监督索引号53262300433200000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县大、中、小型水利工程建设等发展战略规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理

（3）负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。

（4）负责节约用水工作。拟订节约用水制度，编制节约用水规划，实施城乡供水行业管理。

（5）负责全县小（二）型以上水利工程和地方水电、城乡供水、人畜饮水、农田水利等重点水务工程的建设管理工作。

（6）指导水务工程设备及水域、岸线的管理与保护；负责农村水利、人畜饮水、城市供水工作。

（7）负责全县水土保持工作。研究制定水土保持规划、计划。

（8）负责全县水务行政执法和水政监察队伍建设与管理工作；依法调解、仲裁和查处水事纠纷及案件。

（9）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。

（10）负责全县移民安置和移民开发工作。

（11）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西畴县水务局机构健全，内设行政办公室、规划计划和水利水电股、运行管理股、水政水保水资源股、水旱灾害防御股、河（湖）长制工作办公室、大堡水库筹建指挥部办公室、PPP项目办公室、扶贫办、水政执法大队、水工程运行管理中心、水利工程建设管理中心、水利水电工程质量监督站、河（湖）长制工作综合管理中心。

（三）重点工作概述

1.小水电清理整改工作。云南省于2019年6月25日组织云南省小水电清理工作管理平台填报及绿色小水电创建培训班，我县经讨论委托临沧润汀水资源科技服务有限公司进行编制西畴县小水电清理整改综合评估报告、西畴县小水电清理整改及退出类“一站一策实施方案”，2019年9月6日，西畴县人民政府组织审查西畴县小水电清理整改综合评估报告，并于2019年9月12日下达批复文件；西畴县小水电清理整改及退出类“一站一策实施方案”于2020年1月中旬完成编制，因受新冠肺炎疫情影响，2020年3月27日，畴县人民政府组织审查西畴县小水电清理整改及退出类“一站一策实施方案”，3月31日获政府批复。

经复核我县立即退出类电站有1座（瓦厂电站），整改类电站有12座，预计2020年10底完成全部工作。

2.农民工欠薪隐患排查工作。为深入学习宣传贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，我单位组织全体职工进行学习，并要求项目法人及项目负责人组织施工单位宣传学习，认真贯彻《保障农民工工资支付条例》。同时按有关单位要求，每月排查上报项目建设领域中存在欠薪隐患的工程。

3.2020年建议案、提案办理工作。2020年，我局承办的县十六届人大四次会议代表建议案共23件，截至目前，通过面商及实地踏勘，县项目已复函，复函为A类件办结7件、B类件办理0件、C类件办理16件；我局承办的政协西畴县第九届四次会议提案共10件，截至目前，列入A类办结6件、B类办结0件、C类件4件。前期工作已基本完成，现目前部分案件已组织实施，预计12月底完成安排了专项资金案件的实施工作。

4.水利项目建设工作。2020年县委、县政府下达我单位水利固定资产任务及完成情况：强化固定资产投资执行，完成水利固定投资18000万元，截至2020年9月底完成水利固定资产投资1700万元，预计2020年底完成水利固定资产投资1亿元。2020年水利续建项目2个，新开工项目4个。续建项目为：畴阳河安乐至漂漂段治理工程、活性炭水库。新开工项目为：西畴县2019年岩溶石漠化综合治理项目、西畴县2019年农村饮水安全巩固提升工程、云南省2019年国家水土保持重点工程西畴县新寨小流域、2020年沪滇扶贫协作西畴县兴街镇南丘河自然能提水工程项目。2020年续建及新开工项目完成情况如下：

畴阳河安乐至漂漂段治理工程：河道已全部清理结束，主河道已治理完成，项目已基本完工，完成项目总任务的90%，现值汛期，项目停工，待汛期结束后进行项目收尾工作，2020年完成投资1100万元，自开工累计完成4343万元。

活性炭水库：因与南京明辉集团的合同谈判仍未结束，双方就年化收益率、项目合作期限和增加合作项目3方面问题未能达成一致意见，合同迟迟未签订，明辉集团一直未启动工程建设。

西畴县2019年岩溶石漠化综合治理项目：水利措施部分沟渠已全部完工，坡改梯部分正在施工中，2020年完成投资600万元，自开工累计完成600万元。

西畴县2019年农村饮水安全巩固提升工程：西畴县2019年农村饮水安全巩固提升工程，因争取项目资金太少，县级无力自筹更多资金配套投入，经与地方政府领导汇报，并请示报告政府，2019年11月20日，《西畴县人民政府关于批准实施部分西畴县2019年度农村饮水安全巩固提升项目的批复》（西政复〔2019〕152号），批复同意实施长箐片区饮水工程，项目建设控制在150万元以内。长箐片区饮水工程于2020年4月底动工建设，目前项目已全部建设并通水。

