监督索引号53262300276500000

目录

第一部分  2021年部门预算编制说明

第二部分  2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

2.负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

3.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

4.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不事宜继续复役军人的伤病残军人相关优抚工作；指导军供服务保障工作。

5.负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象优待、抚恤等工作；组织实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

6.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士审核上报和备案等相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作和个人先进典型事迹。

7.负责指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮助援助工作。

8.负责承担西畴县双拥工作领导小组办公室日常工作。

9.负责承担西畴县人民政府复员退伍军人安置领导小组办公桌职责。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

11.职能转变、加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

根据上述职责，西畴县退役军人事务局机关设2个内设机构。

1.综合办公室（规划财务和机关党组织人事思想政治、政策法股）。负责机关日常运转工作；负责贯彻执行国家有关退役军人工作的法律法规和方针政策；负责拟定全县退役军人事业发展中长期规划和年度发展计划，起草制定退役军人规范性文件，拟定全县退役军人事业发展规划；年度计划并组织实施和监督检查；负责机关文电、会务、对外事务、机要、档案、安全生产等工作；承担综合性调研、政务公开、政策法规、督查督办、综合协调、政务运转、安全保密等工作；负责本系统的执法和普法教育；牵头承办县人民政府交办的人大代表建议和政协委员提案工作；负责本系统工会、共青团、妇女和离退休人员的管理服务工作；负责本系统的党务工作；协助做好作风建设、党风廉政建设；负责本系统的机构编制、组织人事、队伍建设和考核奖惩的管理工作；负责本系统信息化建设工作；承担本系统信息管理和信息公开工作；承办有关新闻宣传、发布及舆情监测工作；负责机关财务、行政后勤保障、绩效评估、国有资产监管、内部审计、统计管理及指导下属事业单位有关经费的管理使用；负责本系统网络注册、宣传等相关工作；按规定牵头拟订社会工作发展规划。负责拟定有关法律宣传、落实信访、综治维稳和退役士兵的培训工作；承担有关行政复议、诉讼事宜，负责政策法规解答等。

2.拥军优抚安置股（褒扬纪念、优抚安置、军休服务管理和就业创业股）。承担西畴县双拥工作领导小组办公室工作职责；承担西畴县人民政府复员退伍军人安置领导小组办公室工作职责；负责组织开展全国和省级双拥模范县评比推荐命名表彰活动；系统指导地方支持部队建设和部队参与地方建设的工作；负责牵头组织开展有关走访慰问、拥军优属活动；指导军地开展拥军优属、拥政爱民活动；组织开展拥军优属、双拥宣传和调查研究；负责优抚对象的优待、抚恤、补助和烈士褒杨工作，依法做好革命烈士判定的初审上报工作；负责优抚对象中贫困户的临时救助工作；负责贯彻执行国家的优抚政策法规；指导烈士纪念建筑管理单位的建设和管理服务工作；负责革命烈士事迹有关编纂和军人公墓维护以及纪念活动工作；负责本系统信息化建设工作，承担优抚对象信息管理工作；负责军队管理工作、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置及服务管理；负责转业士官、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休、退职职工的接收安置和管理服务工作；负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的接收安置及相关政策的宣传；指导做好扶持退役士自主就业公共服务工作；负责退役士兵社会保险接续工作、军队退休人员服务工作；负责退役军人信息采集及日常管理工作。

（三）重点工作概述

一是坚持党建引领，助推党风廉政建设；二是夯实管理保障基础，增强退役军人归属感；三是健全教育管理机制，增强退役军人责任感；四是做好安置就业工作，增强退役军人获得感；五是提高优抚保障水平，增强退役军人幸福感；六是树牢尊崇褒扬导向，增强退役军人荣誉感；七是切实维护合法权益，增强退役军人安全感；八是坚持安全发展理念和红线意识，全面落实安全生产责任；九是注重学习，提高依法行政水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制6人，事业编制15人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,840.57万元，其中：一般公共预算1,840.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2020年部门财务总收入预算为1265.79万元，增加了574.78万元，增幅45.41%。主要原因是增加了南疆烈士陵园维修改造、退役军人服务中心体系建设、优抚对象身份核查工作办公设备采购、退役军人帮扶援助等项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1,840.57万元，其中：本年收入1,840.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,840.57万元（本级财力1,840.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2020年部门财政拨款收入1265.79万元，增加了574.78万元，增幅45.41%。主要原因是增加了南疆烈士陵园维修改造、退役军人服务中心体系建设、优抚对象身份核查工作办公设备采购、退役军人帮扶援助等项目资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,840.57万元。本级财力安排支出1,840.57万元，其中，基本支出245.06万元，与上年对比2020年基本支出1265.79万元，减少了1020.73万元，减幅为80.64%。主要原因上一年把项目支出放在基本支出；项目支出1,595.52万元，与上年对比增加了1,595.52万元，主要原因上年把项目支出做在的基本支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—退役军人管理事务—行政运行66.48万元，主要用于西畴县退役军人事务局行政人员工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、工会经费、绩效目标考核奖等。

