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目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

中国共产党西畴县委党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能

县委党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。其基本任务是：

一是根据中央、省委、州委、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训科级干部、公务员、国有企业领导人员、年轻干部、基层干部、事业单位领导人员、党外干部以及理论宣传骨干、党员、开展党校（行政学校）系统师资培训等；

二是加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

三是承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班，负责新时代“西畴精神”各现场教学点的宣讲任务；

四是开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务；

五是参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

六是协同组织人事部门做好学员在校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

七是负责指导、评估下级党校（行政学校）业务工作；

八是完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共西畴县委党校属于参公事业，执行政府会计准则制度，一级预算单位。2021年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，内设办公室、培训室、科研室、后勤室4个科室。

（三）重点工作概述

一是强化教师队伍内涵建设，切实加强干部培训质量。2020年，在县委组织部及县委干教委的指导下，积极与有关部门协调配合，共举办干部教育培训主体培训班13期，覆盖2700余人次；外出宣讲培训60余场次覆盖3000余人次；依托新时代文明实践中心培训群众11期1000余人次。承担村（社区）干部“双提升”行动计划4个培训班共109名学员的招生、培训、考试工作，2020年顺利开展4次集中面授和各种考核工作。

二是开展好新时代“西畴精神”现场教学工作。在管好现场教学基地的同时跟进现场教学讲解，建设了一支高质量专业化师资，全面纳入20名新时代“西畴精神”理论宣讲员，50名新时代“西畴精神”宣讲员，打造讲好新时代“西畴精神”党校团队，保障讲好新时代“西畴精神”和西畴故事，为党校教育培训工作提供强大的人才保障和智力支持。丰富拓展教学载体和方式，结合党性教育、红色教育、爱国主义教育、新时代“西畴精神”教育“四大教育”，着力打造“1+3+N”高标准现场教学基地群，并打造好1天至5天的精品教学线路，把“四大教育”贯穿于各教学基地的教学线路中，让学员全方位了解、直观感受“西畴精神”的深刻内容。2020年，接待各类学习、调研新时代“西畴精神”班次1000余批40000余人。县委党校“西畴精神”现场教学讲解员团队被命名为2019-2020年度文山州青年文明号；参加西畴县“弘扬新时代西畴精神·决战脱贫决胜小康”西畴故事讲述大赛，共6人获得名次，县委党校获优秀组织奖。

三是争当新型智库，发挥科研资政作用。围绕县委县政府提出的中心工作，围绕经济社会发展中的重大瓶颈制约问题、群众普遍关心的热点难点问题等进行研究。要求有培训课的教师，必须开展深入细致的调研工作，掌握第一手材料，围绕课题认真备课，将调研成果转化成教学素材。积极参与各级各类征文和研讨活动，认真撰写党校信息。2020年共撰写上报党校信息42期，各类教研文章20余篇，其中，在《文山日报》公开发表1篇，在《陕西省社会发展研究》党建创新栏上公开发表1篇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；参公单位事业1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：参公事业制9人，事业编制13人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 332.15万元，其中：一般公共预算332.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年的272.35万元相比，部门财政总收入增加59.8万元，增18%，增加的原因是增加新时代“西畴精神”现场教学运行费，所以相关收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入332.15万元，其中:本年收入332.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.15万元（本级财力332.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年的272.35万元相比，部门财政总收入增加59.8万元，增18%，增加的原因是增加新时代“西畴精神”现场教学运行费，所以相关收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出332.15万元。本级财力安排支出332.15万元，其中，基本支出261.15万元，项目支出71万元，与2020年的272.35万元相比，部门财政总收入增加59.8万元，增18%，增加的原因是增加新时代“西畴精神”现场教学运行费，所以相关收入增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-“205（类）-08（款）-02（项）”进修及培训干部教育支出244.18万元，主要用于人员类工资福利支出、单位保运转商品服务、项目支出。

一般公共服务支出-208（类）-05（款）-01（项）”行政单位离退休支出3.25万元，主要用于对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

一般公共服务支出-“208（类）-05（款）-02(项）”事业单位离退休支出29.6万元，主要用于对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

一般公共服务支出-“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出22.93万元，主要用于机关事业单位社会保障缴费支出。

一般公共服务支出-“208（类）-27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助支出0.58万元；主要用于财政对工伤保险基金的补助支出；

一般公共服务支出-“208（类）-27（款）-99（项）”其他财政对社会保险基金的补助支出0.75万元；主要用于其他财政对社会保险基金的补助支出。

一般公共服务支出-“210（类）-11（款）-01（项）”行政单位医疗支出7.08万元；主要反用于行政人员单位社会保障缴费。

一般公共服务支出-“210（类）-11（款）-02（项）”事业单位医疗支出7.26万元；主要用于事业人员单位社会保障缴费支出。

一般公共服务支出-“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金支出16.51万元；主要用于补助单位职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资68.65万元（其中：基本支出68.65万元）。

津贴补贴61.15万元（其中：基本支出61.15万元）。

奖金5.72万元（其中：基本支出5.72万元）。

绩效工资17.45万元（其中：基本支出17.45万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费22.93万元（其中：基本支出22.93万元）。

职业年金缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费14.34万元（其中：基本支出14.34万元）。

公务员医疗补助缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他社会保障缴费1.33万元（其中：基本支出1.33万元）。

住房公积金16.51万元（其中：基本支出16.51万元）。

办公费1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元）。

印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

咨询费0万元（其中：项目支出0万元）。

水费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

电费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）。

邮电费0.22万元（其中：基本支出0.22万元）。

物业管理费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

差旅费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：项目支出0万元）。

维修（护）费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出万元）。

会议费0万元（其中：项目支出0万元）。

培训费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出万元）。

公务接待费2.49万元（其中：基本支出2.49万元）。

劳务费0.6万元（其中：项目支出0.6万元）。

委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

工会经费2.87万元（其中：基本支出2.87万元）。

福利费0万元（其中：基本支出0万元）。

公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他交通费用7.74万元（其中：基本支出7.74万元）。

其他商品和服务支出0.60万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

离休费32.25万元（其中：基本支出32.25万元）。

医疗费补助0万元（其中：基本支出0万元）。

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

基础设施建设0万元（其中：项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金8.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

党校部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.49万元，较上年减少0.08万元，下降3.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

党校2021年公务接待费预算为2.49万元，较上年减少0.08万元，下降3.21%。

减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

县委党校无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委党校2021年机关运行经费安排91.81万元，与 2020年的50.49万元相比增加41.36万元，增45%，增加的原因是2020年增加新时代“西畴精神”现场教学运行费，所以相关经费增加。2020年机关运行经费安排包括：办公费1.98万元，水费0.45万元，电费0.86万元，差旅费3万元，邮电费0.22万元，维修（护）费5万元，培训费20.00万元，新时代“西畴精神”现场教学运行费40万元，网络费6万元，公务接待2.49万元，劳务费0.60万元，工会经费2.87万元，其他交通费用7.74万元，其他商品和服务支出0.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党西畴县委党校.xls

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