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目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县西洒镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引搜索资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

西洒镇2021年部门预算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，部分供给单位1个其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县西洒镇人民政府

2.西畴县西洒镇镇党委

3.西畴县西洒镇财政所

4.西畴县西洒镇农业综合服务中心

5.西洒镇村民委员会

（三）重点工作概述

1.坚决打赢疫情防控阻击战，为确保经济社会稳定发展注入了强大的信心和动力。始终坚持人民至上、生命至上，搭建网格化管理体系，迅速组织1500余名党员、志愿者和社区村组干部驻守防控一线，设置疫情防控卡点5个，织牢织密对外交通出入口、镇内交通、公共场所三张防控网，构筑起联防联控、群防群控的坚强堡垒，配合做好鸿敏、艺林、华欣3个留观点设置及后勤保障工作，累计收置129名留观人员；开展广泛化宣传，提高疫情防护知识普及率，共印发宣传资料4万余份，播放宣传音频、视频7万余次，组织干部群众和社会各界捐款捐物折合人民币4.59万元。统筹抓好疫情防控和经济社会发展各项工作，外防输入、内防反弹，千方百计加快复工复产，群众生活安定有序，经济运行总体平稳。

2.务求实效，狠抓三大攻坚战，加快补齐短板弱项。巩固提升脱贫攻坚成果，开展“两不愁三保障”问题大排查和百日提升、百日巩固专项行动，顺利通过国家脱贫攻坚普查，脱贫攻坚短板得到有效补齐，防贫保险机制落地见效，返贫致贫监测机制不断健全。打好污染防治攻坚战，强化“两污”治理，城乡生活污水得到有效处理，生活垃圾日产日清并逐步实现无害化，建成城乡垃圾分类试点85个；河长制重点任务稳步推进，林长制改革试点启动；农业面源污染防治取得实效，土壤环境质量总体稳定。有效防范化解重大风险，安全生产专项整治三年行动计划有力实施，食品药品监管体系不断完善，群众健康服务水平明显提升，扫黑除恶专项斗争圆满收官，行业乱象问题有效整治，社会治安显著改善，全年开展安全生产及食品药品监督检查1000余次，化解矛盾纠纷193起。

3.多维发力，厚植产业优势，加速培育发展动能。聚焦四大重点产业，完成蔬菜种植0.42万亩，中药材种植0.45万亩，建成药材示范基地2个，创建高品质药园1个，乌骨鸡肉蛋产量70余吨。传统种养殖业持续兴旺，粮食总产量1222.3万公斤，种植甘蔗0.11万亩，烤烟0.22万亩；改扩建规模化养殖场2个，肉类总产量2676吨，产值达1.1亿元。加大利益联结力度，壮大集体经济，2020年全镇村集体经济收益达147.97万元，所有村突破5万元大关。深挖“康养旅游”和度假游潜力，依托“西畴精神”红色资源，做强文化旅游，打造“西畴精神”现场教学基地2个，岩头村《最后一公里》展馆顺利开馆，年内接待游客逾千人，汤谷AAAA级景区创建接受省级考核。

4.真抓实干，强化基础设施建设，不断筑牢硬件根基。新修甘蔗路8条（段）3.1公里，完成农村公路养护69.9公里；积极完成那兴高速在西洒镇辖区内的工作任务，全力保障项目顺利实施。行政村百兆宽带全覆盖，20户以上自然村4G网络全覆盖，农村地区网络覆盖范围和通信信号质量进一步提升。深入实施农村饮水安全保障及巩固提升工程，农村人口饮水问题得到全面解决。配合完成人民路延长线市政道路改造。

5.提升人居环境品质，精致扮靓城乡面貌。强势推进彩钢瓦拆除改造工作，完成县城建成区彩钢瓦拆除改造2.1万平方米。全面推进乡村治理体系“五治”融合，发动3万余名干部群众对城乡重点区域进行整治，裸露垃圾基本实现全消除，在村级配置无接触洗手设施16个；大力推进农村“厕所革命”，农村卫生户厕覆盖率达到89.8%，无害化户厕覆盖率达到46.5%，154座村小组公厕达“三无二净一明”，行政村均达到1座以上水冲式无害化卫生公厕目标，城乡环境卫生得到极大改善。

