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目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室主要承担负责研究制定西畴县机关行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理的有关政策和意见；按照分级管理的原则，负责全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关，事业单位和乡（镇）的机构编制工作。围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机构问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。负责拟订全县机关行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级各部门和各乡（镇）机构改革方案。负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全县事业单位机构改革方案。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。负责全县编制总量控制和动态调整机制的建立；拟订全县编制总量控制目标和调整方案，贯彻执行机构定编标准。审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县级各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。审核全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关和乡（镇）的“三定”规定及机构编制调整事项。审核全县事业单位的“十定”规定及机构编制调整事项，审核全县事业单位履行公共事业管理职能。负责全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关统一社会信用代码赋码工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责全县各乡（镇）、各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。指导全县机构编制数据库和信息化建设；指导、监督机构编制统计工作、实名制管理工作和全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。承担县委机构编制委员会的日常工作。完成州委编委办及县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室机构健全，内设综合股、机构编制管理股（西畴县事业单位登记管理局）2个股室，有机构编制信息中心1个直属事业单位。

（三）重点工作概述

一是深化党政机构改革工作。根据省、州、县关于深化党政机构改革工作的总体部署安排，认真完成全县党政机构改革工作。二是抓实控编减编工作。强化组织领导，抓好统筹实施；制定工作方案，明确目标任务；严格编制总量管理，大力消化自定编制；充分挖掘资源，盘活编制存量；完善规章制度，加强机构编制人员管理。；开展专项督查，确保工作实效。；摸清底数基数，抓实“消超”工作。三是抓实机构编制实名制系统管理。及时更新人员变动情况，并对机构数量增减、人员数量增减和领导职数变动制定了台账，形成了机构编制台账与机构编制实名制网上系统数据库同步的管理模式，确保了机构、人员、编制底数清；加强与县委组织部、县人社局、县财政局等相关职能部门沟通联系，每月定期与县委组织部、县人社局、县财政局核对人员增减情况，对因调出、退休、辞职、死亡等原因减少人员，及时删除，因调入、新分配等原因增加人员，及时录入编制台账，切实为机构编制实名制工作的长效化管理提供保障。四是开展清理整治党政机关部门办企业工作。认真研究，制定有效方案；加强组织领导，明确工作责任。；严格自检自查，抓实清理工作。五是抓实事业单位管理工作。全面完成2019年度事业单位法人年度报告公示；及时办理各类事业单位法人登记管理工作；对事业单位年度报告有关事项进行抽查；抓好中文域名注册、续费和网站标识管理工作；做好承担行政职能事业单位改革前期准备工作；完成各类登记材料文件的存档工作。六是推进行政审批制度改革工作。严格行政审批项目目录管理；做好“放管服”改革调研相关工作；清理规范行政审批中介服务事项；推进行政审批及公共服务标准化建设。指导各乡（镇）、各有关部门再次对照上级印发文件梳理编制本级办事指南（完整版）及业务手册。七是认真做好党风廉政建设工作。认真贯彻落实好党风廉政建设相关工作，把党风廉政建设工作列入班子重要议事日程，结合本单位工作实际，制定目标，强化措施，统筹推进党风廉政建设工作。八是扎实开展好党建工作。认真落实上级党（工）委工作要求，结合本支部实际推进党建工作开展。九是稳妥推进脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，事业编制7人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室财务总收入136.96万元，其中：一般公共预算136.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入87.91万元对比县委编办财务总收入增加49.05万元，增加64%。增加原因是因为在职人员增加，所以相关收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室财政拨款收入136.96万元，其中:本年收入136.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.96万元（本级财力136.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款87.91万元收入对比，本年财政拨款收入预算数比上年增加49.05万元，增加64%。增加原因是因为在职人员增加，所以相关收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室预算总支出136.96万元。本级财力安排支出  136.96万元，其中基本支出131.48万元，项目支出5.48万元。

与上年预算总支出87.91万元对比总支出增加49.05，增加64%。增加原因是因为在职人员增加，所以相关收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行43.32万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务5.48万元，主要用于西畴县机关事业单位中文域名注册专项资金。

3.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行53.83万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.35万元，主要用于单位退休人员工资支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.9万元，主要用于单位内部养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.2万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.87万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要用于单位人员工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.33万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

1.基本工资34.06万元（其中：基本支出34.06万元）。

2.津贴补贴34.75万元（其中：基本支出34.75万元）。

3.奖金2.84万元（其中：基本支出2.84万元）。

4.绩效工资13.7万元（其中：基本支出13.7万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费12.9万元（其中：基本支出12.9万元）。

6.职业年金缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

7.职工基本医疗保险缴费8.07万元（其中：基本支出8.07万元）。

8.其他社会保障缴费0.69万元（其中：基本支出0.69万元）。

9.住房公积金9.33万元（其中：基本支出9.33万元）。

10.办公费7.78万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出5.48万元）。

11.电费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）。

12.邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

13.差旅费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

14.因公出国（境）费用0万元（其中：项目支出0万元）。

15.公务接待费0.14万元（其中：基本支出0.14万元）。

16.劳务费0.8万元（其中：项目支出0.8万元）。

17.水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

18.物业管理费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

19.培训费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

20.办公设备购置0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

21.印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

22.工会经费1.61万元（其中：基本支出1.61万元）。

23.福利费0万元（其中：基本支出0万元）。

24.公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元）。

25.其他交通费用3.6万元（其中：基本支出3.6万元）。

26.其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

27.退休费3.29万元（其中：基本支出3.29万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.14万元，较上年减少0.06万元，下降30%，具体变动情况如下：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费0.14万元，与上年相比减少0.06万元，下降30%。公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年相比无变化。三公经费减少原因是：本部门认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，减少公务接待费用支出。

（一）因公出国（境）费

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，不增不减。

（二）公务接待费

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为0.14万元，较上年减少0.06万元，下降30%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少原因是：严格遵行厉行节约原则，减少接待人数，减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，不增不减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本部门无重点项目预算的绩效目标情况 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排11.81万元，与上年同期的8.49万元对比增加3.32万元，增加39%，增加主要原因是：单位在职人员增加，增加了人员经费及办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室20210325084530256.xls

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