监督索引号53262300113100000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政；其基本职能是：组织各民主党派，无党派爱国人士，人民团体少数民族人士和各界爱国人士，根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存，互相临督”，“肝胆相照，荣辱与共”的方针，围绕团结和民主两大主题，发挥人民政协独特优势和作用，团结带领广大政协委员、各民主党派、工商联、政协各参加单位和各族各界人士，积极为实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标出谋划策。

（二）机构设置情况

内设机构：政协西畴县委员会内设工作机构9个，即县政协办公室、文史资料委员会、科教文卫体委员会、委员联络和港澳台侨外事工作委员会、提案委员会、民族宗教委员会、社会和法制委员会、经济联络委员会、环境资源保护委员会共八委一室。纳入2021年部门预算编报的单位共1个，是政协西畴县委员会办公室。

（三）重点工作概述

1、强化党建引领，着力夯实共同思想政治基础

（1）坚持把党对人民政协工作的全面领导作为必须恪守的政治原则。入贯彻落实中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见和省委、州委、县委实施意见，把党的领导落实到政协工作各方面、全过程。严格执行重大事项请示报告制度，按规定向中共西畴县委报告县政协党组、县政协常委会工作情况及其他重大事项，确保县政协工作始终同党委政府工作步调一致、同频共振。

(2)坚持以党的政治建设为统领。全面加强政协党的建设，通过制度运行、民主程序和有效工作，切实把党的主张转化为社会各界广泛共识和自觉行动，使人民政协更好成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础，铸牢中华民族共同体意识。

(3)压紧压实全面从严治党主体责任。推进政协机关党风廉政建设工作深入开展，构建风清气正的良好政治生态，进一步夯实坚持党的领导的政治定力和履职尽责的使命意识，确保党的方针政策和决策部署在政协落到实处。

2、聚焦主责主业，着力发挥专门协商机构作用

（1）坚持把协商议政作为主责主业。充分发挥人民政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构作用，把协商民主贯穿履职全过程，在协商中建言资政、开展民主监督、宣传党和国家的政策法规、深化思想沟通，广纳群言、广集民智、广谋良策、广聚共识，使协商成为各民主党派、工商联、政协各参加单位和各族各界人士了解党委政府决策意图、统一思想认识的过程，成为促进党委政府科学民主决策的过程。

（2）不断丰富协商内容。围绕党委和政府工作的重点、群众生产生活的难点、社会治理的焦点开展协商议政活动，着力增强协商议政实效。紧紧围绕中共西畴县委十三届十一次全会提出的目标任务、“十四五”规划和2035年远景目标，找准切入口，精心选题，深入调研，积极建言资政，广泛凝聚共识，为确保“十四五”开好局贡献力量。紧扣全县重大项目建设、巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴、招商引资等重点工作，认真履行政协职能，努力为西畴改革发展谏诤言、出实招，添助力、增合力。聚焦教育卫生、社会保障、综治维稳、污染防治等民生问题，通过调查视察、协商议政、政协提案、社情民意反映等方式，向中共西畴县委、县人民政府提出推动工作的意见建议。继续对1至2个县级部门开展民主评议监督，为被评议单位鼓与呼，促进部门转变作风、改进工作，推动工作有效落实。

3、勇于开拓创新，着力建立健全协商平台机制

（1）着力增强协商议政实效。坚持创新驱动，积极打造新平台，努力探索新机制，不断拓展政协事业新境界。进一步完善以全体会议为龙头，专题议政常委会、专题协商会、提案办理协商会为重点的协商议政格局，开展内容丰富、形式多样的协商活动，不断增强协商民主实效。注重管好用好县政协“网络议政、远程协商”系统，按照省、州政协要求，积极组织开展多种形式的协商议政和经验交流活动。

（2）深入推进“协商在基层”工作。认真总结“协商在基层”试点工作经验，在各乡（镇）全面开展“协商在基层”工作，不断推动政协协商向基层延伸。切实加强乡（镇）开展“协商在基层”工作的指导，推进“协商在基层”工作取得实实在在的成效，进一步提升政协协商的特色优势，更好地把人民政协制度优势转化为治理效能。

4、广泛凝心聚力，着力服务改革发展稳定大局

（1）始终高扬团结民主大旗。坚持以共同的事业感召人、以广泛的协商团结人、以紧密的联系凝聚人，进一步加强同各界别、社会各阶层、各人民团体、各民主党派和无党派人士的联系与合作，做团结的粘合剂、界别的连心桥，把更多有志之士、有识之士和新生力量团结凝聚在以习近平同志为核心的中共中央周围。

（2）坚持建言资政和凝聚共识双向发力。聚焦改革发展稳定中的重要问题，鼓励委员更多以政协委员身份正面发声，在引导社会预期、凝聚社会共识中发挥更大影响力。创新宣传形式和内容，让更多人了解政协、走进政协、支持政协，通过政协工作把更多人团结在党的周围，推动实现更广泛的大团结大联合，充分调动一切积极因素，广泛团结一切可以团结的力量，汇聚起推动“十四五”规划实施和促进社会主义现代化建设的强大合力。

5、狠抓自身建设，着力促进履职能力水平提升

（1）着力抓好思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，引导全体委员和政协机关干部提高政治站位，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入开展党史学习教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展“书香政协”读书活动，推动学习党的创新理论走深走实。聚焦新时代新使命新任务，以改革创新精神推进政协履职能力建设，推动政协工作高质量发展。