6.托牢民生保障底线，切实增强群众福祉。社会救助方面，及时发放各类救助资金，确保低保、特困、残疾、高龄老人、重点优抚对象、退伍军人等群体利益得到有效保障，共发放各类救助资金2016.31万元。稳岗就业方面，农村劳动力转移就业9673人，新增就业479人，发放务工补贴12.41万元，开发乡村公共服务岗位177个，开展职业技能培训1066人次，发放创业小额担保贷款1395万元。教育体育方面，山村幼儿园办学水平不断提升，义务教育管理标准化建设持续推进，教育均衡发展成果进一步巩固，师资队伍不断壮大。卫生健康方面，医疗服务水平逐渐提升，设立健康小屋4个，卫生县城（乡镇）创建工作稳步开展，城乡居民医疗保险参保3.6万人，医保报销8.75万人次3376.11万元，激活电子医保凭证1.71万人。文化事业方面，开展新时代“西畴精神”宣讲300余场次，受教育群众3000余人次；建成新时代文明实践所、站、展堂13个，组建12支志愿服务队197人常态化开展活动；民族团结进步示范创建成果持续巩固，汤谷村被评为“文山州民族团结进步创建示范村”“文山最美民族村”，被确定为“中国西南民族村寨影视基地”。高标准完成民兵训练和征兵工作任务，第七次人口普查基本完成。

7.精益求精，加强政府自身建设，行政效能全面提高。深化改革创新，“最多跑一次”“一网通办”取得新成绩；“互联网+政务服务”改革稳步推进，“一部手机办事通”全面推开；农村产改工作有序开展，完成农村集体经济组织成员身份认定。坚持依法行政，严格贯彻执行党委政府议事规则和“三重一大”决策程序，法治政府建设卓有成效，社会关切得到及时回应，发放乡村规划许可证及不动产证925本；完成农村宅基地落宗调查数据采集。优化作风效能，大力整治作风顽疾和四种不良风气，加快打造法治化、专业化、服务型、效率型政府，政府工作人员法治化、专业化、服务型素质持续提升；反对铺张浪费、厉行节约行为习惯普遍养成。推进全面从严治党，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠“四风”树新风，反腐败斗争压倒性胜利得到巩固发展。

回首“十三五”历程，我们深刻认识到，发展之路从来不会一帆风顺，未来机遇和挑战都有新的变化，在前进的道路上，我们还面临不少困难和问题。一是综合实力不强，重大项目支撑不足，高质量发展新动能缺乏；二是民生保障和社会治理仍存在短板弱项，普惠性、均等化公共服务亟需加强；三是少数干部存在服务意识不强、工作干劲不足、执行力有待进一步提高等问题。但是，问题再多，总有解决的办法；矛盾再大，总有突破的路径，我们将保持战略定力，在实干中寻找良策、在攻坚中破解难题。

二、预算单位基本情况

西洒镇编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位1个；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制34人，事业编制59人。在职实有80人，其中： 财政全供养80人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 43人，其中： 离休 1人，退休42人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1888.82万元，其中：一般公共预算财政拨款1888.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与2020年的1888.14万元相比，部门财政总收入增加0.68万元，同比增长0.04%，增长的原因是人员变动较大，具体为2020年新招录2人，调入8人，调出16人，事业人员三支一扶转编2人，退休1人，以及2021年预算项目支出116.25万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年西洒镇财政拨款收入1888.82万元，其中:本年收入1888.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1888.82万元（本级财力1888.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年的1888.14万元相比，部门财政总收入增加0.68万元，同比增长0.04%，增长的原因是人员变动较大，具体为2020年新招录2人，调入8人，调出16人，事业人员三支一扶转编2人，退休1人，以及2021年预算项目支出116.25万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1888.82万元。本级财力安排支出 1888.82万元，其中，基本支出1772.57万元，项目支出116.25万元。

