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目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共西畴县委县直机关工委在中共西畴县委的领导下，开展各项党务工作。一是领导县直行政机关、企事业单位党的工作，负责县直行政机关、企事业单位党的建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决策部署的贯彻落实。二是负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育。三是参与指导县直行政机关、企事业单位党员领导干部民主生活会；监督指导县直行政机关、企事业单位基层党组织落实“三会一课”等党的组织生活制度。四是负责制定县直机关党的基层组织建设规划，负责县直行政机关、企事业单位基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作和机关党务工作人员队伍建设工作。五是指导县直机关党组织对党员进行教育、管理监督和服务；指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察，负责吸收预备党员和党员转正的审批；负责县直行政机关、企事业单位党员组织关系接转工作。六是协助有关部门做好维护社会稳定工作。七是按照干部管理权限和案件审理条例审批党员违纪案件，党员申诉案件，受理群众对县直党组织、党员的检举、控告，受理党员的申诉，处理来信来访工作。八是完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位隶属中国共产党机关的县级行政机关。年末机构1个，一级预算单位，执行政府会计制度。内设两个机构，即：机关工委办公室、西畴县机关党员服务中心（股所级）。

（三）重点工作概述

1、县直机关工委办公室。一是负责机关日常运转工作。协助领导处理机关日常工作，负责贯彻落实县委、县政府的重要会议、重大决策的情况；起草工委文字材料；负责工委的文秘、会务、人事、工资、档案、保密、接待、后勤、财务、党支部、党风廉政建设、意识形态、普法教育和离退休人员的服务等工作。二是指导县直机关党组织加强党的组织建设；做好对党员的管理、党内法规教育和党员发展工作；制定县直机关党的建设规划，制定机关党务干部和党员培训计划并组织实施；负责县直机关基层党组织、党员和党务干部的评比表彰工作；做好有关党代表的推选与报批工作；负责党费的收缴、管理等工作。三是负责县直机关党组织党的思想建设、理论建设和党的宣传工作；负责县直机关党组织和党员干部职工的理论学习，抓好县直机关党组织学习规划的制定和学习情况的检查、督促。四是做好领导交办的其他事项。

2、西畴县机关党员服务中心。一是组织党员志愿服务活动。抓好党员志愿者队伍建设，指导各总支、支部组建党员志愿服务队，做好党员志愿服务活动的组织策划。二是提供党员学习活动场所。做好县直机关党组织资料图片的收集整理、陈列展示、宣传讲解等工作；提供党员电化教育、远程教育设施和资源。三是管理机关党建网络平台。负责互联网+机关党建工作，建立机关党建微信公众号，开展“两学一做”学习教育，提供在线党务咨询，采编发布各总支、支部信息图片，宣传先进典型事迹。四是提供党务咨询服务。为基层党组织、党员提供与党建工作相关的政策咨询，发放党内有关学习、宣传资料。五是承办党内有关业务。协助做好党务干部和入党积极分子的教育培训和相关管理工作；指导机关基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作；办理机关党员组织关系接转。六是协助机关工委办公室完成工作职责任务。七是落实机关工委安排的其它工作事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人。

离退休人员2人，其中： 退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入132.78万元，其中：一般公共预算132.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年度相比，部门财务收入增加13.97万元，增加12%，主要原因是调入1名公务员，所以相关收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入132.78万元，其中:本年收入132.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.78万元（本级财力132.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年度相比，部门财政拨款收入增加13.97万元，增加12%，主要原因是调入1名公务员，所以相关收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出132.78万元。本级财力安排支出132.78万元，其中，基本支出129.78万元，与上年对比增加10.97万元，增加9%，主要原因是调入1名公务员，所以相关支出增加。；项目支出3万元，与上年对比增加3万元，增加100%，主要原因是上年该项资金拨入较晚，未完成支付。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行57.71万元，主要用于行政机关事业的运行支出及单位开展一般行政事务管理而发生的支出。

一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务3万元，主要用于行政机关事业的运行支出及单位开展一般行政事务管理而发生的支出。

一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行37.42万元，主要用于行政机关事业的运行支出及单位开展一般行政事务管理而发生的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5.24万元，主要用于单位离退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.25万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助- 财政对工伤保险基金的补助0.30万元，主要用于单位职工工伤保险缴费。

社会保障和就业支出- 财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助0.35万元，主要用于单位职工其他社会保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.28万元，主要用于公务员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.37万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.85万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资33.4万元（其中：基本支出33.4万元）。

津贴补贴37.14万元（其中：基本支出37.14万元）。

奖金2.78万元（其中：基本支出2.78万元）。

绩效工资9.78万元（其中：基本支出9.78万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费12.25万元（其中：基本支出12.25万元）。

职工基本医疗保险缴费7.65万元（其中：基本支出7.65万元）。

对社会保险基金补助0.65万元（其中：基本支出0.65万元）。

住房公积金8.85万元（其中：基本支出8.85万元）。

办公费4.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出3万元）。

印刷费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

邮电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）。

物业管理费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）。

差旅费0.80万元（其中：基本支出0.80万元）。

会议费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。

培训费0.70万元（其中：基本支出0.70万元）。

公务接待费0.25万元（其中：基本支出0.25万元）。

劳务费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）。

工会经费1.53万元（其中：基本支出1.53万元）。

其他交通费用4.50万元（其中：基本支出4.50万元）。

其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元）。

退休费5.12万元（其中：基本支出5.12万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年减少0.1万元，下降0.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度预算相比无增减变化，主要原因是预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务。

（二）公务接待费

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2021年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.1万元，下降0.29%，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县委县政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严格控制和压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2021年公务用车购置费及运行维护费0万元，与上年度预算相比无增减变化。主要原因是实施公务用车制度改革，机关工委已经没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2021年项目经费预算3.0万元，主要用于开展各项党务工作运转经费，按照党组织的隶属关系，领导县直行政机关、企事业单位党的工作；领导县直行政机关、企事业单位党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会2021年机关运行经费安排12.03万元，与上年对比减少0.01万元，下降0.08%，主要是2021年未列入办公设备购置费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

中国共产党西畴县委员会县直机关工作委员会20210324095209989.xls

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