监督索引号53262300171200000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

中国共产主义青年团西畴县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织和带领全县青年在西畴经济建设中发挥生力军和模范带头作用，行使领导全县共青团和少先队工作职权，对全县的青年社团组织进行指导和管理。

2.做好新形势下青年统战工作，加强对全县青年的团结引导，将青年牢牢吸引并凝聚在党的周围，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦注入强劲、持久的青春动力。

3.引导青年积极参与城乡基层群众自治和企事业单位民主管理，推荐优秀青年代表参与人民陪审员、人民监督员、人民调解员工作，积极参与社会治理。

4.完善青年社会组织的培育孵化机制，与青年社会组织及其骨干定期联系、培训交流、项目合作，培养青年活动带头人，把青年社会组织和新青年群体紧密团结起来，构建覆盖广泛、层次丰富、内容多样的新型青年工作体系，更好服务广大青年健康成长。

5.优化创业环境，整合落实扶持政策，为大中专毕业生、大学生村官、城乡复退军人、青年等群体和小微企业定制创业扶持计划，落实青年创业贷款政策。

6.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助县委、县人民政府协调处理与青少年利益相关的事务；协助县人民政府、教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。调查和掌握全县青少年思想动态、青少年工作状况和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

7.协助县未成年人司法项目办公室做好触法未成年人的帮教、矫治工作；协助预防青少年违法犯罪领导小组开展各类预防青少年违法犯罪工作，加强对青少年的法治宣传教育，开展形式多样的维权活动，帮助树立法治意识和守法观念，动员更多社会力量参与青少年合法权益维护。

8.实施大学生志愿服务西部计划项目，加强大学生志愿者队伍建设和管理。组织全县志愿者开展好各类志愿服务活动，从提供社会公益性服务，社会孤寡老人、孤儿的扶助，社会残障人士的辅助，贫困人群的生活帮助，大型自然灾害后的支援等方面开展志愿服务活动。

9.指导畴阳公益服务救助中心开展各类公益救助工作，促进社会事业的发展。

10.承担县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1.办公室

（1）负责团县委常委会会议、书记办公室会议和全县共青团重要会议的有关会务、秘书工作，协调团内上下之间的工作关系及对外的沟通联络工作；

（2）承办团县委机关日常事务，牵头筹备团县委重要会议、活动；协助团县委班子落实党风廉政建设主体责任；

（3）负责审核印发团县委文件及起草有关重要文件文稿等材料；负责公文、档案管理，文件收发、信息分析和编发简报；负责团县委财务、资产管理、行政事业、后勤服务、治安安全、保密、来信来访工作；

（4）负责团县委机关规章制度的建立、完善并督促落实；负责团县委机关计算机信息网络工作；

（5）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

2.组织宣传部

（1）负责研究制定全县共青团组织、团干部和团员队伍建设方案、政策和措施；负责组织贯彻上级有关组织人事、纪检方面的各项法规和政策，并制定相应的实施方案；

（2）指导乡（镇）、中心校和学校团委，县属各团总支（支部）的干部队伍和团员队伍建设；抓好党建带团建和共青团“推优”工作；

（3）负责全县的团组织建设和团干部的管理工作，协助乡（镇）党委及部门抓好团的领导班子建设；指导各级团建和团干部的教育培训工作；

（4）负责青年工作先进集体、先进个人表扬表彰和管理工作；建立西畴县青年人才资源库，服务青年成长成才，逐步完善青年人才的举荐、选拔和培养机制；

（5）研究分析全县青年思想状况，根据县委、县政府的要求，结合青年实际，不断提出加强和改进青少年思想政治工作的意见、建议；研究并指导城镇青年及社区团建工作，围绕“两个文明”建设开展团的各项活动，指导企业、社区等基层团组织建设，重点加强非公有制经济的团组织建设工作；组织农村青年围绕“两个文明”建设开展活动，培养农村新型青年人才，推动农村经济发展和社会进步；