云南省2019年国家水土保持重点工程西畴县新寨小流域：项目于2020年6月底开工建设，现调节池已完工，正在进行配套管道安装，坡改梯部分正在施工中，完成项目投资200万元。

2020年沪滇扶贫协作西畴县兴街镇南丘河自然能提水工程项目：项目于2020年6月开工建设，现已完成管道安装7.5Km，已完成厂房建设，300m³水池已建设完成，进水处理设备已生产完成，完成项目总进度的90%。完成项目投资360万元。

5.水利规划工作。除了确保完成“十三五”期间的重点项目外，我县根据县情，认真谋划“十四五”项目及中长期项目，共谋划水利项目中型水库5座，小（一）型水库13座，小（二）型水库38座，谋划其他水利项目还有河道治理工程、防汛抗旱提升工程、农村饮水安全保障及水质提升工程、水系连通工程、水生态治理与修复等，共谋划项目总投资291亿元。

6.西畴县“十四五”饮水安全保障规划工作。一是西畴县“十四五”饮水安全保障规划目前已完成初稿，规划建设重点水源工程18件，规划建设重点水系连通工程10件，规划乡镇抗旱水源工程2件，城市备用水源工程3件，规划建设水土保持项目12件，规划建设重点河湖生态治理与修复项目6件，规划对2座水库进行病险水库除险加固，规划治理山洪沟36条（段），规划建设中型灌区2件。水土保持项目、云南省水系连通及农村水系综合整治县项目，规划总投资54.617亿元。二是西畴县“十四五”农村供水保障规划覆盖总人口202318人，其中：新增覆盖农村人口28697人（包含小水窖为唯一水源供水人口22703人），规划共投资238722.26万元。通过“十四五”农村供水保障规划的实施，将增加库容6283.1万立方米，其中：增加农村供水量1062.41万立方米，大大提高农村供水保障率。

7.水利基础设施空间布局规划工作。根据云南省水利厅文件要求，我局高度重视，发动全局力量，按照云南省水利基础设施空间布局规划编制工作方案进行我县水利基础设施空间布局规划，现已完成我县已建、在建及拟建工程的坐标范围填写工作。

8.水利规划项目及申请专债项目工作。2020年水利续建项目3个，分别是：活性炭水库、畴阳河安乐至漂漂段治理工程、西畴县西洒至董马片区水系连通工程；计划新开工项目7件：大堡水库、龙泉水库、老玉坡水库、兴街片区水系连通工程、2019年农村饮水安全巩固提升工程、2019年水土保持新寨小流域治理项目、2020年水土保持干塘子小流域治理项目；计划重点推进前期工作项目7件：木兰水库、梅子箐水库、香坪山水库、三板桥水库、栗山水库、棉花地水库、蚌谷海子水库、青龙山水库、冷水沟水库、荆竹冲水库、夹沟寨水库。目前已完成了西畴县西洒至董马片区水系连通工程、兴街片区水系连通工程的方案编制工作及审批工作。提出并已纳入国家发改委库地方专项债券项目2个，申请专项债券资金9104万元。截至目前，两个专项债券项目的可研报告已编制完成，专债实施方案编制已委托中介机构完成并上报并审查，但由于专项债券实施方案结论项目收益较低，方案审查未通过，现正等积极争取下一批次的专项债券申报工作。

9.继续推进PPP项目前期工作。一是继续推进与南京明辉建设有限公司合作的项目前期工作，截至目前，已完成活性炭水库初步设计报告的批复，完成老玉坡水库初设报告批复；木兰水库、三板桥水库、香坪山水库林地报件继续编制中，完成老玉坡水库土地报件编制及审查，其他前期工作相关报件正在编制中。二是与云南建设基础设施投资有限公司合作的大湾水库、三明水库、鸡街河二期治理工程已完工，大湾水库已完成大坝工程，正在开展管网工程配套建设。三明水库已完成准备下闸蓄水，管网配套工程正在建设中。三是推进西畴县重点水网工程建设PPP项目前期，该项目为拟与云南建投合作的水利PPP项目，目前该项目可研报告已批复，正在开展PPP入库相关工作。

