监督索引号53262300131200000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县公安局贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

西畴县公安局包含有行政单位13个。机关设置30个内设机构。

（三）重点工作概述

2021年西畴县公安局主要工作：在县委、县人民政府及上级公安机关的领导下，紧紧围绕公安机关的主要职能，确实加强队伍建设，提升业务素质，塑造一支政治思想坚定、作风优良、清正廉洁、战斗力过硬、业务素质精湛的公安队伍。确实维护人民群众人身财产安全和社会公共财产安全，加强各种类不安全因素的排查及处置，保障社会经济稳定发展及国家安全，推进好政法队伍教育整顿工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制175人，事业编制0人。在职实有174人，其中： 财政全额保障174人，辅警人员240人，属于财政部分供养。财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中： 离休1人，退休71人。

车辆编制39辆，实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6052.58万元，其中：一般公共预算6052.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算收入增加786.38万元，主要原因是办案成本增加，预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6052.58万元，其中:本年收入6052.58万元，上年结转收入1182.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6052.58万元（本级财力6052.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加786.38万元，主要原因是办案成本增加，预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6052.58万元。本级财力安排支出6052.58万元，其中，基本支出5435.58万元，与上年对比增加469.38万元，主要原因是经济发展，办案成本增加；项目支出617万元，与上年对比增加317万元，主要原因是增加了项目西畴县交通智能化管控系统的项目预算资金。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行3304.35万元，主要用于民警职工工资福利支出、社会保障缴费和办公费、差旅费、交通费、会议费、福利费、工会补助费支出等一般公用经费。

公共安全支出-公安-执法办案1105.44万元，主要用于支付警务辅助人员的工资及五险一金。

公共安全支出-公安-其他公安支出617万元，主要用于项目经费，支付智慧城市工程款和看守所工程款。

公共安全支出-监狱-犯人生活114.12万元，主要用于支付看守所，拘留所在押人员伙食费、杂支费和医疗费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休269.89万元，主要用于支付离休人员离休费，统筹内的退休费和离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费266.83万元，主要用于缴纳民警职工的基本养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.12万元，主要用于支付因公牺牲民警配偶及子女生活补助抚恤金。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助- 财政对工伤保险基金的补助5万元，主要用于缴纳民警的工伤保险费。

社会保障和就业支出-其他财政对社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助8.03万元，用于缴纳其他社会保险基金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗166.77万元，主要用于缴纳民警的职工医疗保险费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金193.02万元，主要用于缴纳民警的住房公积金。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资709.94万元（其中：基本支出709.94万元）。

津贴补贴1566.38万元（其中：基本支出1526.78万元）。

奖金225.3万元（其中：基本支出59.16万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费266.83万元（其中：基本支出266.83万元）。

职工基本医疗保险缴费166.77万元（其中：基本支出166.77万元）。

其他社会保障缴费13.04万元（其中：基本支出13.04万元）。

住房公积金193.02万元（其中：基本支出193.02万元）。

办公费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

印刷费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

水费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

电费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

差旅费80万元（其中：基本支出80万元，项目支出0万元）。

维修（护）费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

租赁费96万元（其中：基本支出96万元，项目支出0万元）。

会议费2万元（其中：项目支出0万元）。

培训费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

公务接待费2万元（其中：基本支出2万元）。

被装购置费5万元（其中：基本支出5万元）。

劳务费20万元（其中：项目支出0万元）。

工会经费73.35万元（其中：基本支出73.35万元）。

公务用车运行维护费157万元（其中：基本支出157万元）。

公务用车购置费25万元（其中：基本支出25万元）。

其他交通费用177.36万元（其中：基本支出177.36万元）。

其他商品和服务支出56.29万元（其中：基本支出56.29万元，项目支出0万元）。

离休费10.56万元（其中：基本支出10.56万元）。

房屋建筑物购建200万元（其中：项目支出417万元）。

基础设施建设417万元（其中：项目支出417万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金250000元。采购预算基本支出25万元，用于采购越野车一辆。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计184万元，较上年减少7万元，下降3.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县公安局2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少4万元，下降66.6%，国内公务接待批次为32次，共计接待160人次。

增减变化原因是按照厉行节约的准则，公务接待费实现连年下降，在接待上更加体现“光盘”。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县公安局2021年公务用车购置及运行维护费为182万元，较上年减少3万元，下降1.62%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费157万元，较上年减少3万元，下降1.87%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为35辆。

增减变化原因是按照厉行节约的准则，公务用车购置及运行维护费实现连年下降，更彰显环保。

八、重点项目预算绩效目标情况

看守所建设项目资金预算100万元，年内必须用于支付看守所的工程款；智慧城市指挥中心建设项目资金预算100万元，年内必须用于支付工程款；看守所出入道路建设资金180万元，如期开工建设至完工并支付工程款；西畴县交通智能化管控系统237万元，年内支付一期、二期的工程款，确保卡口监控等顺利投入使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

5.公安（科目代码20402）是反映公安事务及管理支出，核算西畴县公安局公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设的各项支出。

6.财政拨款：是从同级政府财政部门取得的各类经费的拨款。

7.“三公”经费：是用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县公安局2021年机关运行经费安排807.74万元，与上年对比增加82.53万元，主要原因是机关运行成本增加，同时，西畴县森林警察大队并入我单位后，人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

43、西畴县公安局(1)2021年预算.xls

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