（6）根据县委、县政府和团州委的整体思路制定全县农村青年工作计划和方案，并负责组织实施；负责抓好农村共青团的调查研究工作，指导农村团的基层组织建设；

（7）指导全县团组织的宣传工作，负责团县委机关的新闻宣传工作并抓好团的宣传队伍建设；指导全县青少年活动阵地和青少年教育基地的建设和管理；

3.学校和少年先锋队工作部（中国少年先锋队西畴县工作委员会办公室）

（1）指导全县青少年活动阵地开展各种有益的科技、文化、体育活动，研究和指导中、小学团队工作，了解掌握青少年学生的思想动态，结合实际开展学校团队的思想政治工作；负责指导少先队组织在学校、社区开展丰富多彩的实践活动；

（2）指导少先队校外阵地建设，负责对少年儿童情况进行调查，参与制定、宣传有关加强少年儿童思想品德教育的政策、法规，组织和协助有关部门做好有关未成年人的法制宣传工作，切实维护青少年的合法权益，不断构建青少年维权体系；

（3）负责指导西畴县希望公益服务中心开展希望工程工作，做好希望工程工作的宣传和资金的筹措，加大希望小学援建和贫困学生的救助力度，严格管理希望工程资金，规范资金使用。做好受助学生及希望小学的跟踪管理，完善后续工作；

（4）负责中国少年先锋队西畴县工作委员会（简称西畴县少工委）日常事务，采取积极措施，进行辅导员培训，加强少先队的自身建设；负责贯彻落实州少工委、团州委交办的其他工作。

4.青年发展部

（1）引领全县青年始终凝聚在党的周围，发挥生力军作用，以职业青年为主要工作对象，服务党和政府工作大局，统筹资源服务于青年成长成才；

（2）巩固和拓展阵地，进一步做强农村、企业和机关事业单位三大工作领域青年工作；按照中央、省、州、县精准扶贫工作要求，突出重点项目，体现共青团特色，团结带领全县团员青年助力脱贫攻坚；

（3）立足青年职业发展客观需求，凸显就业服务、职业发展、创业促进、社会融入四项服务功能，以帮助青年“就业”、服务青年“立业”、促进青年“创业”和助力青年融入社会为四个重点工作方向，认真实施青年创业贷款项目，帮助有就业意愿的青年获取就业信息、提升就业能力、顺利实现就业，切实提升职业技能、强化职业精神、实现职业理想，引导投身创业的青年，积累创业经验、增强创业能力、走向创业成功，帮助职业青年组建幸福家庭、扩大社会交往、体现自身价值；

（4）坚持“育人”理念，抓重点、带骨干，聚集农村青年致富带头人、优秀进城务工青年、一线青年工人岗位能手和文明号集体、机关事业单位青年、青年创业人才和青年企业家队伍5支青年人才大军为西畴经济建设贡献青春力量；

（5）指导青年社会组织建设和发展，加强政策引领，充分发挥品牌效应，实现优势互补，采取项目化、社会化、市场化的运作方式和服务管理模式，凝聚、吸纳、整合、带动青年社会组织参与社会治理。

5.志愿服务和青少年维权部（西畴县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室、西畴县社会治安综合治理委员会预防青少年违法犯罪专项组办公室、西畴县关心下一代工作委员会办公室）

（1）认真实施大学生志愿服务西部计划项目，加强大学生志愿者人才队伍建设和管理，对服务期间的大学生志愿者开展好思想引领、教育培训、考核监督等工作；做好网络文明志愿者注册管理工作，引导青年构建清朗网络空间，在各类网络舆论中传递青春正能量；

（2）组织全县志愿者开展社会公益性服务，从社会孤寡老人和孤儿的扶助、社会残障人士的辅助、贫困人群的生活帮助及大型自然灾害后的支援等方面开展志愿服务活动；

（3）依托县预防青少年违法犯罪警示教育基地，开展预防犯罪宣传教育，做好重点青少年服务管理工作，针对“七类重点青少年”群体，联合预防青少年违法犯罪成员单位共同开展好预防青少年违法犯罪工作；根据西畴县社会治安综合治理委员会预防青少年违法犯罪专项组安排，团县委为家庭特别困难的未成年子女提供相关服务措施；

（4）按照上级关心下一代工作委员会的要求，开展西畴县关心下一代工作，协同未成年人司法项目办公室做好触法未成年人的帮教、矫治工作；充分发挥老干部、老战士、老专家、老教师和老模范等“五老”和农村老干部、老党员、老模范“三老”人员在加强和改进未成年人思想道德建设中的作用，进一步组织动员老同志参加到关心下一代工作队伍中来；

