监督索引号53262300130800000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县民族宗教局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县民族宗教局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。推进依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇报、分析，提出有关民族宗教工作政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会发展相关领域的发展规划。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、经济技术合作等有关工作。

7.参与少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族宗教关系。组织开展民族团结进步示范区建设工作。

9.研究民族教育改革发展中特殊问题的对策建议，帮助解决民族教育中的特殊困难。配合有关部门开展好民族团结教育工作。协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、教育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务。管理少数民族语言文字推广使用工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

11.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，积极开展“和谐寺观教堂”创建活动，积极培养爱国爱教宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。审核上报新设立的宗教活动场所、宗教活动固定处所、宗教教育和宗教学校。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.指导乡（镇）民族宗教工作，协助乡（镇）人民政府及时处理民族宗教方面的重大问题，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

西畴县民族宗教局是县政府工作部门，正科级，与中共西畴县委统一战线工作部合署办公，归口中共西畴县委统一战线工作部统一管理。内设机构综合股及宗教事务服务中心。

（三）重点工作概述

2021年，全县民族宗教工作将全面贯彻落实党中央民族工作会议和习近平总书记考察云南重要讲话精神及省州的工作部署和要求，自觉把西畴的发展放在全国全省全州发展大局中来谋划，坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路，把发展作为解决民族问题的根本途径，把全面深化改革和扩大开放作为加快发展的根本动力，把依法治县作为团结发展的根本保证，着力打牢民族团结的物质基础，着力构筑各民族共有精神家园，着力开展和谐社会建设，着力推进民族宗教工作法治化，着力构建各民族共建小康、共享小康格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入234.19万元，其中：一般公共预算234.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加69.19万元，主要原因：一是新增2人增加人员经费，二是增加文山州第十一届少数民族传统体育运动会活动经费、民族团结进步示范创建表扬大会经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入234.19万元，其中:本年收入234.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.19万元（本级财力234.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加69.19万元，主要原因：一是新增2人增加人员经费，二是增加文山州第十一届少数民族传统体育运动会活动经费、民族团结进步示范创建表扬大会经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出234.19万元。本级财力安排支出234.19万元，其中，基本支出176.19万元，与上年对比增加31.19万元，主要原因新增2人增加人员经费和公用经费；项目支出58万元，与上年对比增加38万元，主要原因增加文山州第十一届少数民族传统体育运动会活动经费、民族团结进步示范创建表扬大会经费。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民族事务-行政运行68.38万元，主要用于行政人员工资及公用经费。

一般公共服务支出-民族事务-一般行政管理事务42万元，主要用于文山州第十一届少数民族传统体育运动会活动经费、宗教事务工作经费等工作支出。

一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项13万元，主要用于民族机动金专项经费、民族团结进步示范县创建活动经费。

一般公共服务支出-民族事务-事业运行45.86万元，主要用于事业人员工资及公用经费。

一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出3万元，主要用于民族团结进步示范创建表扬大会经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休26.17万元，主要用于退休人员工资福利及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.84万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助支出0.36万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助支出0.58万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.13万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.15万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.72万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资40.64万元（其中：其中：行政运行基本支出23.5万元，事业运行基本支出17.14万元）。

津贴补贴44.02万元（其中：行政运行基本支出32.89万元，事业运行基本支出11.13万元）。

奖金3.39万元（其中：行政运行基本支出1.96万元，事业运行基本支出1.43万元）。

绩效工资11.74万元（其中：基本支出11.74万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费14.84万元（其中：基本支出14.84万元）。

职工基本医疗保险缴费9.27万元（其中：行政运行基本支出5.13万元，事业运行基本支出4.14万元）。

财政对工伤保险基金的补助0.36万元（其中：基本支出0.36万元）。

其他财政对社会保险基金的补助0.58万元（其中：基本支出0.58万元）。

住房公积金10.72万元（其中：基本支出10.72万元）。

办公费60.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出58万元）。

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

印刷费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。

邮电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元）。

物业管理费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

差旅费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）。

会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

培训费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.35万元（其中：基本支出1.35万元）。工会经费1.86万元（其中：基本支出1.86万元）。

其他交通费用5.4万元（其中：基本支出5.4万元）。其他商品和服务支出0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

退休费25.69万元（其中：基本支出25.69万元）。

办公设备购置0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项我部门无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.75元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县民族宗教局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，较上年减少0.05万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县民族宗教局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因为没有接到有关因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

西畴县民族宗教局2021年公务接待费预算为1.35万元，较上年减少0.05万元，下降3.57%，国内公务接待批次为20次，共计接待155人次。

减少原因是根据上级对“三公”经费只减不增的工作要求，较上年削减经费，减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县民族宗教局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化原因在于单位没有公务用车编制，无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）文山州第十一届少数民族传统体育运动会活动经费40万元绩效目标：是我县贯彻落实《云南省文山壮族苗族自治州自治条例》和《文山州人民政府贯彻〈云南省文山壮族苗族自治州自治条例〉实施办法》以及州委、州政府有关文件等精神的具体体现，有利于我县挖掘和培育优秀的体育项目和人才，同时也是展示我县民族团结、社会稳定、经济发展良好局面和团结、奋进、拼搏体育精神的大好机会，通过组团参赛，激发全县各族人民“发展民族体育、增强民族团结、振奋民族精神”，为全县精神文明、物质文明、政治文明和生态文明建设提供服务。

（二）民族机动金专项经费5万元绩效目标：改善少数民族地区基础设施情况和加快少数民族地区群众脱贫致富步伐，缩小贫富差距，促进民族地区发展，维护民族团结进步，促进经济社会和谐发展。

（三）民族团结进步示范县创建活动经费8万元绩效目标：继续巩固全国民族团结进步示范县创建成果。

（四）民族团结进步示范创建表扬大会3万元绩效目标：为树立典型、激励先进，推进新时代民族团结进步事业，紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”总目标，紧紧围绕“共同团结奋斗，共同繁荣发展”主题，奋发图强、砥砺奋进，不断丰富民族团结进步示范创建内涵，创新理念，创新方法。

（五）宗教事务工作经费2万元绩效目标：研究民族教育改革发展中特殊问题的对策建议，帮助解决民族教育中的特殊困难。。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排13.08万元，包括：办公费2.25万元、水费0.1万元、电费0.3万元、印刷费0.35万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.95万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待1.35万元、办公设备购置费0.5万元、其他交通费用5.4万元、其他商品和服务支出0.48万元。与上年对比比减少8.36万元，下降38.99%。原因是减少大型舞蹈“太阳鸟母”编排聘请老师劳务费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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