监督索引号53262300134800000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。

2．负责全县交通基础设施建设，组织编制全县公路、水路、交通运输行业发展规划，制定交通运输行业固定资产投资、科技、教育中长期计划和年度计划，经批准后组织实施，并监督交通基础设施建设资金的管理、使用。

3．培育和发展交通运输市场，承担道路、水路交通运输市场监管责任；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责汽车维修市场、汽车驾驶培训和出租车行业的管理；指导公共汽车的运营；负责全县公路路政、交通运政管理和海事管理工作的行政执法和行政复议，依法保护公路。

4．负责组织全县重点公路、经济干线、县乡公路、乡村公路、人马驿道及大中型桥梁项目的工可论证、立项、上报、施工管理、技术和质量监督，竣工初验和交工验收等工作。

5．统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施建设、维护和改善工作，负责全县县乡公路的维修养护和管理工作。

6．组织指导全县交通行业精神文明建设、行风建设、职工队伍建设、思想建设、组织建设和党风廉政建设工作，研究制定全县交通行业教育、培训计划。

7．负责全县交通行业安全生产、运输安全管理和应急管理工作。

8．负责全县公路、水路交通行业的综合统计，信息收集分析和开发利用，提供咨询服务。

9．承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西畴县交通运输局机关设行政（综合）办公室、规划建设综合管理股、道路交通安全股（西畴县公路路政管理大队）、交政策法规人事教育股，下属西畴县交通运输局公路工程质量监督站、西畴县地方公路管理段2各股（所）级事业单位。

（三）重点工作概述

1．已建成投入使用项目

一是完成农村自建水泥路311公里，完成投资9812万元；二是完成总投资13774万元的建制村公路硬化141.4公里；三是完成总投资4980万元的县乡道三星至大坪公路改造项目35.86公里；四是完成总投资33966万元的西畴县贫困村进村道路硬化312.82公里；五是采取PPP模式投资50800万元完成自然村公路硬化340公里；六是完成香坪山景区大道建设，累计完成投资4874万元；七是县级财政累计投入绿化资金1552万元，对682公里农村公路进行绿化美化；八是完成县城二级客运站建设1座，完成投资3500万元；九是投入资金360万元实施大中修工程18761.308平方米共计3.592公里；十是投入资金5631万元实施安全生命防护工程整治隐患里程653.2公里。十一是花石头桥、董经河便民桥建成完工，分别累计完成投资120万元和80万元。

2．在建项目建设情况

一是天保至文山高速公路，全长74.99公里，西畴县境内长36.14公里投资45.62亿元。

二是开工建设广南那洒至西畴兴街高速公路，线路全长57.002公里，其中西畴县境内21.94公里，投资约40亿元。

三是西畴至铁厂公路（红石坝至廖家湾段）项目实施18公里四级公路沥青混凝土路面改造工程，2019年开工建设，计划总投资3277万元。截至目前，自开工累计完成投资2980万元；

四是三座危桥（胡迪桥、下岔河桥、和平桥）工程设计及预算已批复，尚未进行招投标，预计12月底完工；

五是2020年第一批安全生命防护工程（车购税）包括8条（段），隐患里程60公里，总投资534万元，其中车购税补助420万元；2020年第一批安全生命防护工程（省补）包括10条（段），隐患里程30公里，总投资272万元，其中省补资金210万元。目前项目已完成投资53万元，整治隐患里程5.8公里。

六是2020年中修工程共涉及脚小线、卖茅线、遂麻线等11条（段）57处6677.5立方米，计划投入资金273.10万元，目前正在进行招投标工作。

3．高等级公路前期工作开展情况

全县公路总里程4123公里，其中国道、省道198.3公里，县乡村道969.9公里，村组公路2954.7公里，公路密度273.7公里/百平方公里，是全省平均公路密度的3倍，实现行政村通公路率、硬化率均达100%，村民小组通公路率达100%、路面硬化率达99%的目标。被列为全省农村公路建设试点县和“四好农村路”省级示范县。

4．“十四五”综合交通规划情况

西畴县“十四五”综合交通规划年限为2021年-2035年，覆盖约26.4万人口，共计规划建设项目45个，预计需求总投资2020.5亿元，“十四五”期间预计完成投资391.36亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制12人，事业编制36人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1203.15万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少5525.40万元，2021年减少了西畴县通自然村PPP项目竣工检测及通村公路PPP项目可用性运维绩效专项资金、公路养护，所以费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1203.15万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1203.15万元（本级财力1203.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 与上年对比部门财务总收入减少5525.40万元，2021年减少了西畴县通自然村PPP项目竣工检测及通村公路PPP项目可用性运维绩效专项资金、公路养护，所以费用减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1203.15万元。本级财力安排支出1203.15万元，其中，基本支出734.75万元，与上年对比减少了52.6万元；主要原因是人员减少，各种费用减少；项目支出468.4万元，与上年对比减少了5578万元，主要原因是减少了西畴县通自然村PPP项目竣工检测及通村公路PPP项目可用性运维绩效专项资金、公路养护，所以费用减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-发 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行193.94万元，主要用于行政运行经费支出。

