监督索引号53262300128300000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在县委县政府的领导下，贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府，州委、州人民政府，县委、县人民政府关于党史研究和地方志工作的方针、政策及《地方志工作条例》，接受上级业务部门的指导。制定全县党史研究和地方志工作规划、编纂方案并组织实施。

2.承担全县党史和地方志资料的征集、整理、研究和编纂任务，负责党史重大事件、党史人物传记、中国共产党西畴县委执政纪要、西畴县志、西畴县年鉴、地情资料等史志书刊的编辑、出版工作。

3.负责全县党史和地方志资料征集、整理、研究、编纂、宣传、教育工作。

4.组织开发利用县党史和地方志资源。负责全县革命纪念设施、革命遗址遗迹保护利用、修建规划和组织实施；组织搜集、整理、保存史志文献资料，为全县各领域工作提供史志资料服务。对有关史志题材的出版物、影视作品、展览等进行史实审定。指导乡（镇）志、专业（部门）志、村（组）志编修和承担志书审核验收，指导乡（镇）和部门编纂乡（镇）及部门年鉴。

5.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

1.秘书股：负责办公室的文件起草和收发、材料打印、会议记录和整理、上情下达和下情上报、文件归档等日常事务性工作。

2.方志股：承担全县地方志发展规划的调查、起草，检查、落实规划实施情况，负责县志编修及相关地情书籍（资料）的编纂、出版、发行和部门志（乡镇志、厂矿志、学校志）、专业志的组织、指导等工作。

3.年鉴股：承担《西畴年鉴》发展规划的调查、起草，检查、落实规划实施情况，负责《西畴年鉴》的编纂、出版、发行等组织、指导工作。

（三）重点工作概述

1.高位推动，全面完成地方志工作“两全目标”任务。

2.强化宣传，扎实抓好党史书籍编纂。

3.积极协调，争取项目支持建设。

4.科学应对，推动卫生专项行动落实。

5.常态化帮扶，扎实开展精准扶贫工作。

6.深化教育，落实全面从严治党要求。

7.突出重点，抓实“西畴精神”学习弘扬。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有13人（含工勤1人），其中： 财政全额保障13人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入295.16万元，其中：一般公共预算295.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年400.90万元相比，部门财政总收入减少105.74万元，下降了26.38%，减少的原因是二轮县志已出版发行，费用降低。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 295.16万元，其中：本年收入295.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.16万元（本级财力295.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年400.90万元相比，部门财政总收入减少105.74万元，下降了26.38%，减少的原因是二轮县志已出版发行，费用降低。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出295.16万元。本级财力安排支出295.16万元，其中：基本支出241.16万元，与上年270.92万元相比减少了29.76万元，下降了10.98%，减少原因是人员变动及减少；项目支出54万元，与上年130万元相比减少了76万元，下降了58.46%，减少原因是二轮县志已出版发行，费用减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行154.22万元，主要用于机构运转的在职人员工资、日常公用经费、办公设备购置等支出。

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护5万元，主要用于革命遗址的保护、维修等支出。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版-出版发行35万元，主要用于《西畴年鉴》《执政纪要》及史志资料征集、出版发行等支出。

文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出6万元，主要用于《西畴县》（美名系列）微视频制作支出。

文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出8万元，主要用于《西畴精神典型故事二》《中国共产党西畴县组织史续集二》等资料收集费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休35.94万元，主要用于离退休人员工资等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.5万元，主要用于退休人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.59万元，主要用于职工养老保险等费用支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.35万元，主要用于职工工伤 保险支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助0.55万元，主要用于职工职业年金费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.62万元，主要用于单位行政单位医疗保险等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.39万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资55.21万元（其中：基本支出55.21万元）。

津贴补贴71.63万元（其中：基本支出71.63万元）。

奖金4.6万元（其中：基本支出4.6万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费18.59万元（其中：基本支出18.59万元）。

职工基本医疗保险缴费11.62万元（其中：基本支出11.62万元）。

其他社会保障缴费0.9万元（其中：基本支出0.9万元）。

住房公积金13.39万元（其中：基本支出13.39万元）。

办公费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

水费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

差旅费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

维修（护）费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

劳务费0.1万元（其中：项目支出0.1万元）。

工会经费2.82万元（其中：基本支出2.82万元）。

其他交通费用12.66万元（其中：基本支出12.66万元）。

其他商品和服务支出1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元）。

离休费22.57万元（其中：基本支出22.57万元）。

退休费19.23万元（其中：基本支出19.23万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委党史研究和地方志办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少1万元，下降76.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西畴县委党史研究和地方志办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：单位业务工作不涉及因公出国（境）。

（二）公务接待费

中国共产党西畴县委党史研究和地方志办公室2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少1万元，下降76.92%，国内公务接待批次为5次，共计接待102人次。

增减变化原因：上年度因召开县志评审会议，接待人数较多，今年恢复正常，因此接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西畴县委党史研究和地方志办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：公务用车改革后，本部门无公务车辆，因此不会产生相关费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委党史研究和地方志办公室2021年机关运行经费安排7.8万元，与上年对比减少0.6万元，下降7.69%主要原因分析人员减少，费用降低。

2021年机关运行经费安排包括：办公经费1.8万元，印刷费0.20万元，水费0.4万元，电费0.3万元，差旅费3万元，公务接待费0.3万元，维修（护）费0.2万元，劳务费0.1万，工会经费0.5万元，其他商品和服务支出1万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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