监督索引号53262303300800000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；组织拟订全县投资促进、区域经济合作相关政策；研究拟订全县投资促进发展规划、年度目标并提出政策、措施和建议，组织实施。

2、开展全县投资促进对外宣传工作，负责发布西畴县投资促进政策及重要招商引资信息。

3、负责全县招商引资大会等大型招商引资活动的具体承办工作；负责国内外企业来西畴的投资考察协调服务工作；负责承办县政府外出招商等商务考察工作；组织招商引资合作项目推介的谈判、签约活动。

4、为招商引资项目提供全程服务。

5、负责建立、管理县级招商引资项目库，并做好省、州级重点招商项目的筛选、报审等工作。

6、负责云南省国内合作统计VPN网路直报系统的信息填报及统计、分析工作。

7、负责招商引资干部队伍的业务培训工作。

8、完成县委、县政府和上级单位及领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

西畴县投资促进局隶属于县政府管理的直属事业单位，机构规格正科级，所属类别公益一类事业单位，核定事业编制8名，其中：领导职数4名（局长1名、副局长3名），工作人员4名。内设综合股1个股室。

（三）重点工作概述

1、主要指标任务、重点工作完成情况

2020年州下达我县招商引资任务16亿元，外资任务5万美元。1-9月份，我县共实施国内合作项目10个，其中：上年结转项目9个，当年新增项目1个。协议投资总额46.88亿元，同比下降29.38%。引进州外实际到位资金8.09亿元，完成年度计划的50.56%，同比下降21.36%，其中：省外实际到位资金5.49亿元，完成年度计划的78.5%，同比增长9.46%；省内州外实际到位资金2.6亿元，完成年度计划的28.83%，同比下降50.73%。由于我县资源、区位等条件影响，还未引入外资。

（1）在全国、全省具有特色亮点的工作

一是领导重视、主动出击。今年以来，县委、县政府主要领导亲自带队，组织县级相关部门赴上海、广西、贵州、南京、北京、昆明、昭通等地考察打火机产业、乡村旅游发展、乌骨鸡产业等项目，提高招商质量。目前，打火机产业项目已签约落地，即将在本月底动工建设。

二是优化环境、强内引外。狠抓投资硬环境，加大资金投入，改善县城及园区基础及配套设施建设，尤其是对园区的路、电、水、气、讯、排污等要素保障有力；强化软环境治理，严厉打击影响破坏投资发展环境的人和事，支持和服务好本地企业，为企业解决融资难问题，全力为企业发展提供人才、技术支持。

（2）主要做法措施

一是紧盯一个目标。县委、县政府高度重视招商引资工作，紧盯州下达的招商引资任务目标，多次召开专题会议安排部署。成立了重点项目招商引资工作专班，实行专班一周一碰头，一月一汇报，一季一督查，一年一考核，县四套班子主要领导专题听取招商引资工作汇报1次。同时，制定印发了《西畴县2020年招商引资工作方案》，为全年工作的开展厘清了思路。

二是“外引内培”双向发力。紧盯招商工作目标任务，截至目前县党政主要领导带队赴贵州、上海、南京、广西、北京等省招商6次、省内接洽会见客商27次，到文山开展土地资源开发招商引资推介会1次。全县共邀请侨银环保科技股份有限公司、杭州淳滋公司、云南能投缘达建设集团有限公司、高新阳光集团、中国石化、云南云桥市政工程有限公司、吉利打火机、天成地产、昊邦公司、跃兴园林公司、北京国动网络通信集团公司云南分公司、盛薪源公司、华润现代中药（昆明）有限公司、云南省铁路总公司、全国城市农贸中心联合会、天雄集团、乾盛地产、中冶云南公司、能投云桥建设公司、拓锐科技有限公司、重庆邦穗、中服服饰、南京年余公司、邵东县吉利打火机制造有限公司、大豪矿业、澳佶公司、云南竞庆建筑工程有限公司、德润地产、云南携程无忧管理有限公司、砚山海创环境工程有限公司等50余家企业来西畴实地观光考察210人次，洽谈项目24余个。其中在谈项目共10余个，拟签约项目2个，即建材市场建设项目、紫薯种植加工建设项目，已签约项目5个协议投资达20余亿元，即大健康文化旅游资源投资开发项目、西畴县岔河片区农旅融合康养项目、打火机产业园项目、华润医药战略合作项目、西畴县跨境物流园建设项目。同时，积极走访服务企业，营造良好发展环境。党政主要领导多次带队走访企业，宣传疫情以来出台的相关政策，了解企业在生产经营过程中存在的困难和问题，协调帮助解决问题10余个，涉及优惠政策兑现问题2个。

