、加快“乡村振兴”和“民族团结”中的积极作用。
2、上年度12月一个月基本工资额度:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
3、行政人员公务交通补贴:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
4、无固定收入乡人大代表履职经费:完成无固定收入乡人大代表的履职补助兑现工作,促进代表更好履职,提升代表履职积极性。
5、事业基本工资:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
6、行政基本工资:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
7、奖励性绩效工资:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
8、县、乡人大代表活动经费: 充分激发人大代表“比、学、赶、超”的氛围,进一步调动人大代表、政协委员履职的积极性;不断探索工作新思路,总结、升华工作中的成功经验和做法,形成一批具有代表性、可供借鉴的创新经验,充分发挥人大代表在全面建成小康社会、加快“乡村振兴”和“民族团结”中的积极作用。
9、事业津贴补贴:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
10、行政乡镇工作岗位补贴:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
11、乡政协联络站工作经费:丰富闭会期间政协委员活动,保障政协委员参政议政,发挥参政议政作用,支持政府工作,为保障和促进全乡经济社会的全面、协调、可持续发展汇集民智和凝集力量。
12、机关工作人员年终一次性奖金:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
13、人大主席团工作经费:充分激发人大代表“比、学、赶、超”的氛围,进一步调动人大代表、政协委员履职的积极性;不断探索工作新思路,总结、升华工作中的成功经验和做法,形成一批具有代表性、可供借鉴的创新经验,充分发挥人大代表在全面建成小康社会、加快“乡村振兴”和“民族团结”中的积极作用。
14、退休公用经费:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
15、一般公用经费:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
16、(会议费)会议经费:根据县委、县人民政府会议费管理办法,结合法斗乡实际,每年召乡“两会”,召开全乡干部职工大会等会议预计15场次,预计会期共计18天,参会人数900余人。
17、行政津贴补贴:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
18、基础性绩效工资:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
19、村小组公用经费:做好村小组人员、公用经费保障,支持村小组正常履职。
20、坪褰街便民服务中心工作经费: 确保坪寨街便民服务队定期向群众宣传党的路线、方针、政策和法律法规。定期走访群众,收集服务需求、困难、意见和建议,及时做好社情民意记录。根据群众实际需要,为村民群众提供精细化服务。配合派出所、卫生院、坪寨中心校、坪寨村党委做好党建、综治维稳、治安防范、计划生育、民政社会救助、文体科教、社会劳动保障、社会事务等服务工作。确保坪寨便民服务队有效开展各项工作,确保坪寨片区群众办事方便、快捷。
21、纪委工作经费:为更好完成全乡纪律工作,履行监督、执纪、问责工作,在全乡营造不敢腐、不能腐、不想腐的良好氛围。
22、住房公积金:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
23、事业乡镇工作岗位补贴:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
24、乡人大代表联络站工作经费:完成每年接待代表来信来访、开展工作监督和法律监督、初审人代会有关报告、组织代表学习宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策和宪法、法律以及本级人民代表大会的决议、决定、、组织代表撰写准备提交人代会的议案、建议。收集整理和处理闭会期间代表所提建议、批评和意见、组织代表开展持证调查、视察工作任务。
25、其他工资福利支出:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
26、坪寨街心路灯经费:实现坪寨街心45盏路灯照明正常及维护,确保街心沿线群众夜晚正常照明。
27、抚恤金:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
28、车辆运行维护费:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
29、村委会工作经费:做好村委会人员、公用经费保障,支持村委会正常履职。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2、一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4、项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
法斗乡2021年机关运行经费安181.56万元,与上年的195.99万元对比减少了14.43万元,下降了7.36%,主要原因是在职在编人员减少,退休人员有变动,相关经费减少。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。
68、西畴县法斗乡20210322042628923.xls
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