（5）组织老干部对全县关心下一代工作进行调查、研究，了解青少年的思想道德状况，及时向县委、县政府反映有关关心下一代工作方面存在的问题并及时提出意见和建议，当好县委、县政府关心下一代工作的参谋和助手；

（6）协助县新闻宣传部门，采取多种形式大力宣传关心下一代工作，积极宣传贯彻党委和政府对青少年相关政策方针和法律法规，检查有关青少年教育与发展事业规划的贯彻落实情况，组织协调有关青少年的重要活动；

（7）负责西畴县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室（简称项目办）、西畴县社会治安综合治理委员会预防青少年违法犯罪专项组办公室（简称预青专项组办公室）和西畴县关心下一代工作委员会办公室（简称关工委办公室）日常事务，负责贯彻落实州项目办、州预青专项组办公室和州关工委办公室交办的其他工作。

（三）重点工作概述

行使领导全县共青团和少先队工作职权，对全县的青年社团组织进行指导和管理。

参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助县委、县人民政府协调处理与青少年利益相关的事务。

做好新形势下青年统战工作，加强对全县青年的团结引导，将青年牢牢吸引并凝聚在党的周围，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦注入强劲、持久的青春动力。

引导青年积极参与城乡基层群众自治和企事业单位民主管理，推荐优秀青年代表参与人民陪审员、人民监督员、人民调解员工作，积极参与社会治理。

优化创业环境，整合落实扶持政策，为大中专毕业生、大学生村官、城乡复退军人、青年等群体和小微企业定制创业扶持计划，落实贷免扶补、小额担保贷款政策，支持吸纳带动就业较多的初创企业，优化整合培训资源，分类组织实施培训。

组织全县志愿者开展好“做好事、做善事、做志愿者”主题活动，从提供社会公益性服务，社会孤寡老人、孤儿的扶助，社会残障人士的辅助，贫困人群的生活帮助，大型自然灾害后的支援等方面开展志愿服务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入183.16万元，其中：一般公共预算183.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了15.80万元，主要原因2021年度为团委换届选举，增加选举工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入183.16万元，其中:本年收入183.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.16万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了15.80万元，主要原因2021年度为团委换届选举，增加选举工作经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出183.16万元。本级财力安排支出183.16万元，其中，基本支出156.66万元，与上年对比减少10.7万元，主要原因按预算要求调整部分基本支出为项目支出；项目支出26.5万元，与上年对比增加26.5万元，主要原因按预算要求调整部分基本支出为项目支出，并增加了2021年度团委换届选举工作等专项支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行74.96万元，主要用于基本人员经费、公用经费和项目经费支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务27.36万元，主要用于基本人员经费和项目经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.07万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-财政对工伤保险基金补助-财政对工伤保险基金补助0.13万元，主要用于单位职工工伤保险基金补助支出。

社会保障和就业支出-财政对工伤保险基金补助-其他财政对社会保险基金补助0.17万元，主要用于单位职工其他财政对社会保险基金补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.42万元，主要用于单位职工行政单位医疗支出。

农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助63.93万元，主要用于西部志愿者到基层任职补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.12万元，主要用于主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资18.43万元（其中：基本支出18.43万元）。

津贴补贴30.60万元（其中：基本支出30.60万元）。

奖金1.54万元（其中：基本支出1.54万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费7.07万元（其中：基本支出7.07万元）。

职工基本医疗保险缴费4.42万元（其中：基本支出4.42万元）。

对社会保险基金补助0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

住房公积金5.12万元（其中：基本支出5.12万元）。

其他社会保障缴费37.93万元（其中：基本支出37.93万元）。

生活补助41.36万元（其中：基本支出41.36万元）。

办公费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。

差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）

劳务费0.70万元（其中：基本支出0.70万元）

公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。

办公设备购置0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

工会经费0.88万元（其中：基本支出0.88万元）。

其他交通费用5.4万元（其中：基本支出5.4万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.40元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团西畴县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团西畴县委员会2021年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团西畴县委员会2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加 0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

增加原因：2021年度为团委换届选举，涉及换届工作对接，顾增加公务接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团西畴县委员会2021年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53262300171200111