三是营造招商积极氛围。受新冠肺炎疫情影响，从4月才开始陆续有54余批210余人次客商到我县考察洽谈，洽谈项目30余个，主要涉及农业、旅游、商贸开发、新型工业、便捷交通等相关产业。充分用好现有的客商资源，加强开展已落地企业的走访服务工作，加大对我县招商引资信息的宣传推介，吸引带动更多的企业到西畴投资。

四是查找不足、补齐短板。强化上级、县级部门沟通对接，认真查找不足、短板弱项，在招商项目收集，引进企业各个环节上形成合力，全力攻坚。补齐基础工作短板。针对我县招商项目少、质量不高等问题，紧紧围绕我县确定的四大重点产业，加大项目征集、筛选、论证、储备力度，共收集项目53个，重点策划包装11个，其中由州级聘请第三方策划包装重点项目2个（兴街园区商贸区建设项目、兴街建材市场开发项目），新制作了西畴县旅游宣传片、项目招商片以及《西畴县投资指南》。同时，建立了客商信息库，为拓宽招商渠道打基础。补齐营商环境短板。着力优化政务服务，深化“放管服”改革，探索、建立多项服务企业措施，不断优化营商环境，让引进来的企业进得来、留得住，视企业发展为己任，各职能部门齐心协力，主动对接，主动服务，在项目立项、注册登记、施工建设等各个环节，充分发挥联动作用，及时协调和解决招商引资工作中土地、建设、环保等方面存在的困难和问题，及时兑现招商引资优惠政策，及时研究重大招商引资项目，做到一事一议，特事特办，限时办结。为企业提供全心全意、高端高效、专业专注的优质服务，力争签约项目早开工、早建成、早投产、早达效，为西畴经济社会高质量发展多作贡献。补齐队伍建设短板。配齐配强招商班子，充实招商队伍，强化招商队伍能力提升与管理。

五是内部协调，上下联动。局上下团结协作，按照县委县政府安排部署，按时报送各种数据材料，招商信息，充实完善政务信息内容公开，认真落实执行招商接待制度，坚持开展普法学习及总结工作，配合做好在西畴召开的全州投资促进工作会议，草拟全县投资促进投诉处理协调机制、打火机产业发展扶持办法等事宜，全局工作有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 101.88万元，其中：一般公共预算101.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加23.98万，主要原因是2021年单位在职在编人数比2020年增加了2人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 101.88万元，其中:本年收入101.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.88万元（本级财力101.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加23.98万，主要原因是2021年单位在职在编人数比2020年增加了2人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出101.88万元。本级财力安排支出101.88万元，其中，基本支出81.88万元，与上年对比增加3.98万，主要原因是2021年单位在职在编人数比2020年增加了2人；项目支出20万元，与上年对比增加了20万元，主要原因是2020年项目支出20万元的预算做在了基本支出里面。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行11.35万元，主要用于行政人员工资、津补贴、办公等支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行49.88万元，主要用于事业人员工资、津补贴、办公等支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出20万元，主要用于招商引资商务接待、外出考察等费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.6万元，主要用于单位部分养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0.2万元，主要用于职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位工伤保险缴费支出0.25万元，主要用于工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.84万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.54万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.21万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资23.87万元（其中：基本支出23.87万元）。

津贴补贴17.20万元（其中：基本支出17.20万元）。

奖金1.99万元（其中：基本支出1.99万元）。

绩效工资12万元（其中：基本支出12万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费8.6万元（其中：基本支出8.6万元）。

职业年金缴费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

职工基本医疗保险缴费5.38万元（其中：基本支出5.38万元）。

其他社会保障缴费0.25万元（其中：基本支出0.25万元）。

住房公积金6.21万元（其中：基本支出6.21万元）。

办公费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

水费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

电费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

邮电费0.08万元（其中：基本支出0.08万元）。

差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.7万元（其中：基本支出0.7万元）。

委托业务费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

工会经费1.68万元（其中：基本支出1.68万元）。

其他商品和服务支出0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年减少0.1万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：上年和今年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

西畴县投资促进局2021年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0.1万元，下降12.5%，国内公务接待批次为6次，共计接待24人次。

减少原因：响应国家号召，节约经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：上年和今年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

西畴县投资促进局20210323083147099.xls

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