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第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

中国共产党西畴县纪律检查委员会西畴县监察委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共西畴县委办公室关于印发《中共西畴县纪律检查委员会西畴县监察委员会主要职责内设机构和人员编制初步方案的通知》（西办发〔2018〕2号）精神，中共西畴县纪律检查委员会与西畴县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

一是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二是督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，依照管理权限进行问责或者提出问责建议。

三是把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

四是检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

五是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

六是受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

七是制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传，开展职务犯罪预防，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

八是领导下级纪委线索处置和案件查办工作，对其线索处置、初核、立案审查、审理及案件管理等关键环节进行审查把关，纠正错误决定。

九是综合研判全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法总体情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；制定全县有关纪检监察工作的具体规定、办法和实施细则等制度，并组织实施。

十是依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

十一是开展国际追逃追赃和防逃工作。

十二是领导全县各级纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务，抓好全县纪检监察系统的组织建设；按照干部管理权限，会同县委组织部做好纪检监察干部的提名、考察，对派出（驻）机构和乡（镇）纪委领导班子及成员、监察员进行考核；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。

十三是承办州纪委、州监委和县委、县人大授权和交办的其他事宜。

西纪发【2018】22号文件关于明确县纪委县监委派驻纪检监察机构职责的通知，县纪委派驻纪检组统一更名为中共西畴县纪委 西畴县监委派驻纪检监察组，根据县纪委、县监委授权，依据党章、宪法和监察法，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，由县纪委监委直接领导和统一管理，对县纪委监委负责。派驻纪检监察组（含县直机关纪工委，下同）与驻在部门（含综合监督单位，下同）之间是监督与被监督的关系，派驻纪检监察组履行对驻在部门的监督责任，不承担驻在部门领导班子履行主体责任相关的日常工作。派驻纪检监察组要突出监督重点，抓住“关键少数”，强化对驻在部门领导班子及县委管理干部和股所级干部的监督，着力加强对驻在部门本级机关和直属单位的监督。（一）履行监督检查职责；（二）履行纪律审查职责；（三）履行党内问责建议职责；（四）履行监察监督职责；（五）履行监察调查职责；（六）履行监察处置职责；（七）县直机关纪工委负责派驻纪检监察组办理的党纪政务案件的审理；受理党员、监察对象不服纪检监察组所作处理决定的申诉；（八）负责对本派驻机构干部的日常管理和监督；（九）完成县纪委监委交办的其他任务。

另外，根据西畴县机构编制委员会〈关于成立中共西畴县委巡察工作领导小组办公室的通知〉（西机编委[2016]18号），中共西畴县委巡察工作领导小组办公室作为中共西畴县委正科级工作部门，机构设在县纪委，核定行政编制4名，其中主任副主任各1名。该机构的工作职责一是负责做好与州委巡察工作的协调联络，二是向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署，三是统筹、协调、指导巡察组开展工作，四是承担政策研究、制度建设等工作，五是对巡察工作领导小组决定的事项进行督办；六是配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，七是办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

  中共西畴县纪律检查委员会、西畴县监察委员会共有12个内设机构，分别是办公室、组织宣传部（派驻机构管理办公室）、党风政风监督室、信访室（信访举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）。

有12个县纪委监委派驻纪检监察组和1个派出纪工委，即：县纪委监委驻县委办公室纪检监察组、县纪委监委驻县人大机关纪检监察组、县纪委监委驻县人民政府办公室纪检监察组、县纪委监委驻县人力资源和社会保障局纪检监察组、县纪委监委驻县卫生和计划生育局纪检监察组、县纪委监委驻县公安局纪检监察组、县纪委监委驻县林业局纪检监察组、县纪委监委驻县农业和科学技术局纪检监察组、县纪委监委驻县市场监督管理局纪检监察组、县纪委监委驻县教育局纪检监察组、县纪委监委驻县人民法院纪检监察组、县纪委监委驻县人民检察院纪检监察组、县委直属机关纪工委。

另外，中共西畴县委巡察工作领导小组办公室及五个巡察组设在县纪委，自该机构成立以来，其会计核算均纳入县纪委的经费保障支出。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实习近平总书记考察云南时重要讲话精神和中央、省、州、县委全会及纪委全会精神。用好毛主席对西畴县东升合作社光辉批示和新时代“西畴精神”两大资源，以“面对问题不绕道，办法总比困难多；等不是办法，干才有希望”的破困精神，以坚毅的行动、创新的办法，擦亮新时代“西畴精神”的纪检监察成色。忠诚履行管党治党政治责任，持续用力正风肃纪，旗帜鲜明惩治腐败，深入推进全县党风廉政建设和反腐败工作。

（一）精准开展政治监督，扎实推动党中央重大决策部署落地见效。

一是协助县委抓好派单履责，落实管党治党政治责任。二是加强政治监督。三是加强对“一把手”监督检查。

（二）强化权力运行监督，让党内监督成为党员干部的“护身符”。

一是开展“蹲点式”调研监督工作。二是强化廉政风险防控的源头预防。三是完善容错纠错机制。

（三）加强作风建设，持之以恒落实中央八项规定精神。

一是着力解决形式主义突出问题为基层减负工作。二是严格落实中央八项规定精神。三是组织开展“四种不良风气”专项整治。

（四）持续整治扶贫领域腐败和作风问题，为巩固脱贫成果迈小康提供纪律保障。

一是加强对脱贫摘帽后“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”情况的监督检查。二是加强扶贫资金管理使用情况的监督检查。三是对县级脱贫攻坚主责部门落实扶贫政策、实施扶贫项目、加强扶贫资金监管情况开展监督检查。四是推行“双挂三联”监督+“片区协作”办案机制，打造形成监督执纪执法“动车组”。五是认真落实扶贫领域监督执纪问责五项工作机制。

