监督索引号53262300136300000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县计划生育协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家人口计生与计划生育政策、法律、法规；2.为育龄群众实行计划生育、避孕节育、优生优育提供各种宣传咨询服务；3.宣传计划生育方针、政策和法规，普及人口理论知识；4.按《章程》及时召开理事会和会员代表大会，负责各级计生协会的发展及其整建工作；5.按要求组织乡、村计生协领导或专职人员参加培训；向广大群众传播避孕、节育等知识和信息，致力于杜绝不安全的人工流产；6.组织开展青春健康教育培训。

（二）机构设置情况

西畴县计划生育协会，正式单独挂牌成立于2011年3月29日。内设办公室、基层管理股、财务股3个股室。2020年5月15日按照《中共西畴县委办公室关于印发〈西畴县计划生育协会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（西办发〔2020〕17号）文件要求，内设股室改为办公室、家庭发展服务部2个股室。

办公室：负责机关日常事务及组织人事、财务、会务、文秘、档案、史志编撰、机要保密、信访、政务公开、目标绩效、国有资产管理、综合协调等工作；负责拟订全县计划生育协会发展规划和年度计划及有关政策、措施，指导各乡（镇）协会发展规划的编制和实施；负责干部队伍培训工作；负责编制县本级协会经费的预算、决算，组织协调和指导上级计生协及县本级专项经费的使用管理等工作；负责联系服务理事会和常务理事会。

家庭发展服务部：负责组织开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等各项工作；组织开展“生育关怀”、失独家庭关怀服务、人口和计划生育方面有关重大问题调查研究等工作；指导基层开展计划生育基层群众自治工作；负责项目的申报、组织、实施、监督、管理、评估等工作；配合上级计生协开展对外交流与合作。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神，认真贯彻落实省、州、县党委政府与上级计生协会的重要会议精神和决策部署，加强队伍和基层阵地建设，充分发挥基层计生协会优势，全面提升协会工作水平，努力完成各项工作任务。1.落实计生家庭种养殖产业发展项目；2.深入开展“5.29”宣传服务活动，继续抓好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务和计生基层群众自治等“6+1”重点任务”和基层计生协会组织自治管理；3.开展青春期健康教育培训；4.拓展实施“圆梦生育、关怀相伴”项目和优生优育进万家活动，开展健康普查、科普知识宣传和优生优育指导、生育关怀服务检查；5.建立会员之家1-2个；6.扩大计生家庭保险覆盖面；7.完成上级计生协会和县委、县政府交办的其他各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 97.81万元，其中：一般公共预算97.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了14.46万元，主要原因是人员减少，有一人退休，工资转到社保发放。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 97.81万元，其中:本年收入97.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.81万元（本级财力97.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了14.46万元，主要原因是人员减少，有一人退休，工资转到社保发放。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出97.81万元。本级财力安排支出97.81万元，其中，基本支出91.81万元，与上年对比减少了14.46万元，主要原因人员减少，有一人退休，工资转到社保发放；项目支出6万元，与上年对比无增减变化，

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.66万元，主要用于职工的退休养老金发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.65万元，主要用于支付职工养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出0.66万元，主要用于死亡遗属生活补助。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助支出-财政对工伤保险基金的补助支出0.12万元，主要用于支付职工工伤保险。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助支出-其他财政对社会保险基金的补助支出0.23万元，主要用于支付职工生育保险。

卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构68.58万元，主要用于职工工资福利支出。

卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务6万元，主要用于协会会员日和青春健康培训的培训费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.16万元，主要用于支付职工医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.75万元，主要用于支付职工住房公积金。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资24.13万元（其中：基本支出24.13万元）。

津贴补贴32.61万元（其中：基本支出32.61万元）。

奖金2.01万元（其中：基本支出2.01万元）。

绩效工资0万元（其中：基本支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费6.65万元（其中：基本支出6.65万元）。

职业年金缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费4.16万元（其中：基本支出4.16万元）。

公务员医疗补助缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他社会保障缴费0.35万元（其中：基本支出0.35万元）。

办公费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）。

印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

咨询费0万元（其中：项目支出0万元）。

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

物业管理费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

差旅费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：项目支出0万元）。

维修（护）费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

会议费0万元（其中：项目支出0万元）。

培训费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.36万元（其中：基本支出0.36万元）。

劳务费0万元（其中：项目支出0万元）。

委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

工会经费0.83万元（其中：基本支出0万元）。

福利费0万元（其中：基本支出0万元）。

公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他交通费用5.4万元（其中：基本支出5.4万元）。

其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

离休费0万元（其中：基本支出0万元）。

医疗费补助0万元（其中：基本支出0万元）。

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

基础设施建设0万元（其中：项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

计生协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较上年减少0.01万元，下降2.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

计生协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

计生协会2021年公务接待费预算为0.36万元，较上年减少0.01万元，下降2.7%，国内公务接待批次为12次，共计接待72人次。

减少的原因为：响应国家号召厉行节约减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

计生协会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财政安排西畴县计划生育协会机关运行经费15.95万元，其中办公费0.94万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、培训费6.00万元、公务接待费0.36万元、工会经费0.83万元、其他交通费5.4万元、其他商品和服务支出0.12万元。较2020年预算减少1.57万元，原因是工作经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

34、西畴县计划生育协会20210324113131462.xls

监督索引号53262300136300111