10.河（湖）长制工作。2020年河（湖）长制工作在省、州、县各级政府领导下和省水利厅的帮助指导下，认真落实年度工作要点，县、乡（镇）、村各级共同努力，加快推动河（湖）长制从“有名”向“有实”转变，各项工作取得了明显成效。全县共设立三级河（湖）长132名，其中县级15名、乡（镇）级44名、村级73名。设置117块河长湖长公示牌，共开发126个护河员岗位。全县县、乡（镇）、村（社区）三级河（湖）长共巡河（湖）1670次，其中县级河（湖）长巡河152次，巡河（湖）完成率为74.5%；乡级河（湖）长巡河567次，巡河完成率为107.4%；村级河（湖）长巡河951次，州级开展督查2次，县级开展巡查11次，共计发现问题5件，全部整改完毕。2020年累计开展培训2次，参训人员达100余人次。在畴阳河打造沿河群众散步观光示范点，建成2公里河道景观休闲散步走廊，美丽河湖建设打造迷牛水库绿美化工程，种植桂花树、冬瓜树共计1180棵；完成26个水体“一河（湖）一策”方案编制印发，建立26个水体“一河（湖）一档”；三是同步完成了县、乡（镇）两级河（湖）长制信息平台建设工作，信息管理与服务系统已全面投入运行。

11.水旱灾害防御工作。一是雨情方面：2020年1月至10月，西畴县年降雨量为1025.5毫米，比去年同期减少162.7毫米。汛期5月至10月平均降雨量837.9毫米，比去年同期减少84.7毫米。二是洪涝灾情方面：2020年全县受洪涝影响8733人、0.3383万亩农作物受灾，经济损失873万元，其中水利工程设施直接经济损失152万元。三是旱情方面：目前全县库塘蓄水总量722.5万立方米，小（一）型水库蓄水总量497.5万立方米，小（二）型水库蓄水总量195万立方米，坝塘蓄水量30万立方米，蓄水总量比去年同期增加64.5万立方米，增加9.80%。比历年同期减少31.83万立方米，减少4.22%。由于今年上半年降雨时空分布不均，蓄水严重不足，造成全县1.1273万人，0.4443万头大牲畜饮水困难，机电井出水不足15眼。四是资金投入方面：截至目前，西畴县已投入抗旱资金122.595万元（地县级财政拨款101万元，群众自筹21.595万元），今年以来西畴县已有416人次投入抗旱救灾，投入5处泵站，出动机动运水车辆138辆次，临时解决人口饮水困难1.1273万人、0.4443万头大牧畜饮水困难，为缓解旱情起到了积极作用。

12.河道治理项目工作。一是盘龙河西畴县段治理工程完工并进行了初验。盘龙河治理河长3.599km，完成投资2054万元，2020年7月组织初验。二是鸡街河二期治理工程完成投资3019.58万元，治理河长11.8km，目前正在扫尾，准备竣工资料。三是董马河治理工程进入扫尾阶段。董马河治理工程于2018年5月23日正式开工，目前主体工程基本完工。四是畴阳河三期治理工程主体工程基本完工。畴阳河三期治理工程于2019年2月21日正式开工，目前主体工程基本完工，完成投资3646.05万元。

13.水资源管理工作。一是“世界水日、中国水周”宣传期间间，县水务局组织水政执法大队、河长办、县水利工程质量监督站等股室4名工作人员在西畴县北回广场开展了宣传活动，接受群众咨询20余人次，悬挂2张宣传横幅，共散发宣传资料2400余份，政法委制作的环保袋200多个。二是扫黑除恶相关宣传标语20余条，固定宣传板1块，开展集中宣传3次，参加宣传12余人次，悬挂宣传横幅3条，发放宣传资料1500份，接受宣传对象600余人次。三是对辖区范围内河道违法采砂、非法开挖等重点领域开展巡查。共巡查4次，出动车辆4车次，出动人员23人次，巡查河道长度25公里。辖区范围内无河道违法采砂现象。发现违法建筑3起，责令停止3起，责令限期拆除3起；发现违法开挖鱼塘1起，责令整改1起；发现违法堆放1起，责令整改1起；发现违法占用河道1起，责令停止1起，责令整改1起；发现违法拦截河道1起，责令现场拆除1起。四是受理县信访局交办信件9件，办结8件，办结率达88.89%。接待群众来访2人次，从未发生经我局处理而越级上访、集体上访的事件。集中开展矛盾纠纷大排查4次，并及时上报相关报表，对重点项事全部建卡立档，有化解措施，有稳控方案，完成信访信息系统建设，做到专人负责。

