监督索引号53262300276100000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

10.完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

根据《中共西畴县委办公室关于印发西畴县红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（西办发〔2020〕1号）文件要求，县红十字会内容办公室、赈济救护部两个部（室）。核定事业编制8名。其中，会长1名，由县领导兼任，不占单位编制；常务副会长1名；副会长2名；监事长1名，由县级其他部门正科级领导兼任；专职副监事长1名（副科级）。属参公管理单位。

1.办公室。负责红十字会日常运作工作，负责综合协调和文秘工作，承担党风廉政建设、干部人事、组织宣传等工作。

2.赈济救护部。负责组织开展救灾、救护、救助和推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体（遗体）器官捐献工作，承担红十字青少年、红十字事业发展等工作；负责开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组建应急救援志愿服务队，组织志愿者参与现场救护。

（三）重点工作概述

1.继续加大宣传力度，广泛动员。切实抓好红十字运动知识宣传和新修订的《中华人民共和国红十字会法》宣传，充分利用网络、电视等多种媒体，宣传红十字精神，达到以宣传促基层组织的建立，以宣传促筹资，以宣传提高红十字会的公信度和影响力。全力推动无偿献血、造血干细胞捐献

和遗体（人体器官）工作和预防艾滋病的宣传工作。营造良好的输血献血社会氛围，开展造血干细胞捐献、遗体捐献的宣传和登记工作。

2.加大应急救护知识普及培训。积极推进应急救援体系建设，组建应急救援志愿服务队和；开展应急救护师资培训，成立救护师资志愿者队伍，增强应急救护宣传普及力度。

3.认真开展募捐工作，抓出成效抓出品牌。紧紧围绕县委县政府中心工作及先天性心脏病、先天性白血病儿童、自然灾害等突发事件，适时向社会发起倡议，向社会募集善款，抓好社会救助工作。抓好募捐资金使用回头看工作，向社会反馈募捐工作救助成效。

4.扎实抓好博爱家园项目建设。根据《项目建议书》和相关规定，按时按质按量推进博爱家园项目实施，投入使用。同时，积极做好中国红十字基金会“天使阳光基金”、“小天使基金”的申报，努力让先天性心脏病和白血病患儿得到救助。

5.继续加强基层红十字会组织建设，加大宣传力度，加深广大群众对红十字工作的认识，扩大红十字工作的影响力和号召力。将努力争取县委、县人民政府的支持，在各乡镇、各学校成立基层红十字会组织，发展红十字事业

6.落实红十字会改革任务，着力提升红十字会治理体系和治理能力现代化。按照改革方案明确的任务分解，确定各项改革任务的具体完成时间、责任单位、改革成效等，着力推动红十字会治理体系和治理能力现代化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 120.36万元，其中：一般公共预算120.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少7.76万元，主要原因是新增退休人员和人员调入、接待费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入120.36万元，其中:本年收入120.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.36万元（本级财力120.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.76万元，主要原因是新增退休人员和人员调入、接待费用减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出120.36万元。本级财力安排支出120.36万元，其中，基本支出112.36万元，与上年对比减少7.76万元，主要原因是新增退休人员、人员调入、接待费用减少和上年应急救护培训经费没有单独做在项目类；项目支出8万元，与上年对比增加8万元，主要原因根据要求应急救护培训经费做在项目类，而2020年做预算时应急救护培训经费没有单独做在项目类。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出105.69万元，主要用于单位退休人员公用经费、干部职工养老保险、工伤保险，在职干部职工工资等支出。

卫生健康支出6.79万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、其他社会保障缴费等支出。

住房保障支出7.88万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资27.08万元（其中：基本支出27.08万元）。

津贴补贴38.59万元（其中：基本支出38.59万元）。

奖金2.26万元（其中：基本支出2.26万元）。

绩效工资0万元（其中：基本支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费10.87万元（其中：基本支出10.87万元）。

职业年金缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费6.79万元（其中：基本支出6.79万元）。

公务员医疗补助缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他社会保障缴费0.46万元（其中：基本支出0.46万元）。

住房公积金7.88万元（其中：基本支出7.88万元）。

办公费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）。

印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

咨询费0万元（其中：项目支出0万元）。

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

手续费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

邮电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

物业管理费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

差旅费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：项目支出0万元）。

维修（护）费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

会议费0.16万元（其中：项目支出0.16万元）。

培训费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.36万元（其中：基本支出0.36万元）。

劳务费0万元（其中：项目支出0万元）。

委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

工会经费1.86万元（其中：基本支出1.86万元）。

福利费0万元（其中：基本支出0万元）。

公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他交通费用6.18万元（其中：基本支出6.18万元）。

其他商品和服务支出8.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出8万元）。

离休费0万元（其中：基本支出0万元）。

医疗费补助0万元（其中：基本支出0万元）。

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

基础设施建设0万元（其中：项目支出0万元）。

退休费6.58万元（其中：基本支出6.58万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较上年减少0.01万元，下降2.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元。

主要原因2021年县红十字会不安排干部职工出国（境）。

（二）公务接待费

西畴县红十字会2021年公务接待费预算为0.36万元，较上年减少0.01万元，下降2.78%。2021年预算公务接待为各州县市到我县学习交流工作经验及相关接待工作方面所发生的费用预算接待6批35人。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格执行公务接待相关要求和规定，减少陪同人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，因为单位没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县红十字会无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县红十字会2021年机关运行经费安排120.36万元，与上年对比减少7.76万元，主要原因是新增退休人员和人员调入、接待费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

56、西畴县红十字会20210324023932513.xls

监督索引号53262300276100111