监督索引号53262300462800000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责生态公益林、天然林的界定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，制定湿地保护规划，管理湿地的开发利用。

（四）负责开展石漠化防治工作。组织开展石漠化监测工作；承担石漠化林草植被修复任务。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整西畴县重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。组织开展国家公园的申报、划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级、州级、县级风景名胜区、世界自然遗产、地质公园等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护的有关工作。

（七）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并指导实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。指导国有林区、国有林场基本建设和发展。

（八）负责林、草种子（苗）监督管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导县自然资源公安工作。监督管理自然资源公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实防灾减灾规划有关要求。负责林木、草原的灾害调查、防治及灾后修复工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责林业有害生物防治监测、预防、防治工作。

（十一）监督管理林业和草原资金和国有资产。提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按规定的权限，审批、核准固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

（十二）负责林业和草原科技、教育、宣传工作。指导林业和草原人才队伍建设。

（十三）职能转变。西畴县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（十四）有关职责分工。与西畴县市场监督管理局的有关职责分工。西畴县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由西畴县市场监督管理局监督管理。西畴县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

西畴县林业和草原局机构健全，内设办公室、政策法规和行政审批股、林草管理股、生态修复股（国有林场监督管理办公室）、规划财务股等5个股室及退耕还林工作管理站、林业和草原执法大队、林草资源管理站、林长制办公室、森林防火办公室5个事业单位。设置西畴县莲花塘木材检查站、西畴县林业和草原技术推广站、西畴县林业和草原种苗工作站、西畴县森林病虫防治检疫站、西畴县国有坪寨林场、西畴县国家级自然保护区管护分局、西畴县国有香坪山林场等7个二级预算单位。

（三）重点工作概述

西畴县林业和草原局2021年重点工作：

1、生态体系建设：建档立卡贫困人口生态护林员；退耕还林工程；陡坡地治理；生态公益林补偿和管护；天然林停伐补助兑现和管护；石漠化综合治理草原监测林业贷款贴息。

2、产业体系建设：种苗工作；林下资源开发；林产品加工；森林生态旅游；林业专业合作社及家庭型林场。            

3、森林资源保护：资源林政管理；森林防火；森林病虫害防治和植物检疫。

4、支撑保障体系建设：林业队伍建设；林业基础设施建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制12人，事业编制125人。在职实有137人，其中： 财政全额保障137人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员185人，其中： 离休0人，退休185人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2764.00万元，其中：一般公共预算2764.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入2525.59万元对比增加238.41万元，其中：一般公共预算财政拨款增加238.41万元，政府性基金预算财政拨款减少0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0万元。增加的主要原因是2021年在职人员工资和退休人员工资支出预算增加及机构改革在职人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2764.00万元，其中:本年收入2764.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2764万元（本级财力2764万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年部门拨款总收入2525.59万元对比增加238.41万元，其中:本年部门拨款总收入增加238.41万元，上年结转增加0万元。增加的主要原因是2021年在职人员工资和退休人员工资支出预算增加及机构改革在职人员增加。

 四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2674.00万元。本级财力安排支出2674.00万元，其中，基本支出2465.81万元，与上年部门预算基本支出2035.39对比增加430.42万元，增长了21.15%，增长的主要原因是2021年在职人员工资和退休人员工资支出预算增加及机构改革在职人员增加；项目支出298.19万元，与上年预算支出490.2万元对比减少192.01万元，下降了39.17%,下降的主要原因是纳入部门预算的项目减少，县级财政困难。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-项目支出81.19万元，主要用于西畴县坪寨国有林场的项目支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休68.9万元，主要用于财政统筹发放行政退休人员工资和日常公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休536.49万元，主要用于财政统筹发放事业退休人员工资和日常公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出183.62万元，主要用于缴纳在职人员单位基本养老保险缴费支出；

 社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤支出6.79万元，主要用于林业和草原局遗属人员抚恤费支出；

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助- 财政对工伤保险基金的补助支出5.51万元，主要由于缴纳在职人员工伤保险基金的补助支出；

    社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助9.34万元，主要由于缴纳在职人员其他社会保险基金的补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.31万元，主要用于缴纳在职行政单位人员医疗保险基金支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗103.45万元，主要用于缴纳在职事业单位人员医疗保险基金支出；

农林水支出-林业和草原支出-行政运行支出163.82万元，主要用于在职行政单位人员工资发放及日常公用经费支出；

农林水支出-林业和草原支出-林业事业机构支出1176.52万元，主要用于在职事业单位人员工资发放及日常公用经费支出；

农林水支出-林业和草原支出-森林资源管理支出7.96万元，主要用于坪寨国有林场季节性护林员管护劳务费支出；

农林水支出-林业和草原支出-林业草原防灾减灾207万元，主要用于支付贫困人口生态护林员管护劳务费187万元，森林防火“三.三”制配套防火经费支出20万元；

农林水支出-林业和草原支出- 其他林业和草原支出69.7万元，主要用于支付国有林场其他支出59.7万元，林长制试点工作经费10万元；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金132.41万元，主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资530.79万元（其中：基本支出530.79万元）。

津贴补贴360.21万元（其中：基本支出360.21万元）。

奖金44.24万元（其中：基本支出44.24万元）。

绩效工资267.89万元（其中：基本支出267.89万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费183.51万元（其中：基本支出183.51万元）。

职工基本医疗保险缴费114.76万元（其中：基本支出114.76万元）。

其他社会保障缴费14.85万元（其中：基本支出14.85万元）。

住房公积金132.41万元（其中：基本支出132.41万元）。

办公费19.26万元（其中：基本支出19.26万元，项目支出0万元）。

印刷费4.88万元（其中：基本支出4.88万元，项目支出0万元）。

水费1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）。

电费4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出4.11万元）。

邮电费3.46万元（其中：基本支出3.46万元）。

物业管理费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

差旅费16.88万元（其中：基本支出16.88万元，项目支出0万元）。

维修（护）费2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）。

会议费0.8万元（其中：项目支出0万元）。

培训费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

公务接待费7.53万元（其中：基本支出7.53万元）。

劳务费5万元（其中：项目支出0万元）。

工会经费22.96万元（其中：基本支出22.96万元）。

公务用车运行维护费26.58万元（其中：基本支出26.58万元）。

其他交通费用12万元（其中：基本支出12万元）。

退休费605.39万元（其中：基本支出605.39万元）。

   手续费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

抚恤费6.78万元（其中：基本支出6.78万元）。

   其他工资福利支出75.62万元（其中：基本支出75.62万元）。

    项目支出298.19万元（其中：项目支出298.19万元）。五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购复印纸20件，预算资金0.34万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.11万元，较上年34.79万元减少0.68万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致。

（二）公务接待费

西畴县林业和草原局2021年公务接待费预算为7.53万元，较上年减少0.1万元，下降1.3%，国内公务接待批次预计31次，预计接待168人次。

减少的主要原因是接待任务减少，贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为26.58万元，较上年减少0.58万元，下降2.1%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费26.58万元，较上年减少0.58万元，下降2.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是：贯彻执行中央八项规定，勤俭节约反对铺张浪费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县林业和草原局2021年机关运行经费安排163.07万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年156.39万元对比增加6.68万元，增加主要原因是机构改革纳入预算的在职人员增加和办公费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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