监督索引号53262300172100000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织全县文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，学习党的路线、方针、政策，学习文艺业务和科学文化知识，努力提高文艺队伍的思想素质，鼓励和帮助文艺家深入生活、深入群众、深入基层，汲取营养，丰富自己，努力反映社会主义时代精神和人民群众建设新生活的伟大实践。

2.对各协会会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。

3.培养广大文艺工作者良好的职业精神和职业道德，积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才，推进文化繁荣发展。

4.反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

5.在上级主管部门指导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

6.积极促进全县各民族文艺工作者的团结，加强与外界文学艺术团体和文艺界人士的交往，扩大友好往来，为弘扬民族传统文化，繁荣发展生态文化，促进社会和谐进步作出贡献。

7.坚持正确舆论导向和办刊宗旨，突出地域性生态文化主题，努力办好《木兰谷》期刊，使之成为会员和文艺爱好者创作的园地，成为弘扬“西畴精神”，展示西畴良好形象的重要窗口，不断满足全县广大干部群众的精神文化需求。

（二）机构设置情况

西畴县文学艺术界联合会机关内设三个职能机构：办公室、组联部、编辑部。

（三）重点工作概述

1. 积极促进全县各民族文艺工作者的团结，加强与外界文学艺术团体和文艺界人士的交往，扩大友好往来，为弘扬民族传统文化，繁荣发展生态文化，促进社会和谐进步作出贡献。

2. 坚持正确舆论导向和办刊宗旨，突出地域性生态文化主题，努力办好《木兰谷》期刊，使之成为会员和文艺爱好者创作的园地，成为弘扬“西畴精神”，展示西畴良好形象的重要窗口，不断满足全县广大干部群众的精神文化需求。

3. 以协会为纽带，统筹推进，文艺工作不断激发新活力。坚持以人民为中心的创作导向，转变作风接地气，以协会为纽带，以活动为载体，推进各艺术门类创作齐头并进，反映民生，歌赞人民，丰富群众精神文化生活。

4. 凝心聚力，推进文艺工作者之家建设，文联机关建设展现新面貌，认真强化对中央八项规定、“六条禁令”和“厉行节约、反对铺张浪费”等党风廉政建设内容的传达学习，深入贯彻落实中央和省、州、县党风廉政建设工作会议精神，进一步推进惩治和预防腐败体系建设暨党风廉政建设工作，让干部职工做到入脑、入心，自觉遵守相关规定，切实改变工作和生活作风，树立良好形象。认真履行好“联络、协调、服务”职能，努力营造心齐、气顺、风正的良好氛围，积极推进和谐文联建设，努力把文联建成文艺工作者的温馨之家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年我部门财务总收入62万元，其中：一般公共预算62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年财政拨款收入84.5万元对比，本年财政拨款收入预算数比上年减少22.5万元。减少原因：一是办刊经费和文艺活动经费20万元被取消；二是行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，所以相关收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年我部门财政拨款收入 62万元，其中:本年收入62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62万元（本级财力62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年财政拨款收入84.5万元对比，本年财政拨款收入预算数比上年减少23.2万元。减少原因：一是办刊经费和文艺活动经费20万元被取消；二是行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴取消，所以相关收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年我部门预算总支出62万元。本级财力安排支出62万元，其中，基本支出59万元与上年预算总支出84.5万元对比总支出减少22.5万元，减少原因：一是办刊经费和文艺活动经费20万元被取消；二是行政单位工作目标绩效奖和事业单位的奖励性补贴被取消。项目支出3万元，与上年相比增加3万元。增加原因主要是换届经费预算。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行支出45.82万元，主要用于行政机关单位开展财政事务而发生的支出。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出3万元，主要用于换届选举专项经费支出。

3.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-  机关事业单位基本养老保险缴费支出5.52万元，主要用于单位内部养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.45万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于单位人员工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.98万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

1.基本工资16.13万元（其中：基本支出16.13万元）。

2.津贴补贴21.66万元（其中：基本支出21.66万元）。

3.奖金1.34万元（其中：基本支出1.34万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费5.52万元（其中：基本支出5.52万元）。

5.职工基本医疗保险缴费3.45万元（其中：基本支出3.45万元）。

6.对社会保险基金补助0.22万元（其中：基本支出0.22万元）。

7.住房公积金3.98万元（其中：基本支出3.98万元，项目支出0万元）。

8.水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

9.电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

10.差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

11.公务接待费1.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元）。

12.工会经费0.69万元（基本支出0.69万元，项目支出0万元）。

13.其他交通费用3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县文联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.75万元，较上年减少0.01万元，下降0.6%，具体变动情况如下：

因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费1.75万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.6%；公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年相比无变化。公务接待费减少原因主要是本部门认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，减少公务接待费用支出。

（一）因公出国（境）费

县文联2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县文联2021年公务接待费预算为1.75万元，较上年减少0.01万元，下降0.6%，国内公务接待批次为20次，共计接待290人次。

公务接待费减少原因是根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范接待管理、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

县文联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2021年没有重点项目，无部门预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县文联2021年机关运行经费安排6.69万元，水费0.05万元、电费0.1万元、差旅费0.5万元、公务接待费1.75万元、工会经费0.69万元、其他交通费3.6万元。较2020年预算减少23.01万元，下降77%。减少的主要原因是：本年度减少办刊经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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