一般公共服务支出—退役军人管理事务—事业运行157.56万元，主要用于西畴县退役军人事务局事业人员工资福利支出、差旅费、办公费、工会经费、退役军人服务中心（站）体系建设、优抚对象身份核查工作办公设备采购。

一般公共服务支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出428.00万元，主要用于南疆烈士陵园维修改造、慰问驻西部队。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休32.65万元，主要用于西畴县退役军人事务局退休人员的人员经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.56万元，主要用于西畴县退役军人事务局基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待150万元，主要用于义务兵优待补助资金支出。

社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待612.96万元，主要用于支前民兵民工提标补助、入伍新兵学历奖励补助、现役军人立功奖励补助、慰问全县各类优抚对象、优抚对象医疗救助、重点优抚对象临时价格补贴等资金支出。

社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置45万元，主要用于退役士兵自主就业补助、退役军人帮扶援助补助资金支出。

社会保障和就业支出—退役安置—其他退役士兵安置260万元，主要用于转业士官自谋职业补助、待安置期间生活补助、退役军人技能培训等资金支出。

社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—其他财政对社会保险基金的补助0.81万元，主要用于社会保险基金补助资金支出。

社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助0.57万元，主要用于社会保险基金补助资金支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—财政对工伤保险基金的补助35.93万元，主要用于优抚对像解困帮扶、自主择业军转干部医疗保险等资金支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.97万元，主要用于西畴县退役军人事务局行政人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗8.50万元，主要用于西畴县退役军人事务局事业人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.58万元，主要用于西畴县退役军人事务局公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资58.96万元（其中：基本支出58.96万元）。

津贴补贴53.92万元（其中：基本支出53.92万元）。

奖金4.91万元（其中：基本支出4.91万元）。

绩效工资23.72万元（其中：基本支出23.72万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费21.56万元（其中：基本支出21.56万元）。

职工基本医疗保险缴费13.47万元（其中：基本支出13.47万元）。

其他社会保障缴费1.39万元（其中：基本支出1.39万元）。

住房公积金15.58万元（其中：基本支出15.58万元）。

办公费65.03万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出63.63万元）。

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

差旅费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

维修（护）费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

公务接待费8.7万元（其中：基本支出8.7万元）。

工会经费2.69万元（其中：基本支出2.69万元）。

其他交通费用5.4万元（其中：基本支出5.4万元）。

其他商品和服务支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

退休费32.05万元（其中：基本支出32.05万元）。

办公设备购置0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

大型修缮400万元（其中：项目支出400万元）。

奖励金60万元（其中：项目支出60万元）。

救济费15万元（其中：项目支出15万元）。

生活补助1018.53万元（其中：项目支出1018.53万元）。

医疗费补助18.36万元（其中：项目支出18.36万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

西畴县退役军人事务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

西畴县退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

西畴县退役军人事务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.18万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.7万元，较上年减少0.3万元，下降3.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

西畴县退役军人事务局2021年公务接待费预算为8.7万元，较上年减少0.3万元，下降3.3%，国内公务接待批次为35次，共计接待500人次。

减少的原因是严格落实中央八项规定精神和省委省政府“过紧日子”要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县退役军人事务局无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附件

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

义务兵优待：指的是入伍新兵学历奖励补助、现役军人立功奖励补助；

退役安置：指的是国家和社会依据立法规定，向退出现役的军人提供就业及其他安置所需资金和服务，使之顺利重返并适应社会的一项优抚保障。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县退役军人事务局2021年机关运行经费安排84.51万元，2020年机关运行经费安排26.72万元，与上年对比增加了57.79万元，主要原因是增加退役军人服务中心（站）体系建设补助资金、优抚对象身份核查工作办公设备采购专项资金。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

11、西畴县退役军人事务局20210323030152942.xls

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