监督索引号53262303201200000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县气象局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

气象局是以天气预报、气候预测、人工影响天气、干旱监测与预报、雷电防御、农业气象等服务项目为主要工作的政府部门。西畴县气象局的主要职责是：

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织开展气象灾害防御应急管理、气象灾害敏感单位安全管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织开展应对气候变化工作;组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内气象部门所属的台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训、离退休干部管理、业务建设和安全生产；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内设机构：办公室、法规科、防灾减灾科；

直属事业单位：气象台（站）、灾害防御中心。

上级核定人员编制7人，编外聘用职工5人，其中工程师1人，助理工程师2人，参公管理人员4人，退休干部职工2人，中共党员5人。

（三）重点工作概述

1.抓好气象基础业务，提升地面气象观测业务水平。坚持把地面气象观测作为首要工作，按照州局业务科和《观测质量管理体系》建设要求，建设观测质量管理体系台账，制作地面观测月报表，完成11个乡镇自动气象站雨量传感器校准、三温三雨切换、综合信息化平台站网填报、地面气象观测自动化改革业务正式运行，启用综合气象观测业务运行信息化平台试运行，地面气象观测网络进一步改革，监测能力明显提升。气象观测业务运行稳定，数据传输质量、业务可用性保持在全省平均水平以上，西畴国家气象观测站业务可用性99.52%，到报及时率99.88%，兴街国家气象观测站业务可用性95.33%，到报及时率92.67%，9个省级考核区域气象温雨自动站平均业务可用性97.38%，平均到报及时率93.74%。业务用房改造，完成了2020年西畴国家气象观测站业务用房改造，改项目建成后气象局所辖区域各功能分区将更为协调、合理，业务用房改造后具有相对独立的预报服务、防灾减灾纯业务核心区和测报业务区，实现局站分离的日常管理和服务工作的开展，为西畴气象事业的持续发展奠定了良好的基础。

2.抓实防汛救灾，完善基层气象灾害防御机制。2020年，在疫情的冲击下，面对复杂严峻的气象防灾减灾形势，西畴县气象局在州局和县委、县人民政府的领导下，坚持人民至上、生命至上，统筹做好疫情防控和防汛救灾工作，压实责任，用于担当，采取有力有效的措施，为西畴县做好“六稳”工作落实“六保”任务提供高质量的气象保障。建立基层气象防灾减灾数据“一本账”，完善西畴县基层防灾减灾数据，建立数据集，基本做到靶向性、规范化的基层气象服务。完善基层气象防灾减灾“一张图”，通过西畴县气象防灾减灾指挥作战图、气象防灾减灾信息附表、防御计划、防御策略，提高防灾减灾救灾服务针对性、有效性。编织预警信息发布传播“一张网”，气象信息服务站全覆盖西畴乡镇，专人进行气象信息服务站维护，其运行稳定。通过气象信息服务站进行信息传输，能及时将预报预警下传到广大群众手中，打通气象防灾减灾工作“最后一公里”瓶颈。建立规范制度“一把尺”，通过不断完善基层气象防灾减灾应急联动响应机制，进一步明确了业务岗位的工作任务，规范气象灾害防御业务流程，提高应对极端天气服务能力。建设基层气象防灾减灾“一队伍”，通过与应急管理等涉灾部门的联动机制，加强会商，明确工作职责，壮大气象防灾减灾救灾队伍，切实充分发挥气象防灾减灾第一道防线的作用。完善气象防灾减灾业务支撑“一平台”，依托“云南省预报预警一体化业务系统”升级建设，在县级客户端完成“六个一”中“一本帐”、“一张图”、“一把尺”等数据、图形、文档的显示功能建设。2020年，西畴县气象局在西畴县境内出现的暴雨、冰雹等天气过程中，及时发布各类气象信息、预警预报，县政府、各乡（镇）党委政府和县直有关单位及时应对，提醒种植户、涉农企业、挂钩扶贫农户等直通式服务对象采取有利措施减轻灾害损失，暴雨、冰雹灾害均未造成人员伤亡，由于气象信息传递及时到位，为减轻西畴县因天气灾害造成的损失提供了有利保障。

