监督索引号53262300134200000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订县级应急管理、安全生产等有关政策和管理办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，健全完善信息传输渠道，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接有关力量积极参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并督促落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.负责应急管理、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设。

15.制定应急救援装备规划和应急物资储备并组织实施，会同西畴县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.按照上级应急管理部门和县委、县政府要求启动应急响应；开展应急管理方面的区域交流与合作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即西畴县应急管理局。内设地震局、办公室、应急指挥和救援协调股、救灾减灾股、综合监督管理和行政审批执法股、共3股1室及地震局。

（三）重点工作概述

1.强化应急能力学习培训。加强对习近平总书记关于安全生产重要论述和指示、批示精神的学习培训。努力营造“知法、用法、守法”的良好氛围，进一步筑牢安全意识，着力推动全县安全生产领域改革和发展。抓好应急管理知识和救援技能培训，提高基层安全监管人员、企业从业人员安全素质和人民群众在道路交通、消防、城市燃气、自然灾害防范等方面的认识和防范能力。

2.强化应急管理职能职责履行。一是按照新冠肺炎疫情防控常态化要求，落实四方责任，统筹抓好监管行业的安全生产和疫情防控工作；二是加强灾情调查、上报，及时对接资金划拨，强化资金管理使用，做好受灾群众生活保障工作；三是抓好防震减灾宣传，做好地震监测能力和应急处置能力建设；四是建立自然灾害防范应对工作机制，加强应急管理、应急队伍、应急装备、应急处置能力建设；五是履行好议事协调机构职能职责，抓好安全生产、自然灾害、防灾减灾的组织、协调工作。

3.强化安全生产专项整治三年行动计划工作落实。对推进安全生产专项整治三年行动计划中存在的问题，进行现场督促检查，指导工作有序推进，确保按时按质完成既定的工作任务。将推进安全生产专项整治三年行动计划工作部署落实情况纳入年度安全生产目标责任考核，对工作推进慢、效果差的单位通过“三单”制度狠抓目标推进，强化工作实效。

4.强化环保督察回头看整改责任落实。按照《中华人民共和国环境保护法》“谁污染谁治理，谁开发谁保护”工作原则，进一步督促企业完成整改工作，对企业落实责任不力，特别是假装整改、表面整改、敷衍整改等突出问题，依法查处，决不以牺牲环境为代价换取一时的经济增长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制8人，事业编制21人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休1人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入645.17万元，其中：一般公共预算645.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年475.49万元对比增加169.68万元，主要原因是自然灾害救灾补助资金增加，一般公共预算财政拨款增加，财政总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入645.17万元，其中:本年收入645.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款645.17万元（本级财力645.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 与2020年475.49万元对比增加169.68万元，主要原因是自然灾害救灾补助资金增加，一般公共预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出645.17万元。本级财力安排支出645.17万元，其中，基本支出460.17万元，与2020年475.49万元对比减少15.32万元，主要原因是在职人员减少1人，基本支出减少；项目支出185万元，与2020年16万对比增加，主要原因本年度自然灾害生活补助资金185万元，项目支出增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行170.32万元，主要用于行政人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出。

2.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行162.06万元，主要用于事业人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休45.70万元，主要用于行政人员离退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.36万元，主要用于事业人员退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险资金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.82万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险资金的补助-其他财政对社会保险基金的补助1.07万元，主要用于其他财政对社会保险基金的补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.97万元，主要用于行政单位医疗。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.48万元，主要用于事业单位医疗。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.66万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助185万元，主要用于采购救灾物资。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资88.93万元（其中：基本支出88.93万元）。

津贴补贴95.90万元（其中：基本支出95.90万元）。

奖金7.41万元（其中：基本支出7.41万元）。

绩效工资29.52万元（其中：基本支出29.52万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费32.73万元（其中：基本支出32.73万元）。

职工基本医疗保险缴费20.46万元（其中：基本支出20.45万元）。

对社会保险基金补助1.89万元（其中：基本支出1.89万元）。

住房公积金23.66万元（其中：基本支出23.66万元）。

办公费11.70万元（其中：基本支出11.70万元，项目支出0万元）。

印刷费4.6万元（其中：基本支出4.6万元，项目支出0万元）。

手续费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

水费6.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）。

电费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）。

邮电费5.8万元（其中：基本支出5.8万元）。

差旅费13.1万元（其中：基本支出13.1万元，项目支出0万元）。

维修（护）费2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）。

会议费2.5万元（其中：项目支出0万元）。

培训费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

公务接待费9.8万元（其中：基本支出9.8万元）。

劳务费0.7万元（其中：项目支出0.7万元）。

委托业务费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

工会经费7.59万元（其中：基本支出7.59万元）。

公务用车运行维护费13.4万元（其中：基本支出13.4万元）。

其他商品和服务支出1.52万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出0万元）。

办公设备购置6.4万元（其中：基本支出6.4万元，项目支出0万元）。

专用设备购置6万元（其中：基本支出6.4万元，项目支出0万元）。

其他交通费用10.68万元（其中：基本支出10.68万元）。

离休费16万元（其中：基本支出16万元）。

行政单位离退休28.88万元（其中：基本支出28.88万元）。

事业单位离退休3.3万元（其中：基本支出3.3万元）。

   生活补助185万元（其中：项目支出185万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金11.12万元（其中：打印机4台，合计人民币3.78万元；档案柜1组，0.24万元；电脑5台，3.1万元；LED电子显示屏全彩p3.0一台4.0万元。）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.20万元，较上年23.55万元减少0.35万元，下降1.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化主要原因是预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）公务接待费

应急管理局2021年公务接待费预算为9.8万元，较上年减少0.05万元，下降0.5%。

国内接待费支出9.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1973人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展安全生产督查、检查、事故隐患排查发生、应急能力提升的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

公务接待费减少的主要原因是严格按公务接待的规定执行，控制公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为13.40万元，较上年减少0.3万元，下降2.19%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元；公务用车运行维护费13.40万元，较上年减少0.3万元，下降2.19%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本级财力安排西畴县应急局项目支出185万元，与上年对比增加了169万元，增加的原因主要是：2021年本单位预算增加自然灾害救灾及恢复重建支出，自然灾害生活补助资金增加185万元，用于购买救灾物资：救灾帐篷380顶，床上用品200套，充气睡垫300床，睡袋300床，毛毯300床，折叠床410张，棉被2000床，防寒服2000套，作训服2000套。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、维修（护）费、委托业务费、电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、培训费、办公设备购置、手续费、专用设备购置、其他商品和服务支出、邮电费、工会经费、劳务费、公务接待费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

应急管理局2021年机关运行经费安排111.49万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与2020年101.44对比增加10.05万元，增加9.90%。主要原因是2020年度办公设备购置、专用设备购置费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53262300134200111