（五）强化协同作战，惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题。

认真做好“六清”专项行动，加大与政法机关沟通协调，开展“点对点”深挖、“肩并肩”彻查工作，加大案件查办力度，同时畅通线索移交、信息共享渠道，推动解决“有黑无伞”“大黑小伞”等问题。

（六）全面深化政治巡察，为全国西南片区巡察向村（社区）延伸提供西畴方案。
‎     认真抓好巡视、巡察、调研反馈意见问题整改。

（七）持续巩固反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

一是强化廉政教育，深化廉政教育向纵深发展。二是加大审查调查力度，始终保持惩治腐败高压态势。

（八）大力弘扬新时代“西畴精神”，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士。

一是强化理论武装，抓实学习培训。二是稳步推进县纪委监委派驻（出）机构改革。三是加强干部队伍建设，坚持党管干部原则，注重人才干部的全过程监管，深入考察政治忠诚、政治定力、政治担当、政治能力、政治自律。四是加强纪检监察干部监督，严防“灯下黑”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制106人，事业编制0人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1301.9万元，其中：一般公共预算1301.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1248.11万元对比增加了53.79万元，增长4.31%，主要原因在职人员人数增加，工资增加，养老、公积金、医疗保险等费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1301.9万元，其中:本年收入1301.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1301.9万元（本级财力1301.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1248.11万元对比增加了53.79万元，增长4.31%，主要原因在职人员人数增加，工资增加，养老、公积金、医疗保险等费用增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1301.9万元。本级财力安排支出1301.9万元，其中，基本支出1298.9万元，与上年1248.11万元对比增加50.79万元，增长4.07%，主要原因在职人员人数增加，工资增加，养老、公积金、医疗保险等费用增加。项目支出3万元，与上年对比增加3万元，增长100%。主要原因此笔款项是县纪委全会经费，以往预算是做在基本支出，今年预算系统改革要做在县级财政补助项目支出里面。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行1002.45万元，主要用于行政人员工资的发放及单位正常运转开展纪检监察事务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休62.15万元，主要用于单位退休人员的相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.94万元，主要用于养老保险单位部分补助支出。

 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.66万元，主要用于死亡抚恤金的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗61.84万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助- 财政对工伤保险基金的补助1.86万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助及其他社会保障的缴费。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-   其他财政对社会保险基金的补助2.64万元，主要用于财政对其他社会保障的缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71.37万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资283.46万元（其中：基本支出283.46万元）。

津贴补贴432.86万元（其中：基本支出432.86万元）。

奖金23.62万元（其中：基本支出23.62万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费98.94万元（其中：基本支出98.94万元）。

职工基本医疗保险缴费61.84万元（其中：基本支出61.84万元）。

对社会保险基金补助4.5万元（其中：基本支出4.5万元）。

住房公积金71.37万元（其中：基本支出71.37万元）。

办公费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。

印刷费2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）。

手续费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

水费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

电费2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）。

差旅费30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）。

维修（护）费9.5万元（其中：基本支出9.5万元，项目支出0万元）。

会议费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

培训费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

公务接待费6.4万元（其中：基本支出6.4万元）。

劳务费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

委托业务费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

工会经费37.37万元（其中：基本支出37.37万元）。

公务用车运行维护费18万元（其中：基本支出18万元）。

其他交通费用67.14万元（其中：基本支出67.14万元）。

其他商品和服务支出51.14万元（其中：基本支出51.14万元，项目支出0万元）。

退休费61.01万元（其中：基本支出61.01万元）。

抚恤金0.66万元（其中：基本支出0.66万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共西畴县纪委监委含巡察机构2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.4万元，较上年减少0.2万元，下降0.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共西畴县纪委监委含巡察机构2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无因公出国。

（二）公务接待费

中共西畴县纪委监委含巡察机构2021年公务接待费预算为6.4万元，较上年减少0.2万元，下降3.03%，国内公务接待批次为152次，共计接待1066人次。

增减变化原因，为认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待比上年预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共西畴县纪委监委含巡察机构2021年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因是因为车辆老化，维修费加大。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共西畴县纪委监委含巡察机构2021年机关运行经费安排260.65万元，与上年239.23万元对比增加了21.42万元，增幅为8.95%，主要原因分析如2021年工会经费（含行政补助给工会） 37.37万元比上年增加7.38万元，增长24.61%；其他交通费67.14万元比上年增加3.06万元，增长4.78%。其他商品和服务支出51.14万元比上年增加38万元，增长289.19%。具体情况如下：2021年度本部门一般公共预算机关运行经费预算主要用于保障机关日常运转支出，包含办公费9万元、印刷费2.3万元、手续费0.4万元、水费1.2万元、电费2.2万元、差旅费30万元、维修费9.5万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费6.4万元、委托业务费8万元、行政补助工会经费25万元，工会经费12.37万元、劳务费8万元、其他交通费用67.14万元、其他商品和服务支出51.14万元等。增加的主要原因是：2021年度预算编制比2020年度预算编制增加1人，其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

6、中国共产党西畴县纪律检查委员会20210323081639146.xls

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