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目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3.协助政府管理和服务非公有制经济。4.促进行业协会商会改革发展。5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营。7.依法加强会产管理、经营和保护。

（二）机构设置情况

西畴县工商业联合会设综合办公室1个。

（三）重点工作概述

1.参政议政常态化。工商联作为人民政协的重要组成部分，参政议政是工商联的一项基本职能，也是工商联政治优势。积极履行参政议政职能，有利于非公有制经济健康发展，有利于非公有制经济人士健康成长，有利于工商联自身健康发展。在政协九届四次会议上，工商联围绕美丽县城建设等社会发展提出了《关于加快建设西畴县城区停车场提案》《关于维修改造西畴县城塘房丫口至小花园环城路建设的提案》交县政协提案委，已得到有关部门满意的答复。

2.积极开展调查研究。一是深入企业调研。为了解非公经济人士在疫情防控和复工复产方面遇到的困难和问题，5月12至13日工商联县与委统战部、县工信商务局联合深入西畴县公交有限公司、洁城绿化有限公司、鑫潮石业、康达科技农业有限公司等九家民营企业听取对县委县政府及相关职能部门工作的意见和建议，并于5月21日下午，组织30名非公经济代表人士参加全县非公经济代表人士座谈会。会上，围绕构建“亲”“清”新型政商关系、理想信念教育积极应对新冠疫情推进复工复产等方面进行交流和建言献策，纷纷表示要结合自身实际，积极拓展市场，做强做大企业，达到政企“双赢”目标，为西畴经济社会健康稳定发展作出应有贡献。二是抓好调查点问卷填报工作。 按照上级工商联安排部署，已完成了 2020年第一、二、三次民营企业运行状况调查问卷、社会责任调研、中小企业复工复产情况调查、全国民营企业应对海外疫情冲击和国际局势动荡影响的调查、全国工商联“万家民营企业评营商环境”等问卷填报工作，为党委政府决策提供了参考依据。由于工作扎实，调查点民营企业填报质量高，在2019年民营企业调查工作中，西畴县青龙山茶叶有限责任公司、西畴县麒丰塑木厂荣获示范企业称号，得到云南省工商业联合会通报表扬。

3.开展新冠肺炎疫情防控工作。

一是工商联及时成立领导小组，专人负责此项工作；二是及时召开了新型冠状病毒肺炎防疫工作专题会议；三是组织全体干部职工学习省、州、县相关文件精神和防疫相关知识培训，并张贴日常防疫知识；四是通过执委微信群和西畴县民营企业调查工作群向企业宣传政策、防疫相关知识、捐赠倡议书等，动员42家企业和个人捐款捐物（含折资）共计53.21万元；五是于2月12日，协调和购买4000余元物资（口罩100个，木炭8件，绿鸡蛋2件720个，方便面4件）分别慰问了蚌谷长箐村委会、莲花塘芦差冲村委会值班人员和卡点人员；六是2月14日组织全体干部职工7人，向县红十字会捐款1800元；七是2月7日至8日组织干部职工义务为西畴县兴街云香食品有限责任公司配送捐赠物资到部分乡镇和卡点；八是制作了题为爱心捐赠工商联助力疫情－－西畴县工商联在行动美篇在相关微信发布；九是按照县委县政府安排部署继续抓好新型冠状病毒肺炎防疫工作。

4.开展扶贫攻坚工作。一是开展春节慰问。共走访慰问了20户建档户，慰问金4000元，个人购买慰问品2120元。二是5月18日上午工商联党组联合电信公司、移动公司、芦差冲党总支和村组干部70余人对莲花塘至芦差冲主干道进行全面清扫。三是协助档卡户安装云南扶贫通，目前工商联挂钩的20户档卡户，除1户没有手机外，其余19户全部注册安装完毕。四是顺利通过了普查。五是深入挂钩村开展2020年度扶贫对象动态管理工作。核对信息、测算2020年度收入，工商联所挂18户贫困户收入、信息等相关表册已在规定时限内完成，交村委会。

5.圆满完成了2020年“贷免扶补”工作任务。为缓解疫情影响，切实鼓励和扶持创业、带动就业，促进社会经济发展，西畴县工商联进一步增强责任意识，完善服务措施，加大工作力度，早安排，早部署，早实施，确保“贷免扶补”工作任务尽早完成。由于方法措施得当，8月底已完成了州工商联下达的20户300万元工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 114.2万元，其中：一般公共预算114.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加10.48万元，主要原因退休人员增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 114.2万元，其中:本年收入114.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.2万元（本级财力114.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加10.48万元，主要原因退休人员增加1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出114.2万元。本级财力安排支出114.2万元，其中，基本支出109.2万元，与上年对比增加5.48万元，主要原因退休人员增加1人；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，主要原因2020年工商联专项经费5万元是在基本支出-保运转支出填报，2021年在项目库里面填报。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行76.89万元，主要用于在职人员工资及公用经费、开展正常工作支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.42万元，主要用于退休人员工资福利及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.7万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助支出0.16万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助支出0.32万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.44万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.27万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资25.8万元（其中：基本支出25.8万元）。

津贴补贴33.85元（其中：基本支出33.85元）。

奖金2.15万元（其中：基本支出2.15万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费8.7万元（其中：基本支出8.7万元）。

职工基本医疗保险缴费5.44万元（其中：基本支出5.44万元）。

财政对工伤保险基金的补助0.16万元（其中：基本支出0.16万元）。

其他财政对社会保险基金的补助0.32万元（其中：基本支出0.32万元）。

住房公积金6.27万元（其中：基本支出6.27万元）。

办公费5.3万元（其中：基本支0.3万元，项目支出5万元）。

邮电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

差旅费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.96万元（其中：基本支出0.96万元）。

劳务费0.72万元（其中：项目支出0.72万元）。

工会经费1.89万元（其中：基本支出1.89万元）。

其他交通费用5.4万元（其中：基本支出5.4万元）。

其他商品和服务支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

离休费16.12万元（其中：基本支出16.12万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

工商联共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.96万元，较上年减少0.03万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

工商联2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因为没有接到有关因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

工商联2021年公务接待费预算为0.96万元，较上年增减少0.03万元，下降3.03%，国内公务接待批次为4次，共计接待102人次。

减少原因是根据上级对“三公”经费只减不增的工作要求，较上年削减经费，减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

工商联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化原因由于单位没有公务用车编制，无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

工商联专项经费5万元绩效目标：按照西发〔2013〕5号文件要求，主要用于会员发展、基层组织建设、调研、商务考察、培训、宣传和开展对内对外商务交往活动等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

工商联2021年机关运行经费安排9.3万元，与上年对比减少6万元，主要原因是2020年工商联专项经费是在基本支出-保运转支出填报，2021年在项目库里面填报，因此机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

云南省西畴县工商业联合会.xls

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