监督索引号53262303000600000

目录

第一部分 西畴县柏林乡2021年部门预算编制说明

第二部分 西畴县柏林乡2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本次下达）

十、部门项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县柏林乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障农村集体经济组织应有的自主权。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我乡编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位3个。

财政全额供给单位：

1.柏林乡党委

2.柏林乡人民政府

3.柏林乡财政所

4.柏林乡社会保障服务中心

5.柏林乡农业综合服务中心

6.柏林乡文化和旅游广播电视服务中心

差额供给单位：柏林乡村民委员会

（三）重点工作概述

1.打好脱贫攻坚战，巩固提升扶贫成果。

2.大力发展现代农业，促进农民增产增收。

3.突出项目支撑，提升经济社会发展。

4.科学规划乡村发展，努力建设美丽宜居乡镇。

5.突出生态农业，加快绿色家园建设。

6.统筹发展社会事业，促进社会和谐发展。

7.在依法行政上求突破，打造诚信政府。

8.持续做好扫黑除恶专项斗争工作。

9.做好安全生产隐患排查及常规检查工作。

10.做好矛盾调解的排查及化解工作。

11.做好民族团结示范乡创建工作。

二、预算单位基本情况

我乡编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位3个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 23人，参公管理编制6人，事业编制33人。在职实有43人，其中： 财政全供养43人（行政人员22人，参公管理人员1人，事业人员20人），财政部分供养20人（村委会人员），非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 782.28万元，其中：一般公共预算财政拨款782.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2020年的775.16万元相比，部门财政总收入增加7.12万元，上升了0.9%，增加的原因是因为单位人员较上年增加，所以相应预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入782.28万元，其中:本年收入782.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款782.28万元（本级财力782.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2020年的775.16万元相比，部门财政拨款收入增加7.12万元，上升了0.9%，增加的原因是因为单位人员较上年增加，所以相应预算收入增加。

4、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出782.28万元。财政拨款安排支出 782.28万元，其中，基本支出741.59万元，项目支出40.69万元。

与2020年的基本支出775.16万元相比减少33.57万元，下降了4.3%。2020年项目支出0万元，2021年项目支出40.69万元，与2020年相比增加了100%。原因是2020年项目支出和基本支出未分开，而2021年项目支出的10个项目单独做进项目库，所以导致2020年的基本支出比2021年少，而2021年项目支出比2020年多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几个方面：

1、西畴县柏林乡人民政府按功能科目支出情况如下：

（1）、一般公共服务支出222.44万元，其中：2010101行政运行2万元， 2010107人大代表履职能力提升4.8万元，2010108代表工作3.11万元，2010301行政运行168.79万元，2010302一般行政管理事务4.1万元，2010350事业运行33.56万元，2011102一般行政管理事务5.1万元，2013102一般行政管理事务0.98万元，主要用于行政机关事业人员工资及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出66.03万元，其中：2080501行政单位离退休42.28万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.67万元， 2080801死亡抚恤0.66万元，2081199其他残疾人事业支出1.08万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.44万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.9万元.主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险及离退休人员工资等支出。

（3）、卫生健康支出13.63万元，其中:2100799其他计划生育事务支出0.72万元，2101101行政单位医疗10.20万元，2101102事业单位医疗2.71万元。主要用于单位行政单位医疗、事业单位医疗补助保险的支出。

（4）、农林水支出9.25万元，其中:2130705对村民委员会和村党支部的补助9.25万元，主要用于村村委会综治专干工资支出。

（5）、住房保障支出14.97万元，2210201住房公积金14.97万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

2、西畴县柏林乡党委按功能科目支出情况如下：

（1）、一般公共服务支出72.97万元，其中:2013101行政运行72.97万元，主要用于行政机关事业人员工资及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出8.46万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.14万元,2082702财政对工伤保险基金的补助0.15万元,2082799其他财政对社会保险基金的补助0.17万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险等支出。

（3）、卫生健康支出5.09万元，其中：2101101行政单位医疗5.09万元，主要用于单位行政单位医疗补助的支出。

（4）、住房保障支出5.88万元，2210201住房公积金5.88万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

3、西畴县柏林乡村民委员会按功能科目支出情况如下：

农林水支出150.28万元，其中： 2130705对村民委员会和村党支部的补助56.34万元；2130706对村集体经济组织的补助93.94万元。主要用于村委会及村小组工作人员生活补贴及运转公用经费。

4、西畴县柏林乡文化站按功能科目支出情况如下：

社会保障和就业支出3.28万元，其中：2080502事业单位离退休费支出3.25万元,2082799其他财政对社会保险基金的补助0.03万元，主要用于文化站退休人员工资及工伤保险的支出。

5、西畴县柏林乡社会保障服务中心按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出46.98万元，其中：2080109社会保险经办机构41.28万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.38万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.17万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.15万元，主要用于社保部门人员工资及单位内部养老保险、工伤生育保险缴费支出。