14.水利工程运行管理工作。一是建立健全工程档案。截至目前，全县已建在建各类水利工程45767件，总蓄水容积1989.23万m³，渠道总长1764.14km，水泵站总装机1328kw，河道总长874.03km，治理水土流失76.09km2，安装各种管道长384.07km。共建成小（二）型以上水库15座，总库容1061.95万m3，调节库容608.72万m3。建成提水泵站68座，装机1328kw，其中：能运行正常的53座，总分布在9个乡镇，32个村民委员会，65个村民小组，受益47382人，7640亩。建成农村集中供水工程620件（含提水工程），供水人口198458人，其中：全县自流饮水工程444件，受益人口114734人，提水工程62件，受益人口50242人，集中供水覆盖率达82％。供水人口在1万人以上的2件，覆盖25807人；供水人口在1仟人以上万人以下的有29件，覆盖55472人；供水人口在1仟人以下的589件，覆盖117179人。建设灌溉渠道1237条（段），长1620.532km；建设排涝渠道80条，长143.608km；建设高效节水示范区3个；建设河道堤防4条5段，长32.169km；建设取水坝23座；建设坝塘59座，库容95.4万m³；新建水池994件，容积29.76万m³；新建旱地水浇水窖500件，容积1.5万m³；新建人饮水窖42342件，容积127.78万m³，国家总投资92185.26万元，解决、改善16.0273万人的饮水，新增和改善灌溉面积7.467万亩，治理水土流失76.09km2。二是水费收缴工作：截至目前，全县620件农村集中供水工程，已定价295处，已收费278处，按供水成本收费66处，应收水费102.56万元，实收水费57.95万元，已定价件数占总件数的47.58%，水费收缴件数占总件数的44.84%，水费收缴率56.5%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制13人，事业编制52人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中： 离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入917.23万元，其中：一般公共预算917.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少了1295.67万元，主要原因是人员减少，工资收入减少；项目减少，资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入917.23万元，其中:本年收入917.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款917.23万元（本级财力917.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少了1295.67万元，主要原因是人员减少，工资收入减少；项目减少，资金减少；PPP项目偿还性资金预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出917.23万元。本级财力安排支出917.23万元，其中，基本支出847.23万元，与上年对比减少74.46万元，主要原因是人员减少，工资性支出减少；项目支出70万元，与上年对比减少1221.21万元，主要原因是PPP项目偿还性资金预算支出减少；项目减少，资金减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休35.9万元，主要用于行政退休人员的养老金支出及公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休42.35万元，主要用于事业退休人员的养老金支出及公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.47万元，主要用于遗属人员的生活补贴。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.53万元，主要用于职工工伤保险缴费支出及大病保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.78万元，主要用于行政人员的医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.72万元，主要用于事业人员的医疗保险缴费支出。

农林水支出-水利-行政运行120.68万元，主要用于单位的日常支出。

农林水支出-水利-一般行政管理事务20万元，主要用于河长制相关工作支出。

农林水支出-水利-防汛25万元，主要用于2021年防汛工作。

农林水支出-水利-抗旱25万元，主要用于2021年抗旱工作。

农林水支出-水利-水利技术推广412.92万元，主要用于单位的日常支出。

农林水支出-水利-其他水利支出51.01万元，主要用于单位临聘人员相关支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.88万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资211.52万元（其中：基本支出211.52万元）。

津贴补贴145.6万元（其中：基本支出145.6万元）。

奖金17.63万元（其中：基本支出17.63万元）。

绩效工资100.4万元（其中：基本支出100.4万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费76万元（其中：基本支出76万元）。

职业年金缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费47.5万元（其中：基本支出47.5万元）。

公务员医疗补助缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他社会保障缴费4.53万元（其中：基本支出4.53万元）。

住房公积金54.88万元（其中：基本支出54.88万元）。

办公费29.35万元（其中：基本支出9.35万元，项目支出20万元）。

水费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。

电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

邮电费5万元（其中：基本支出5万元）。

差旅费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。

会议费1万元（其中：项目支出0万元）。

培训费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

公务接待费4.1万元（其中：基本支出4.1万元）。

劳务费51.01万元（其中：项目支出0万元）。

工会经费9.5万元（其中：基本支出9.5万元）。

公务用车运行维护费10.15万元（其中：基本支出10.15万元）。

其他交通费用8.76万元（其中：基本支出8.76万元）。

其他商品和服务支出1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

退休费76.82万元（其中：基本支出76.82万元）。

抚恤金1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）。

基础设施建设50万元（其中：项目支出50万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，结合工作实际，需通过政府采购办理相关事项年内无，2021年西畴县水务局无政府采购预算，如发生支出将及时报财政备案。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.25万元，较上年减少0.35万元，下降2.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县水务局2021年公务接待费预算为4.1万元，较上年减少0.1万元，下降2.4%，国内公务接待批次为50次，共计接待680人次。

减少原因：落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为10.15万元，较上年减少0.25万元，下降2.4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费10.15万元，较上年减少0.25万元，下降2.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县水务局2021年机关运行经费安排130.91万元（含河长制工作经费20万元），与上年对比减少了4.48万元，主要原因分析人员减少，运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

西畴县水务局.xls

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