监督索引号53262303201300000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县消防救援大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。
      ‎2、进行火灾统计。
‎      3、教育训练队伍，指导专职消防队和义务消防队开展工作。

4、组织调查火灾原因，处理火灾事故。

5、迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

（二）机构设置情况

西畴县消防救援大队属二类大队，辖1个消防站。

（三）重点工作概述

西畴县消防救援大队重点工作为开展消防救援和消防安全检查工作，指导乡镇政府专职消防队开展工作，组织调查火灾原因，开展消防知识宣传教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全额保障0人，财政专户资金、单位资金保障18： 离休0人，退休0人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入461.23万元，其中：一般公共预算461.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入461.23万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少11.66万元，下降了2.53%，下降的主要原因是：减少了乡镇专职队经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 461.23万元，其中:本年收入461.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款461.23万元（本级财力461.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 与上年对比减少11.66万元，下降了2.53%，主要原因是：减少了乡镇专职队经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 461.23万元。本级财力安排支出 461.23万元，其中，基本支出 461.23万元，与上年对比减少11.66万元，下降了2.53%，下降的主要原因是：减少了乡镇专职队经费。

项目支出0万元，与上年持平，主要原因无项目增减。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-灾害防治及应急管理支-消防事务-消防应急救援行 461.23万元，主要用于：大队日常公用经费支出及专职队员人员经费支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

其他工资福利107.16万元（其中：基本支出107.16万元）。

办公费217.94万元（其中：基本支出217.94万元）。

公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出12万元）。

维修（护）费24.50万元（其中：基本支出24.50万元）。

商品和服务支出63万元（其中：基本支出63万元）。

其他对个人和家庭的补助36.63万元（其中：基本支出36.63万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我部门无政府采购预算情况事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县消防救援大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县消防救援大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

西畴县消防救援大队2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县消防救援大队2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

【预算绩效管理】：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

【财政支出绩效评价】指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

【财政监督】指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

【基层预算单位】指向二级预算单位或没有二级预算单位而直接向一级预算单位领报预算资金的基层单位，也称三级预算单位。基层预算单位以下无所属单位，或虽有所属单位，但是不单独编报预算，因此不成为独立的预算单位，通常称报销单位。

【预决算信息公开】财政预算反映国家政策，规定政府活动的范围和方向，财政决算反映年度预算执行结果，是政府、机关团体和事业单位年度会计报告。预决算信息公开是公共财政的本质要求，是推进政务公开的重要内容，也是各级各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求的具体体现。做好预决算信息公开工作，有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，推动社会主义政治文明建设；有利于建设高效廉洁政府，提高政府执政能力和办事效率；有助于促进依法理财、民主理财，加强财政科学化精细化管理；有助于提升预算管理水平，提高财政资金使用效益。我县按相关规定，要求各级各部门认真做好政府收支总预决算公开、部门预决算公开和“三公经费”预决算公开，依法开展依申请公开。目前，已建立预决算公开机制，基本形成了一套符合上级要求、全方位、多层次、全覆盖的预算公开制度体系。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算461.23万元，主要用于保障大队工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费及其他费用。与上年对比减少11.66万元，主要原因是：减少了政府专职队队员运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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