一般公共服务支出-发 政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行134.52万元，主要用于行政运行经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休39.3万元，主要用于行政单位离退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休88.92万元，主要用于行政单位离退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.13万元，主要用于行政单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.72万元，主要用于行政单位医疗支出。

其他社会保险基金的补助-工伤保险基金的补助1.64万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。

其他社会保险基金的补助-对社会保险基金的补助2.49万元，主要用于财政对社会保险基金的补助。

抚恤-死亡抚恤4.13万元，主要用于对遗嘱的生活补助。

交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务40万元，主要用于治理超限超载等工作支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路建设100万元，主要用于公路建设支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路养护454.39，主要用于公路养护支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.91万元，主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资166.78万元（其中：基本支出166.78万元）。

津贴补贴145.43万元（其中：基本支出145.43万元）。

奖金13.9万元（其中：基本支出13.9万元）。

绩效工资64.78万元（其中：基本支出64.78万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费62.15万元（其中：基本支出62.15万元）。

职工基本医疗保险缴费23.72万元（其中：基本支出23.72万元）。

公务员医疗补助缴费15.13万元（其中：基本支出15.13万元）。

其他社会保障缴费4.13万元（其中：基本支出4.13万元）。

住房公积金44.95万元（其中：基本支出44.95万元）。

其它工资福利支出10.56万元（其中：基本支出10.56万元）

办公费3.54万元（其中：基本支出3.54万元）。

印刷费0.9万元（其中：基本支出0.9万元）

手续费0.1万元（基本：基本支出0.1万元）

水费0.35万元（其中：基本支出0.35万元）。

电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

邮电费3.42万元（其中：基本支出3.42万元）。

差旅费7.53万元（其中：基本支出7.53万元）。

会议费1.1万元（其中：其本支出1.1万元）。

培训费1万元（其中：基本支出1万元）。

维修（护）费1.28万元（其中：基本支出1.28万元）

公务接待费2.58万元（其中：基本支出2.58万元）。

劳务费2.9万元（其中：项目支出2.9万元）。

工会经费7.77万元（其中：基本支出7.77万元）。

公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出6万元）。

其他交通费用14.04万元（其中：基本支出14.04万元）。

其他商品和服务支出42.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出42.34万元）。

抚恤金2.01万元（其中：基本支出2.01万元）

退休费125.88万元（其中：基本支出125.88万元）。

基础设施建设428.4万元（其中：项目支出428.4万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年我单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2021年我单位无采购项目

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年部门“三公”经费预算8.58万元，比上年预算数增加1.93万元，其中：因公出国（境）费用0万元，较上年相比无增减变化；公务接待费2.58万元，比上年预算数减少1.07万元；公务用车购置及运行费6万元，比上年预算数增加3万元。

（一）因公出国（境）费

西畴县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，增减变化原因为没有接到有关因公出国“境”的任务。

（二）公务接待费

西畴县交通运输局2021年公务接待费预算为2.58万元，较上年减少1.07万元，下降41%，国内公务接待批次为10次，共计接待63人次，下降减少的原因是根据国家厉行节约政策压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增加的原因是启动了那兴高速，用车量加大。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）西畴县通自然村PPP项目竣工检测专项资金

西畴县通自然村公路PPP项目覆盖西畴县9个乡（镇）, 共实施173条（段）道路333.99公里，大部分为沿老路改建，部分为新建，建设内容包括路基、路面、排水、桥涵、交通工程等内容，路基宽度为4.5米，设计速度为15km/h，路面结构类型主要为水泥混凝土路面，目前道路主体工程已全部完工，正在编制项目竣工资料，进行项目竣工检测，计划2020年完成交工验收，提交审计。

（二）西畴县通自然村PPP项目可行性运维绩效专项资金

西畴县通自然村公路PPP项目采用“BOT”模式建设，合作期限为16年（期中建设期2年，运营期14年），项目回报机制采用“政府付费”方式，现项目已完成建设期任务，进入到运营期，按年支付项目可用性服务费。

（三）公路养护：重点做好全县农村公路养护，建立“四好农村路”养护管理机制，加强大中修工程管理，做好农村公路安全生命防护工程，将农村公路绿化纳入日常管养范围，加强农村公路桥涵规范化管理，2座危桥改造（白坟山桥、草果山桥）。农村公路养护管理应按照“四个交通”发展要求，努力构建畅通、安全、智慧、绿色的公路交通网络，按照相关技术规范和操作规程进行，保持路基、边坡稳定、路面、构造物完好，保障农村公路处于良好的技术状态。通过公路养护项目实施改善路面通行能力，修复路基缺口，保障行车安全；有效引导行车视线，提高行车安全。确保西畴县农村公路路况良好及安全畅通；及时消除农村公路存在的安全隐患。加大地方管养农村公路国省道，县、乡、村道日常养护力度，确保农村公路危险路段必要的安全设施。提高当地经济作物的运输效率，增加沿线群众的收入，对振兴乡村经济的发展起到积极的推动作用，助推我县打赢脱贫攻坚战。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入预算：指财政当年拨付的资金预算。

2．基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费用、公务接待费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费预算：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排我单位机关运行经费328.46万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支，已保证机构正常运转。与上年对比增加了353.73万元，主要原因项目减少，各种费用支出相对小。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

西畴县交通运输局.xls

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