3.重统筹显特色，扎实开展气象服务。全面推进生态文明气象保障，为西畴县脱贫攻坚、美丽县城、爱国卫生运动、生态文明、乡村振兴作出更大的贡献。公众气象服务方面，通过网络、电子显示屏、电视、电话、手机短信、微信公众号等渠道向公众提供《天气周报》49期、《节假日专题天气预报》7期、森林火险等级预报160余次、春耕气象服务4期。决策气象服务方面，通过书面、传真、电话、信函等方式向地方政府、县级有关部门和企事业单位提供服务，服务产品《天气快讯》13期、《天气周报》49期、《重要天气预报》18期、《专题天气预报》40期、森林火险等级预报160余次、春耕气象服务4期、预警信号132期。服务案例：8月24日至25日，西畴县境内出现大到暴雨局部大暴雨天气过程，此次降雨过程，全县共有11站监测到降雨，降雨覆盖面100%，全县日平均雨量70.8毫米，日最大雨量站鸡街乡164.9毫米（其中：大暴雨2站，暴雨5站）。西畴县气象台根据省、州气象台的会商，提早研判、监测精密，在24日夜间出现强降水天气过程时，及时发布预警信号，开启电话叫应机制，根据监测情况结合西畴实际，及时升级预警信号。西畴抢险救灾，由于预报精确，提前量大，服务及时，地方党委政府及有关部门高度重视，组织抗灾救灾有力，成功转移山洪地质灾害易和中小河流低凹处的住房和施工人员100余人，无伤亡，获得群众和地方党委政府的好评。“靶向”服务向县级各有部门负责人、各乡镇党委政府领导、各企事业单位负责人水库负责人、气象信息员等300余人。人工影响天气方面，按照省、州气象局对2020年人工影响天气工作的统一部署和要求，我局及时向县人民政府申请开展2020年增雨防雹减灾工作，以保障西畴县农业生产安全和烤烟产业发展。3月中旬，西畴县人民政府下发《西畴县人民政府关于实施2020年度人工影响天气工作计划的批复》（西政复〔2020〕33号）文件，同意并要求严格按照工作计划组织实施人影作业工作。4月以来，西畴县多次遭受冰雹的袭击，致使玉米、烤烟苗等农作物受到不同程度的影响。同时县出现连续8天最高气温超过30℃，部分乡镇连续7天最高气温超过35℃，连续15天无有效降水量，气象干旱不断加剧，森林火险等级居高不下。我局积极部署，精密监测此次天气过程，派3位具备条件的作业人员进驻站点，等待时机实施人工增雨防雹作业。5月11日，在有条件的蚌谷乡熊家梁子开展地面人工防雹增雨作业4次。通过人工防雹增雨作业，受益农田12万亩、林区15万亩，增加水库蓄水量4余万方，对降低森林火险等级、缓解旱情起到了积极作用。防雷技术服务方面，协调与应急管理局开展气象防雷安全生产工作专项检查，检查组通过现场勘查、调阅查看资料等方式对全县20家易燃易爆危险场所开展防雷安全检查，重点检查防雷安全管理基本情况、防雷装置安装运行及隐患排查情况、防雷装置定期检测及整改情况等。对存在问题的加油站、气库、矿场提出整改意见和整改措施，并督促其及时整改到位。