（2）加强队伍建设。将新时代“西畴精神”作为委员学习、培训的重要内容，组织广大政协委员和政协机关干部大力弘扬践行新时代“西畴精神”，不断提振干事创业谋发展的精气神。突出委员责任担当，优化委员服务管理，教育引导广大政协委员树立为国履职、为民尽责的情怀，珍惜荣誉、履行责任，发挥委员在本职工作中的带头作用、政协工作中的主体作用、界别群众中的代表作用。从思想、作风、业务、素质等方面入手，着力建设学习型、服务型、廉洁型政协机关，加强政协机关干部队伍建设，树好政协机关干部形象。

（3）深入推进模范政协机关建设。进一步加强政协专委会建设，落实各项履职制度，更好发挥专委会在政协工作中的基础性作用。进一步建立健全制度，以更高水平的制度化、规范化、程序化推动机关工作提质增效。坚持质量导向，推动政协工作从“做了什么工作”、“做了多少工作”向“做出什么工作效果”转变，推动政协工作不断取得新业绩、展现新面貌、干出新样子。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中： 离休2人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1024.6万元，其中：一般公共预算1024.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入900.87万元对比增123.73万元,增长率13.7%，主要原因是社会保障和就业支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1024.6万元，其中:本年收入1024.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1024.6万元（本级财力1024.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款总收入900.87万元对比增加123.73万元,增长率13.7%，增加原因主要是社会保障和就业支出。            

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1024.6万元。本级财力安排支出1024.6万元，其中，基本支出770.1万元，与上年部门预算总支出900.87万元对比减少130.77万元,主要原因在于上年项目支出放在基本支出里面；项目支出254.5万元，与上年部门预算总支出0万元对比增加254.5万元,主要原因除人员和车辆经费外,都放在项目特定目标内,所以项目支出增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政协事务-行政运行480.39万元，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、车辆运行维护费等人员经费和公用经费支出。

一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务22万元，主要用于办公费、委员调研视察、培训等支出。

一般公共服务支出-政协事务-政协会议30万元，主要用于县政协全体会议、县政协常委会等会议费支出。

一般公共服务支出-政协事务-参政议政支出183.5万元，主要用于委员活动、乡镇委员联络组、协商在基层工作推进、无固定收入委员履职补助、政协提案办理经费等支出。

一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出13万元，主要用于政协履职专项业务费用支出。

一般公共服务支出-政协事务-委员视察支出4万元，主要用于委员常委调研视察经费支出。

一般公共服务支出-政协事务-参政议政支出2万元，主要用于民盟西畴基层支部委员会工作专项业务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休154.51万元，主要用于离退休费和离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费55.69万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出1.47万元,主要用于机关事业单位遗属人员抚恤金支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-工伤保险补助支出1.04万元,主要用于机关事业单位工伤保险支出。

社会保障和就业支出—其他财政对社会保险基金的补助支出2.12万元,主要用于大病医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34.8万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.08万元，主要用于职工住房公积金补助费用。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资168.34万元（其中：基本支出168.34万元）。

津贴补贴213.08万元（其中：基本支出213.08万元）。

奖金14.03万元（其中：基本支出14.03万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费55.69万元（其中：基本支出55.69万元）。

职工基本医疗保险缴费34.8万元（其中：基本支出34.8万元）。

工伤保险缴费1.04万元（其中：基本支出1.04万元）。

其他社会保障缴费2.12万元（其中：基本支出2.12万元）。

住房公积金40.08万元（其中：基本支出40.08万元）。

办公费15万元（其中：基本支出2万元，项目支出13万元-含民盟项目经费1万元）。

印刷费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

水费0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）。

电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

差旅费23.32万元（其中：基本支出14.32万元，项目支出9万元）。

公务接待费4.35万元（其中：基本支出4.35万元）。

邮电费15万元（其中：基本支出3万元, 项目支出12万元）。

办公设备购置2万元（其中：基本支出1万元，项目支出1万元）。

工会经费6.96万元（其中：基本支出6.96万元）。

公务用车运行维护费10万元（其中：基本支出10万元）。

其他交通费用39.18万元（其中：基本支出39.18万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出180.28万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出177.5万元）。

离休费31.41万元（其中：基本支出31.41万元）。

退休费120.33万元（其中：基本支出120.33万元）

抚恤金1.47万元（其中：基本支出1.47万元）。

会议费30.8万元（其中：政协项目支出30万元，民盟项目0.8万元）。

劳务费6万元（其中：项目支出6万元）。

培训费5.2万元（其中：基本支出0万元，政协项目支出5万元，民盟项目支出0.2万元）。

    五、省对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

我部门无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金10.16万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.35万元，较上年14.49万元减少0.14万元，下降0.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为4.35万元，较上年4.49万元减少0.14万元,下降0.98%，国内公务接待批次为12次，共计接待420人次,主要用于接待各乡(镇)政协委员及委员交流学习。

减少原因单位厉行节约,减少接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年10万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费10万元，较上年10万元持平。年末公务用车保有量为2辆。主要用于我部门公务用车租车费燃油费、维修维护费、过路过桥费、保险费、车辆大修费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

   2、财政拨款：是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

    4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

    5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    8.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排38.8万元。其中：商品和服务支出-办公费2万元；商品和服务支出-印刷费2万元；商品和服务支出-水费0.93万元；商品和服务支出-电费1.2万元；商品和服务支出-差旅费14.32万元；商品和服务支出-接待费4.35万元；商品和服务支出-邮电费3万元；商品和服务支出-办公设备购置费1万元；商品和服务支出-公务用车运行维护费10万元。

2021年机关运行经费安排38.8万元，与上年2020年预算39.6万元对比减少1.6万元，减少2人,减少了4%,主要原因是人员减少2人,减少了机关人员公用费用开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

2021年预算公开开（县政协）.xls

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