监督索引号53262303205200000

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

做好中央、省、州广播电视节目的传播和本县广播电视节目播出、传输和发射工作；做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作等。始终坚持党管媒体原则和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，使媒体融合工作成为宣传思想发动、意识形态引领、舆论生态构建的有力抓手，成为服务于全县党的建设和县委县政府中心工作的有力支撑，为落实县委总体部署、持续巩固脱贫成果、推动美丽西畴经济提供强有力的宣传舆论氛围。

（二）机构设置情况

西畴县融媒体中心设有办公室、总编室、全媒体中心、技术服务中心、编辑制作中心和推广中心。

（三）重点工作概述

1、坚持党管媒体原则，始终把政治方向摆在首位。

领导班子带头持续深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神。通过党支部三会一课、主题党日活动及干部职工学习例会等方式，加强对《中国共产党章程》《党纪》《中华人民共和国宪法》等重要规章制度的学习，引领中心全体人员学习宣传贯彻党的理论创新成果，筑牢思想防线，让党员干部知敬畏、有戒惧、守底线。强化理想信念教育，时刻把党的政治纪律和政治规矩铭刻在心、落实于行。切实增强党员领导干部对意识形态工作极端重要性和紧迫性的认识。牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主，把握新媒体矩阵的宣传方向，在新闻舆论工作中做“政治上的明白人”。

2、拓展业务，开启媒体融合发展之路。

统筹协调西畴新闻频道、西畴新闻网，云南通党政客户端“日常宣传、人员管理、内容把控、平台分发等事项。新开设《北回视听》微信公众号、抖音号、官方微博号等新媒体平台。以“突出民生热点，传播正面声音”为宗旨，致力于宣传西畴民俗文化、传达国家惠民政策、党委政府工作动态、传递西畴正能量，全方位宣传和推介西畴新形象，提升西畴的知名度和美誉度，让外界更多地了解、关心、支持、参与西畴的经济社会建设发展，更好地为地方经济社会发展服务，进一步讲好西畴故事、传播西畴声音开辟了新路子。实现一次采集、多元发送，广泛覆盖受众的格局。内宣方面，围绕县委县政府中心工作，统筹做好各平台发布，实现“统筹策划、一次采集、多种生成”目标。

3、体现特色、多种渠道融合。

始终坚持党管意识形态、党管媒体原则，从领导班子做起、带头践行马克思主义新闻观，增强政治敏锐性和鉴别力，严把政治导向上下功夫，同党中央保持高度一致；继续深化融媒体融合深度，按照中央和省关于县级融媒体中心融合实施意见要求，牢牢把握县级融媒体中心定位，建立以内容为王、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，抢先占据舆论引导、思想引领、服务群众的传播制高点；继续立足实际需求，服务用户，发挥和拓展主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽三大攻能，更好地引导群众、服务群众。我中心始终坚持党管宣传、党管媒体、党管意识形态工作不动摇，牢牢掌握工作领导权、话语权和主动权。首先是坚持移动优先。统筹传统媒体和新媒体日常宣传、人员管理、内容把控、平台分发等事项。先后新增设了《回归西畴APP》《北回视听》微信公众号、《北回视听抖音号》、《航拍西畴视频号》等新媒体平台，将传统的电视频道、期刊《木兰谷》与新媒体平台有效融合，为讲好西畴故事、传播西畴形象开辟了新路子。今年以来，我们重点围绕脱贫攻坚、抗击新冠肺炎疫情、弘扬新时代“西畴精神”、爱国卫生专项行动、文山“十好十养”故事汇等重大主题，以抖音、短视频、专题专栏等形式展开主题报道。截至目前，《西畴新闻》共播出210期1005条；《北回视听》官方微信公众号全年发稿1700余条；《回归西畴》APP发稿2200余条；《北回视听》官方抖音号全年推送作品600多件，同时开设《精神高地》、《回归家园》、《太阳故乡》、《木兰天堂》、《爱卫行动》等栏目。浏览量、点赞量10万+的作品66个，单条作品最高点浏览量达2000多万，点赞量180多万。组织现场直录播11场，直播单场最高浏览量达130W+，访谈节目12个。共编辑、推送优秀新闻稿件700多条至文山广播电视台、文山新闻网等上级新闻媒体。完成央视播发1条，学习强国上稿60余条，在云南广播电视台、云南日报、云南网等省级媒体平台刊发新闻100余条,全年在州级媒体上稿500多条，其中“10W+”的稿件2条。到目前，《回归西畴APP》平台下载量达14000+人，群众对“回归西畴APP”关注度不断在提高。创新体制机制再优化，渠道平台再融合，内容创新再升级，服务能力再提升等环节，巩固提升传播力、引导力、影响力、公信力。