5.重科普强素质，多形式开展全民科学素质宣传教育。全民科学素质宣传教育，结合县科协的要求，我局组织开展气象进社区“3.23”世界气象日、全民国家安全教育日普法、安全生产月”、科技活动周、国际减灾日等宣传活动。利用群众赶集日，通过设立宣传展板、发放气象知识科普资料、现场解答问题等形式，围绕市民关心的天气现象常识、防雷减灾知识、气象灾害避险等内容进行科普宣传，同时，结合新冠肺炎疫情，将《新型冠状病毒感染肺炎疫情当前防控工作有关法律知识问答》《农村气象灾害避险指南》、《中小学气象灾害防灾避险指南》及《气象灾害防御明白卡》制作成册，做好疫情防控工作法规宣传。通过气象法治宣传，深化普法教育，增强了西畴市民对气象法律法规、气象灾害防御知识的了解，帮助人民群众提高法律意识，扎实推进全民科学素质工作，助推全县经济社会又好又快发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障7人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入70.39万元，其中：一般公共预算70.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少0.44万元，下降0.6%，主要原因是人员调动，新进人员为大学毕业生，工资薪级没有调出人员高。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入70.39万元，其中:本年收入70.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70.39万元（本级财力70.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少0.44万元，下降0.6%，主要原因是人员调动，新进人员为大学毕业生，工资薪级没有调出人员高。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出70.39万元。本级财力安排支出70.39万元，其中，基本支出46.39万元，与上年对比减少24.44万元，下降34%，主要原因是上年基本支出中包含人工影响天气经费和政府购买服务人员经费，而在2021年做在项目支出中；人员变调动，新进人员为大学毕业生，工资薪级没有调出人员高；项目支出24万元，与上年对比增加24万元，主要原因是在上年基本支出中包含人工影响天气经费和政府购买服务人员经费，而在2021年做在项目支出中。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出9万元，主要用于支付临聘人员基本工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.5万元，主要用于事业退休人员的养老金支出及公用支出。

自然资源海洋气象等支出-气象事务-行政运行支出23.36万元，主要用于单位行政运行的日常支出。

自然资源海洋气象等支出-气象事务-气象事业机构支出13.53万元，主要用于单位气象事业的日常支出。

自然资源海洋气象等支出-气象事务-其他气象事务支出15万元，主要用于西畴县境内人工影响天气经费支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资0万元（其中：基本支出0万元）。

津贴补贴26.57万元（其中：基本支出26.57万元）。

奖金0万元（其中：基本支出0万元）。

绩效工资6.12万元（其中：基本支出6.12万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

职业年金缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

公务员医疗补助缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他社会保障缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

住房公积金0万元（其中：基本支出0万元）。

办公费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）。

印刷费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

咨询费0万元（其中：项目支出0万元）。

水费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

邮电费0万元（其中：基本支出0万元）。

物业管理费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

差旅费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

因公出国（境）费用0万元（其中：项目支出0万元）。

维修（护）费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

会议费0万元（其中：项目支出0万元）。

培训费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.45万元（其中：基本支出1.45万元）。

劳务费0万元（其中：项目支出0万元）。

委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

工会经费0万元（其中：基本支出0万元）。

福利费0万元（其中：基本支出0万元）。

公务用车运行维护费3.88万元（其中：基本支出3.88万元）。

其他交通费用0万元（其中：基本支出0万元）。

其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

退休费6.38万元（其中：基本支出6.38万元）。

医疗费补助0万元（其中：基本支出0万元）。

专用材料费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。

劳务费9万元（其中：项目支出9万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，结合工作实际，需通过政府采购办理相关事项年内无，2021年西畴县气象局无政府采购预算，如发生支出将及时报财政备案。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县气象局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.33万元，较上年减少0.14万元，下降2.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县气象局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县气象局2021年公务接待费预算为1.45万元，较上年减少0.04万元，下降2.6%，国内公务接待批次为23次，共计接待83人次。

减少原因：落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县气象局2021年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年减少0.1万元，下降2.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3.88万元，较上年减少0.1万元，下降2.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务用车运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）：反映气象部门用于气象保障服务方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

59、西畴县气象局20210325083259113.xls

监督索引号53262303201200111