监督索引号53262300463000000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县精准扶贫服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央、省、州、县脱贫攻坚重大决策部署。

2、负责做好全县精准扶贫精准脱贫的政策宣传，做好全县精准脱贫、发展乡村振兴的服务工作，合力攻坚完成达标任务。

3、制定动态管理工作方案，组织开展业务培训，确保动态管理工作有计划、有步骤的开展。

4、加强对乡镇的业务指导，督促指导动态管理工作，指导乡（镇）贫困监测系统维护及更新工作。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即西畴县精准扶贫服务中心，内设综合股和项目服务办2个股室。人员编制数为行政编1人，事业编5人。

（三）重点工作概述

县精准扶贫服务中心扎实认真开展各项扶贫工作，具体表现在以下几个方面：一是抓实动态管理工作，精准管理扶贫对象。及时制定动态管理工作方案，并组织开展业务培训，确保动态管理工作有计划、有步骤的开展。二是抓实“两摸底”排查工作，指导督促各乡（镇）在开展扶贫对象动态管理工作的同时，结合户户清、脱贫人口“回头看”工作成效，以行政村为单位对存在因大病、因学、因灾、因残、因突发事件、因产业失败、因就业不稳、因缺劳力等返贫风险的已脱贫户进行摸底监测。三是抓实信息采集与录入和档案规范管理工作。四是抓实扶贫宣传工作，树立先进典型激发内生动力，并承办好县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制1人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入75.89万元，其中：一般公共预算75.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少了7.47万，下降了8.96%，主要原因是今年办公用品预算较少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入75.89万元，其中:本年收入75.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.89万元（本级财力75.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少了7.47万，下降了8.96%，主要原因是今年较去年办公用品采购减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出75.89万元。本级财力安排支出75.89万元，其中，基本支出75.89万元，与上年对比总支出减少了7.47万元，下降了8.96%，主要原因是今年较去年办公用品采购减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出7.53万元，主要用于办公用品购买使用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.53万元，主要用于单位部分养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0.39万元，主要用于职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.86万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗补助的社会保障缴费等支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.85万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗补助的社会保障缴费等支出。

农林水支出-扶贫- 行政运行11.55万元，主要用于行政人员工资、津补贴、交通补贴等支出。

   农林水支出-扶贫- 扶贫事业机构42.27万元，主要用于事业人员工资、津补贴、办公经费等支出.

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.44万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资21.282万元（其中：基本支出21.282万元）。

津贴补贴15.183万元（其中：基本支出15.183万元）。

奖金1.773万元（其中：基本支出1.773万元）。

绩效工资10.14万元（其中：基本支出10.14万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费7.53万元（其中：基本支出7.53万元）。

职业年金缴费万元（其中：基本支出4.70825万元）。

职工基本医疗保险缴费4.70825万元（其中：基本支出4.70825万元）。

公务员医疗补助缴费0万元（其中：基本支出0万元）。

其他社会保障缴费0.39223万元（其中：基本支出0.39223万元）。

住房公积金5.44万元（其中：基本支出5.44万元）。

办公费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.95万元（其中：基本支出1.95万元）。

工会经费0.94万元（其中：基本支出0.94万元）。

其他交通费用0.9万元（其中：基本支出0.9万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县精准扶贫服务中心2021年“三公”经费安排1.95万元，与上年对比减少了0.05万元，下降了1%，主要原因是由于各单位对“三公”经费统一缩减。

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年我部门公务接待费预算1.95万元，较上年减少0.05万元，下降1%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比，无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

8、重点项目预算绩效目标情况

 2021年本部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

9、其他公开信息

 （一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  6.79万元，与上年对比减少了9.62万元，减少了58%，主要原因是今年减少了其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

西畴县精准扶贫服务中心20210324074824783.xls

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