4、注重培养，打造全媒体人才队伍。

随着移动互联网的发展，单纯的图文、视频已经无法满足受众的需求，特别是“两微一端”等新媒体的发展，对专业复合型人才需求强烈，为此，融媒体中心推行“专业化运作，差异化培养，复合型发展”的人才培养思路，对传统媒体记者加强新媒体操作训练、对新媒体记者加强传统媒体训练，致力于打造全媒体人才队伍，培养记者独立完成一条新闻的采访、拍摄、撰稿、剪辑、推送等工作。面对人才队伍、服务群众、造血攻能三大短板，在抓实中心硬件投入、平台建设的同时，领导班子聚焦三大短板做了一些探索。一是补学习添能力。通过走出去、请进来的形式加强学习。二是补制度增动力。坚持完善旧制度、增补新办法实施全员全程考核，让人人有担子，人人有考核指标。三是补服务强吸引力。指导群众在《回归西畴APP》端使用“滇医通”线上义诊免费咨询、疫情实时动态查询、云南健康申报等服务功能。策划扶贫日晚会、教师节晚会等重大活动现场直播，让更多群众参与到活动中，增加活跃度。开通城市文明随手拍和爱国卫生曝光平台，让群众参与城市文明创建活动、共同监督爱国卫生专项行推进情况，充分体现群众在公共管理活动中知情权和参与权。

5、科学管理，用制度约束人，用绩效评判人。

为进一步激发干部职工干事创业的精气神，中心坚持融合、发展、管理并进，建立了科学有效的全媒体中心管理机制，研究出台了融媒体中心集中学习制度、财务制度、公务接待管理制度、报备报告制度、办公用品采购制度、车辆管理制度、技术安全保障制度、档案管理制度、印章管理制度、收发文管理制度、绩效考核等，通过制度约束人，用考核激励人，用绩效评判人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，属于非参公管理事业单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人。

离退休人员 25人，其中： 退休人员25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入423.48万元，其中：一般公共预算财政拨款423.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入352.82万元，与本年度对比，增加70.66万元，主要原因：台聘记者增加，退休人员公用经费提高，工作力度增强。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入423.48万元，其中:本年收入423.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款423.48万元（本级财力420.48万元，专项收入3万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加70.66万元，主要原因：台聘记者增加，退休人员公用经费提高，工作力度增强。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出423.48万元。财政拨款安排支出 423.48万元，其中，基本支出395.48万元，与上年对比增加42.66万元，主要原因：台聘记者增加，退休人员公用经费提高，工作力度增强；项目支出28万元，与上年对比无变化。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出267.81万元，主要用于行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出114.87万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3.卫生健康支出18.92万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.住房保障支出21.87万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资84.18万元（其中：基本支出84.18万元）。

津贴补贴46.44万元（其中：基本支出46.44万元）。

奖金7.02万元（其中：基本支出7.02万元）。

绩效工资51.6万元（其中：基本支出51.6万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费30.28万元（其中：基本支出30.28万元）。

职业工伤保险缴费0.95万元（其中：基本支出0.95万元）。

职工基本医疗保险缴费18.92万元（其中：基本支出18.92万元）。

其他社会保障缴费1.42万元（其中：基本支出1.42万元）。

住房公积金21.87万元（其中：基本支出21.87万元）。

办公费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

水费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

邮电费0.9万元（其中：基本支出0.9万元）。

差旅费1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0万元）。

维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

公务接待费6.52万元（其中：基本支出6.52万元）。

印刷费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

工会经费3.78万元（其中：基本支出3.78万元）。

公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元）。

劳务费29.4万元（其中：项目支出0万元）。

其他商品和服务支出1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

退休费80.47万元（其中：基本支出80.47万元）。

抚恤费0.27万元（其中：基本支出0.27万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算9.52万元，与2020年预算相比减少0.21万元，下降2.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为6.52万元，较上年减少0.21万元，下降3.12%。

减少的主要原因：西畴县融媒体中心认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待比上年预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年预算相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

    无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

西畴县融媒体中心20210322044151524.xls

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