与2020年的1888.14万元相比，部门财政总收入增加0.68万元，同比增长0.04%，增长的原因是人员变动较大，具体为2020年新招录2人，调入8人，调出16人，事业人员三支一扶转编2人，退休1人，以及2021年预算项目支出116.25万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出588.57万元，其中：20101人大事务13.15万元，20103政府办公厅（室）及相关机构事务433.19万元，20106财政事务66.62万元，20111纪检监察事务5.1万元，20131党委办公厅（室）及相关机构事务70.51万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出265.78万元，其中：20805行政事业单位养老支出254.09万元，20808死亡抚恤支出1.78万元，20811残疾人事业支出3.6万元，20827财政对其他社会保险基金的补助6.31万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3.卫生健康支出69.01万元，其中:21007计划生育事务支出3.12万元，2101101行政单位医疗25.96万元，2101102事业单位医疗39.93万元，主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

4.节能环保支出10万元，其中：2110402农村环境保护10万元，主要用于环城路道路清洁费。

5.农林水支出879.36万元，其中：21301农业农村支出321.2万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助329.85万元，2130706对村集体经济组织的补助228.31万元，主要用于村小组及村支部书记等支出。

6.住房保障支出76.1万元，2210201住房公积金76.1万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

经济科目分组（部门预算总支出 1888.82万元，其中：基本支出1772.57万元，项目支出116.25万元）。

工资福利支出1054.19万元，其中：基本工资296.95万元，津贴补贴335.24万元，奖金24.74万元，绩效工资102.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费105.43万元，职工基本医疗保险缴费65.89万元，对社会保险基金的补助6.32万元，其他工资福利支出40.64万元，住房公积金76.1万元.

商品和服务支出120.45万元，其中：办公费15.38万元，水费3.95万元，电费4.05万元，邮电费2.43万元，差旅费14.71万元，培训费3.44万元，公务接待14.72万元，工会经费18.49万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用30.48万元，其他商品和服务支出2.8万元。

对个人和家庭的补助147.63万元，其中：退休费46.25万元，离休费99.60万元，抚恤金1.78万元。

对村民委员会和村党支部的补助450.30万元。

项目支出116.25万元，其中：县、乡人大代表活动经费支出5.31万元，人大主席团工作经费支出2万元，会议经费支出4万元，无固定收入镇人大代表履职经费支出5.64万元，人大代表联络站工作经费支出0.2万元，政协联络站工作经费支出1万元，党代表活动经费支出1.9万元，环城路及二级路沿线道路清洁经费支出10万元，乡镇纪委公用经费支出5.1万元，西洒镇公务用车运行维护经费支出5万元，西洒镇3个社区公用经费支出18万元，西洒镇8个村委会公用经费支出32万元，西洒镇村（居）民小组工作经费26.1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 西洒镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 西洒镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

西洒镇无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西洒镇2021年“三公”经费预算30.04万元，与2020年“三公”经费预算数30.45万元对比减少0.41万元，同比下降1.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西洒镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年持平。

（二）公务接待费

西洒镇2021年公务接待费预算为14.72万元，与上年相比减少0.4万元，下降2.65%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。预计接待30批次，预计接待人次800人，主要用于接待村委村小组、其他乡镇及外县会议、调研、考察发生的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西洒镇2021年公务用车购置及运行维护费为15.32万元与上年相比减少0.01万元，下降了0.07%。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较无增减变化；公务用车运行维护费15.32万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年西洒镇部门预算主要有以下几个项目：县、乡人大代表活动经费支出5.31万元，人大主席团工作经费支出2万元，会议经费支出4万元，无固定收入镇人大代表履职经费支出5.64万元，人大代表联络站工作经费支出0.2万元，政协联络站工作经费支出1万元，党代表活动经费支出1.9万元，环城路及二级路沿线道路清洁经费支出10万元，乡镇纪委公用经费支出5.1万元，西洒镇公务用车运行维护经费支出5万元，西洒镇3个社区公用经费支出18万元，西洒镇8个村委会公用经费支出32万元，西洒镇村（居）民小组工作经费26.1万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费120.45万元，与上年相比减少10.4万元，同比下降7.95%，减少原因的是中央八项规定出台后，厉行节约，办公费、电费、差旅费等相关运行经费大幅度下降。

2021年机关运行经费安排包括：办公费15.38万元，水费3.95万元，电费4.05万元，邮电费2.43万元，差旅费14.71万元，培训费3.44万元，公务接待14.72万元，工会经费18.49万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用30.48万元，其他商品和服务支出2.8万元等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

63、2021西洒镇预算-20210322095701064.xls

监督索引号53262303000100111