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目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

2021年新马街乡部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

传达、贯彻、落实中央、省、市、地方等各级政府的各项政策、方针、法律法规和意见等。 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。谋划实施乡域范围内的经济发展，山、水、林、田、路的建设，各行政村各项基础设施建设，及本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责各项社会事务报批工作，加强司法宣传和社会综合治理工作，对全乡人口实施计划生育管理；妥善处理社会救济与安抚工作、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。协调与引导派驻乡政府的一些机构，如国土、电信、电业、银行、医院、派出所等部门相应事务。

（二）机构设置情况

新马街乡编制2020年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。

（三）重点工作概述

1.打好脱贫攻坚战，巩固提升扶贫成果。

2.大力发展现代农业，促进农民增产增收。

3.突出项目支撑，提升经济社会发展。

4.科学规划乡村发展，努力建设美丽宜居乡镇。

5.突出生态农业，加快绿色家园建设。

6.统筹发展社会事业，促进社会和谐发展。

7.在依法行政上求突破，打造诚信政府。

8.持续做好扫黑除恶专项斗争工作。

9.做好安全生产隐患排查及常规检查工作。

10.做好矛盾调解的排查及化解工作。

11.做好民族团结示范乡创建工作

二、预算单位基本情况

新马街乡2021年编制预算单位共7个，分别为：

1.西畴县新马街乡人民政府

    2.西畴县新马街乡财政所

    3.西畴县新马街乡党委

    4.西畴县新马街乡文化站

    5.西畴县新马街乡社会保障服务中心

    6.西畴县新马街乡农业综合服务中心

    7.西畴县新马街乡村民委员会

其中：财政全额供给单位6个；部分供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位3个。

截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，事业编制40人。在职实有52人，其中： 行政人员实有25人（含1人行政工人），参公管理人员2人，事业人员实有25人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年新马街乡财务总收入 1031.23万元，其中：一般公共预算1031.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年954.07万元对比增加了77.16万元，同比增长8.09％，增长的主要原因是：三支一扶人员转正后在职人员增加，预算收入小幅度增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年新马街乡财政拨款收入1031.23万元，其中:本年收入1031.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1031.23万元（本级财力1031.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比对比增加了77.16万元，同比增加8.09％，主要原因三支一扶人员转正后在职人员增加，预算收入小幅度增加。

四、预算单位支出情况

2021年新马街乡预算总支出1031.23万元。本级财力安排支出1031.23万元，其中，基本支出984.95万元，与上年954.07万元对比增加了30.88万元，同比增长3.24％，主要原因三支一扶人员转正后在职人员增加，预算收入小幅度增加。项目支出46.28万元，与上年对比增长了100％，主要原因是：上年项目未录入到项目中。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出356.38万元，其中：人大事务12.45万元；政府办公厅（室）及相关机构事务271.99万元；财政事务21.41万元；纪检监察事务5.1万元；党委办公厅（室）及相关机构事务45.44万元。主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

文化旅游体育与传媒支出8.09万元，其中：文化和旅游8.09万元，主要用于支付文化站人员经费及文化馆免费开放资金。

社会保障和就业支出208.8万元，其中：人力资源和社会保障管理事务40.82万元；行政事业单位养老支出162.75万元；抚恤金1.31万元；财政对其他社会保险基金的补助3.92万元。主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

卫生健康支出39.86万元，其中：计划生育事务1.2万元；行政事业单位医疗38.66万元。主要用于单位行政单位医疗、工伤生育等保险的支出。

农林水支出370.95万元，其中：农业农村157.44万元；农村综合改革213.51万元。主要用于补助村小组及村支部书记工资及涉农项目资金等支出。

住房保障支出44.47万元，其中:住房改革支出44.47万元。主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

  灾害防治及应急管理支出2.4万元，其中消防事务2.4万元。主要用于灾害救助及消防事业。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资165.99万元（其中：基本支出165.99万元）。

津贴补贴219.76万元（其中：基本支出219.76万元）。

奖金13.83万元（其中：基本支出13.83万元）。

绩效工资52.53万元（其中：基本支出52.53万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费61.86万元（其中：基本支出61.86万元）。

职工基本医疗保险缴费38.66万元（其中：基本支出38.66万元）。

对社会保险基金补助费3.92万元（其中：基本支出3.92万元）。

住房公积金44.74万元（其中：基本支出44.74万元）。

办公费8.56万元（其中：基本支出8.56万元）。

印刷费1.4万元（其中：基本支出1.4万元）。

水费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。

电费0.85万元（其中：基本支出0.85万元）。

邮电费0.7万元（其中：基本支出0.7万元）。

差旅费15.1万元（其中：基本支出15.1万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：项目支出0万元）。

公务用车运行维护费费16.69万元（其中：基本支出16.69万元）。

维护费1万元。（其中：基本支出1万元）

退休费99.03万元（其中：基本支出99.03万元）

抚恤金1.3万元（其中：基本支出1.3万元）

生活补助194.64万元（其中：基本支出194.64万元）

会议费2.81万元（其中：基本支出2.81万元）。

培训费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

公务接待费7.59万元（其中：基本支出7.59万元）。

工会经费7.73万元（其中：基本支出7.73万元）。

其他交通费用23.28万元（其中：基本支出23.28万元）。

其他商品和服务支出1.86万元（其中：基本支出1.86万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 新马街乡无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 新马街乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

新马街乡无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年新马街乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.49万元，较上年减少2.74万元，下降了10.06%，下降的原因：严格执行厉行节约有关规定压缩开支。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年新马街乡人民政府因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无变动，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年新马街乡人民政府公务接待费预算为7.59万元，较上年减少2.64万元，下降27%，国内公务接待批次为105次，共计接待630人次。

主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，因大部分在食堂接待，所以接待费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年新马街乡人民政府公务用车购置及运行维护费为16.9万元，较上年减少0.1万元，下降0.59%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费16.9万元，较上年减少0.1万元，下降0.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是：乡镇工作中有很多需要入村开展工作，扶贫工作等，任务重、时间紧，公车使用频率高，公务用车购置及运行费小幅度下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年新马街乡部门预算主要有以下几个项目：乡人大主席团工作经费2万元；无固定收入乡人大代表履职经费6.6万元；人大代表联络站活动经费0.1万元；政协联络站活动经费1万元；党代表活动经费1.08万元；会议经费3万元；纪委公用经费5.1万元；县乡人大代表活动经费3.85万元；村民小组公用经费11.55万元；村民委员会公用经费12万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年新马街乡人民政府机关运行经费安排86.81万元，与上年对比减少43.26万元，下降33.26％。主要原因分析中央八项规定出台后，厉行节约，办公费、接待费、电费、差旅费等相关运行经费大幅度下降。

2021年机关运行经费安排包括：办公费8.56万元，水费0.6万元，电费0.85万元，差旅费15.1万元，会议费2.81万元，公务接待7.59万元，工会经费7.73万元，培训费0.5万元，维护费1万元，邮电费0.7万元，印刷费1.4万元，公务用车运行维护费16.69万元，其他交通费用23.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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监督索引号53262303000400111