（2）、卫生健康支出3.36万元，其中：2101102事业单位医疗3.36万元，主要用于单位事业单位医疗补助的支出。

（3）、住房保障支出3.9万元，2210201住房公积金3.9万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

6、西畴县柏林乡农业综合服务中心按功能科目支出情况如下：

（1）、社会保障和就业支出27.5万元，其中：2080502事业单位离退休16.26万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.53万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.33万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.38万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险缴费及离退休人员工资等支出。

（2）、卫生健康支出6.58万元，其中：2101102事业单位医疗6.58万元，主要用于单位事业单位医疗补助保险的支出。

（3）、农林水支出82.6万元，2130104事业运行82.6万元，主要用于农业综合服务中心工资及日常运行的经费支出。

（4）、住房保障支出7.59万元，2210201住房公积金7.59万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

7、 西畴县柏林乡财政所按功能科目支出情况如下：

（1）、一般公共服务支出22.36万元，2010601行政运行22.36万元，主要用于行政机关事业单位人员工资支出及单位开展财政事务而发生的支出。

（2）、社会保障和就业支出5.84万元，其中：2080501行政单位离退休3.25万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.45万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.05万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助0.09万元，主要用于单位内部养老保险、工伤生育保险缴费及离退休人员工资等支出。

（3）、卫生健康支出1.53万元，其中：2101101行政单位医疗1.53万元，主要用于单位行政单位医疗补助保险的支出。

（4）、住房保障支出1.77万元，2210201住房公积金1.77万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出741.59万元，项目支出40.69万元）。

基本工资126.12万元（其中：基本支出126.12万元）。

津贴补贴177万元（其中：基本支出177万元）。

奖金10.51万元（其中：基本支出10.51万元）。

绩效工资34.95万元（其中：基本支出34.95万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费47.16万元（其中：基本支出47.16万元）。

职工基本医疗保险缴费29.48万元（其中：基本支出29.48万元）。

其他社会保障缴费2.85万元（其中：基本支出2.85万元）。

住房公积金34.11万元（其中：基本支出34.11万元）。

办公费40.55万元（其中：基本支出7.66万元，项目支出32.89万元）。

水费1.06万元（其中：基本支出1.06万元）。

电费1.98万元（其中：基本支出1.98万元）。

邮电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。

差旅费4.39万元（其中：基本支出4.39万元）。

会议费3.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出3万元）。

培训费1.28万元（其中：基本支出1.28万元）。

公务接待费12.43万元（其中：基本支出12.43万元）。

劳务费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。

工会经费5.9万元（其中：基本支出5.9万元）。

公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出15万元）。

其他交通费用19.8万元（其中：基本支出19.8万元）。

其他商品和服务支出1.7万元（其中：基本支出1.7万元）。

退休费63.84万元（其中：基本支出63.84万元）。

其他工资福利支出1.08万元（其中：基本支出1.08万元）。

抚恤金0.66万元（其中：基本支出0.66万元）。

生活补助145.53万元（其中：基本支出140.73万元，项目支出4.8万元）。

5、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

柏林乡无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

柏林乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

柏林乡无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

柏林乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.43万元，比2020年减少0.33万元，下降1.19%。具体情况如下：公务接待费12.43万元，比2020年减少0.33万元，下降2.6%，2021年公务接待费下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求；公务用车购置及运行费15.00万元，其中：车辆购置费为零，与2020年持平，公务用车运行费15.00万元与2020年持平，持平的主要原因是乡镇工作中有很多需要入村的工作，扶贫工作等任务重时间紧，公车使用频率高，公务用车购置及运行费无法压缩。

（一）因公出国（境）费

柏林乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

柏林乡2021年公务接待费预算为12.43万元，较上年减少0.33万元，下降2.6%。国内公务接待批次为159次，共计接待1436人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

柏林乡2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，与上年持平。年末公务用车保有量为3辆。

持平的主要原因是乡镇工作中有很多需要入村的工作，扶贫工作等任务重时间紧，公车使用频率高，公务用车购置及运行费无法压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

柏林乡无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

柏林乡2021年机关运行经费安排108.99万元，与 2020年的116.55万元相比，减少了7.56万元，下降了6.5%，减少的主要原因一是2021年人员与2020年相比有所减少，预算基数变小，相关费用分配就较小，二是实行厉行节约，节约相关费用的支出。

2021年机关运行经费安排包括：办公费40.55万元，水费1.06万元，电费1.98万元，邮电费0.6万元，差旅费4.39万元，会议费3.7万元，培训费1.28万元，公务接待12.43万元，劳务费0.6万元，工会经费5.9万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用19.8万元，其他商品和服务支出1.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

2021年柏林乡部门预算20210324103225732.xlsx

监督索引号53262303000600111